关于规范物资采购计划上报的通知
公司物资管理制度的通知
公司物资管理制度的通知为了更好地规范公司物资管理，确保公司资源的合理配置和有效利用，提高物资管理的效率和透明度，经过公司管理层的研究决定，现将公司物资管理制度的相关事项通知如下：一、物资采购管理1. 所有物资采购需提前提交采购申请，明确采购物资的名称、规格、数量及预计使用时间。
2. 采购申请经部门负责人审核后，需提交至财务部门进行预算审批。
3. 采购过程中，应选择至少三家供应商进行比价，确保物资采购的性价比最高。
4. 采购完成后，应及时办理入库手续，并将采购发票及相关单据交由财务部门备案。
二、物资使用与保管1. 物资使用应遵循节约原则，避免浪费。
2. 物资领用需填写领用单，并由部门负责人审批。
3. 物资使用完毕后，如有剩余，应及时归还仓库，并做好登记。
4. 仓库管理员负责物资的保管工作，定期进行库存盘点，确保物资安全、完整。
三、物资报废与处理1. 对于损坏或无法使用的物资，应由使用部门提出报废申请。
2. 报废物资需经过专业技术人员鉴定，确认无法修复或再利用后方可报废。
3. 报废物资的处理应公开透明，确保公司资产不受损失。
四、责任与监督1. 各部门负责人需对本部门的物资使用和管理负责，确保物资按规定流程使用。
2. 财务部门负责监督物资采购、使用及报废的全过程，防止资源浪费和财务风险。
3. 任何违反物资管理制度的行为，公司将视情节严重程度进行处理。
五、其他事项1. 本通知自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本通知为准。
2. 各部门在执行过程中遇到问题，可随时向公司管理层反馈，以便及时调整和完善管理制度。
请全体员工认真遵守以上规定，共同维护公司的物资管理秩序，为公司的健康发展贡献力量。
特此通知。
公司管理层年月日。
关于规范公司各单位物资计划提报的通知
关于规范公司各单位物资计划提报的通知
公司所属各单位：
按照公司要求，为规范公司物资采购计划的提报，提高物资采购效率，保证物资及时供应，现通知如下：
1、各单位指定一名物资采购计划员（可以由物资管理员兼任），由各单位负责人审批后，于4月30日前报经营管理部。
2、各单位计划员汇总提报物资采购计划时，须严格按照公司《采购仓储管理程序》的规定提报，物资的规格型号及预估价格应真实准确，相关人员的签字不得缺项。
3、各单位物资采购计划员是本单位物资计划提报的第一责任人，与部门负责人共同对本单位提报的物资采购计划负责，公司将严格按照《专业管理考核办法》进行考核。
联系人:苑玉凤联系电话:5116609
经营管理部2015年4月17日。
采购计划管理制度(1改)
宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部文件N G J T/G Y002-2013起草人审核人批准人发布日期实施日期受控状态发放号宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部第一章总则第一条为了建立简捷、高效的采购计划管理体系，规范公司物资采购计划的申报、审批程序，保证生产及技改工程所需物资正常供应，特制定本管理制度。
第二条采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、上报等各个环节进行的统一规范。
第三条本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计划的管理程序。
第二章采购计划的申报第四条采购计划的分类采购计划按上报暨采购时间分为，临时计划、月计划和较长期计划。
临时采购计划。
因生产急需、突发事故造成的物资短缺，由使用单位临时申报的采购计划。
月采购计划。
根据每月的点检结果和消耗情况，由分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。
较长期计划。
是指为保证生产所需设备或备件的按时采购，考虑到生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。
申报制作期较长的设备或备件，要提前做出长期计划，即保证制作周期，又不影响生产使用。
大中修及技改专项工程所需物资，由工程部根据工程进度及需要制订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。
第五条采购计划的申报1、采购计划申报流程。
分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批（一审）→有关职能部室审核（二审）→主管总经理、部室领导（厂长）审核（三审）→物资管理部接收。
2、采购计划的制订。
分公司、需求单位或起草采购计划责任单位的计划员（材料员、备件员或计划责任人）根据本单位生产需求，按照采购计划分类标准，考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理储备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开，在计划中注明（区分），并按各相关部门制定的定额执行，科学合理地制订物资需求计划（计划的名称、规格型号、计量单位、数量、材质、质量技术要求必须标准、准确无误）。
关于报送采购计划的通知
关于报送采购计划的通知
各部门及子公司：
为增强物资采购计划性，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，确保公司各项工作正常开展，经公司研究，现要求各部门（子公司）报送月度采购计划。
具体要求如下：
1、做好市场调研，科学合理地编制采购计划。
要充分搞好市场调研，提高采购计划的针对性、适用性和可操作性。
2、要本着“勤俭节约、合理配置、物尽其用、管用结合”的原则，结合本部门月度经费预算及工作实际，认真梳理，合理报出下月采购计划。
3、各部门（子公司）结合自身业务范围填写采购计划表，经部门负责人和分管领导审核后，统一交公司综合部招标采购中心审核汇总，上报总经理审批，经总经理审批后的计划方可执行。
4、各部门及子公司于每月25日前报送下月采购计划。
5、采购计划表分为办公用品采购计划表和生产物资(维修、设备)采购计划。
6、不在计划内的紧急需求，须专题报告，待总经理批示后采购。
7、表样附后。
8、本通知自2013年4月1日起执行。
联系人：王莉联系电话：63811071
合肥经济技术开发区公用事业发展公司
二〇一三年三月二十日。
《关于规范物资管理的通知(修改稿)》
《关于规范物资管理的通知(修改稿)》第一篇：关于规范物资管理的通知（修改稿）湖北工业有限公司办字[xx]5号关于规范物资管理的通知公司各部门：为明确各类物资的申购、存储、发放及管理，完善建立相关制度流程和细则，提高工作计划性，现就加强公司物资管理相关事宜通知如下：一、对各类物资实行归口管理。
根据部门职能和工作实际，将公司各类物资归口管理如下：1、制造部。
生产零部件、生产辅料、低值易耗品、劳保及消防用品、报废物资、车辆维修备件。
2、办公室。
非生产性固定资产、办公用品、劳保用品（指工作服）、低值易耗品、招待/福利用品及其它物品。
3、工艺设备部。
备品备件、固定资产（指生产设备）、生产工具。
4、质量部。
计量器具、试验设备。
（具体《归口管理物资汇总表》见附件）二、各部门负责归口管理物资的申购、入库、分发、存储、第二篇：仓库物资管理规范仓库物资管理规范悬念挂账为止。
第八条。
在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加，如验收合格，应在《收料单》上签名。
第三部分物资的发放第九条。
发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。
第十条。
各部门领用物资，领料人必须填制《计划领料单》，经领料部门负责人审核批准后，领料人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后电脑填制《领料单》，经仓管员验明物资的规格、数最，送仓库主任签署，审批后发货。
第十一条。
仓管员发料必须与领料人办理交接，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。
如需仓库货车送货，司机应同时协助点交货物，将《领料单》第三联领用部门联随货同行，物资到达领用部门现场后，由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。
发料工作完成后，仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名，第一联仓库自存，第二联送财务部记账，第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。
第十二条：仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。
物资采购通知
物资采购通知
尊敬的各位领导、部门：
大家好！根据公司的运营计划和业务需要，公司将进行一次物
资采购，现将有关事宜通知如下：
一、采购内容
本次采购的物资主要包括办公用品、生产原材料和生活物资等。
二、采购范围
本次采购范围包括公司所属各部门需要采购的物资，具体清单
请各部门自行编制，经过部门主管和财务部门审核后统一报送采购部门。
三、采购要求
1.采购品质要求高，价格合理、透明，采购数量可根据实际需
要进行调整，以达到经济、实用、高效的采购目的。
2.公司推行绿色采购，要求选购环保、低碳、可循环利用、不
含有毒有害物质的产品，推广可替代的绿色包装，节约用能、用水、
自行车出行、减少用纸等绿色行为。
3.采购部门将秉承公开、公正、公平的原则，严格控制采购程序，坚持审查合同、验收模式，并加强对供应商及产品质量管理。
四、采购预算
本次采购经本司领导决策批准，共计采购预算500万元，具体预算分配如下：
办公用品：300万元
生产原材料：100万元
生活物资：100万元
五、采购日期
本次采购计划将于2022年10月份开始，各部门需于2022年9月底前上报所需采购清单。
请各部门严格按照本次采购通知要求进行物资的采购工作，如有任何问题，请及时向采购部门反馈。
特此通知。
此致
敬礼
XXX公司
日期：2022年8月20日。
工程物资集中采购管理办法 (2)
工程物资集中采购管理办法第一章总则第一条为规范中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司北京分公司（以下简称“分公司”）工程物资的采购行为，加强采购管理，降低采购成本，保证采购质量，确保施工生产任务顺利完成，根据国家有关法律法规、股份公司及局集团相关规定并结合分公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于分公司所属各项目部（以下简称“项目部”）在施工生产中工程物资的项目工程物资采购申请、项目工程物资采购计划、采购活动组织、采购合同签订及采购合同拨付款等一系列管理活动。
第三条分公司推行集中采购，阳光操作。
第四条采购活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二章机构及职责第五条分公司工程物资部是采购活动的归口管理部门，负责制定与采购相关的管理制度，负责采购计划的编制，执行、指导、监督、检查项目部工程物资采购工作。
第六条项目部应明确物资管理人员，负责采购申请的编制与审核并上报，由分公司审批；分公司工程物资部根据项目部采购申请编制采购计划，上报局集团公司相关部门审批。
物资管理人员应规范采购行为，积极开展集中采购活动。
第三章集中采购权限和范围第七条各项目部应积极参与并配合由分公司工程物资部协调组织的重点项目、跨项目部协作项目的大宗物资及通用工程物资的集中采购。
第八条各项目部负责在分公司工程物资部业务指导下执行项目工程物资的集中采购。
第九条各项目部所需零星材料采购时，需向分公司提交《采购订单申请审批表》，分公司审批后，方可由项目部进行采购。
零星材料款支付及发票报销，需手续完善，严格执行单笔采购单笔支付，报销流程依照相关财务制度按时执行，以便于成本统计的准确性与及时性。
第十条任何部门不得将应集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。
第四章采购方式第十一条采购方式主要包括以下六种：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、标前综合遴选、单一来源，询价。
实施项目部应遵循阳光采购的原则，合理选择采购方式。
招标、竞争性谈判应作为集中采购的主要采购方式。
规范上报各类物资计划的通知
﹝2015﹞11号唐山东华五金机电城股份有限公司 2015年2月24日唐山东华五金机电城股份有限公司关于《规范上报各类物资计划》的通知公司各部门：为了加强规范各类物资上报与采购流程，现将采购计划上报的时间及流程规范如下：一、各部门内勤应于每月26日前，将下月的办公用品上报OA，填写《办公用品计划表》至综合管理部文员，经汇总后报行政副经理审核，报行政总监-总经理审批后，统一上报到地产集团进行采买，超期不报的视为对办公用品无需求，次月办公用品不予采买。
（表格详见附件1）流程如下：发起人→发起部门主管→综合管理部文员。
二、物资计划（包括保洁用品、劳保用品、低值易耗品、小型工器具等）：各部门内勤根据实际需要以及库存情况提出物资采购申请，详细列明需求原因，对采购物资规格型号的具体要求，询价价格。
于每月1日至5日将本部门本月除办公用品外所需的物资计划以OA报至综合管理部后勤主管，经汇总报行政副经理审核，报行政总监-总经理审批后予以安排采购。
将于该月10日-15日进行统一采买，超期不上报的不予采购。
（表格详见附件2）流程如下：发起人→发起部门主管→发起部门主管领导→行政副经理→行政总监→总经理→综合管理部后勤主管。
三、临时性物资：除每月常规采购外，如各部门急需其他临时性采购，并写明物资标准或规格型号、采购原因及用途，经市场询价后，以OA上报，按相应流程审批后予以采购。
流程如下：发起人→发起部门主管→发起部门主管领导→行政副经理→行政总监→总经理→综合管理部后勤主管。
四、信息类物资以及集团要求的特殊物料，上报地产集团由集团安排统一采购。
此办法自下发之日起执行。
唐山东华五金机电城股份有限公司综合管理部二〇一五年二月二十四日附件一东华五金机电城_ _年_ _月办公用品计划报批表申请部门: 部门主管：制表人：注：各部门必须在规定时间内，将表格交于综合管理部。
附件二东华五金机电城_____年______月物资采购计划表部门：日期：。
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神华神东煤炭集团有限责任公司
神东机电函…2011‟135号
关于进一步规范物资采购计划上报的通知
各生产单位、物供中心：
按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。
一、采购计划的一般规定
1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。
按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。
委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。
2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。
二、正常集中采购计划提报要求：
1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。
各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。
2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。
如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划
3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。
所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。
4.EAM系统计划必须符合物资供应中心下达的规范要求。
要求到货日期应预留物资供应中心下发的采购周期，不满足正常
采购周期的应报紧急采购计划。
其中到货日期填写在计划备件行预览日期字段内，且所有备件行备注内注明主机型号及生产厂家、技术要求、使用地点等重要信息，计划注释内写清提报单位及提报人员等相关信息，供应站在接收计划时必须严格把关。
5.各项目单位的专项计划、基建计划提报时间与正常生产计划一致，后附表样（一）进行提报，每份计划表必须要有封皮，每页计划必须有小签。
6.专项、基建计划表中各项目内容要填写准确、齐全，名称、规格型号应规范，同时必须注明提报单位、提报时间，并加盖公章，编、审、批签字要完整齐全。
7.以上各类物资计划，必须注明资金来源和技术要求，提供相应的图纸或技术协议（标书）等，标书电子版与纸质内容必须一致，技术协议和标书要符合机电部管理部或设备管理中心的要求，并经单位分管领导和设备管理中心审批。
8.对于已经实施寄售和供应链的物资，各单位在选型、提报采购计划时要尽量选择上述物资，如确实因参数不能满足现场使用要求，在计划备注项中要进行说明，经机电管理部审批后物资供应中心方可采购。
9.对于技术参数不全、无招标技术文件等不符合要求的需求计划，物资供应中心有权退回计划提报单位，并说明不符合要
求的原因。
10.使用单位不按要求在EAM系统提报需求计划由设备管理中心考核。
供应站对使用单位在EAM系统内提报计划督办不力，仍然接收手工计划，列入物资供应中心内部考核。
11.对于神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》中规定的属于物资供应中心提报的储备计划，也必须按以上要求时间段进行提报。
三、紧急物资采购计划提报要求：
1.紧急计划适用范围执行神东机电函…2010‟198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》。
2.按照《集团物资管理制度》中集中采购计划管理办法规定，紧急计划原则上每月不得超过一次。
神东物资供应中心上报集团紧急计划的日期为每月10日、23日（23日也是正常计划的上报日期）。
各使用单位上报集团采购物资，紧急计划提报必须在7日和20日前上报，否则只能到下一个上报日期才能落实。
3.上报集团采购物资紧急计划，在神东集团内审批程序执行神东机电函…2010‟198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》，报集团计划由物资供应中心于7-9日、20-22日汇总后，按照集团下达要求格式及时审批上报。
4.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的物资紧急计划，执
行神东机电函…2010‟198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》，各单位每月只能提报二次，机电管理部审核批准，资金超200万元须经分管领导签批，然后报到物供中心，物供中心汇总计划后按照《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》采购，国贸公司每月只能组织2次（每月中旬和月底）紧急计划招标会。
5.紧急计划的资金来源、技术规格、招标文件等要求同正常计划。
6.物供中心必须建立紧急计划台帐，并跟踪计划执行情况，定期反馈使用单位。
7.机电管理部对各单位紧急计划进行考核，对于超出次数的要进行事故追查。
二0一一年四月七日
附表一：
报神华能源股份有限公司月度计划审批表
附表二：
报神华能源股份有限公司年/季度计划审批表
附表三：
报神华能源股份有限公司紧急计划审批表
编号：
附表四：
中国神华能源股份有限公司20__年
年/季/月度设备（材料）集中采购计划报表
填报单位（公章）：计划编号：
编制：电话: 传真：审核：编制日期：
填表说明：1.进口的物资在“备注/联系人/电话”中标明；
2.“备注/联系人/电话”里的“联系人/电话”为使用单位业务联系人及其电话；
3.钢材在“主要技术参数”里注明材质，油脂在“主要技术参数”里注明品牌。
4.预算金额：经市场调查后的计划金额；
5.资金来源：物资采购使用的资金类别（大修、基建、专项等）；
6.计划依据：经审批的项目投资计划或初步设计方案等。
附表五：
中国神华能源股份有限公司20__年
紧急设备（材料）采购计划报表
填报单位（公章）：紧急计划编号：
编制：电话: 传真：审核：编制日期：
填表说明：1.进口的物资在“备注/联系人/电话”中标明；
2.“备注/联系人/电话”里的“联系人/电话”为使用单位业务联系人及其电话；
3.钢材在“主要技术参数”里注明材质，油脂在“主要技术参数”里注明品牌。
4.预算金额：经市场调查后的计划金额；
5.资金来源：物资采购使用的资金类别（大修、基建、专项等）；
6.计划依据：经审批的项目投资计划或初步设计方案等。
附表六：
中国神华能源股份有限公司20__年
进口备件集中采购计划报表
填报单位（公章）：计划编号：
编制：电话: 传真：审核：编制日期：
填表说明：1.订货单价、总价直接填写外币金额，注明币种。
2.“联系人/电话”为使用单位业务联系人及其电话。
附表七：
(）资金物资采购需求计划表
规划发展部: 库站编号: 计划编号: 机电管理部: 供应站: 计划员: 工程管理部: 接收日期: 部门经理: 安监局: 审核: 分管主任: 项目单位审批: 审批: 下达日期: 编制单位(公章): 上报日期: 采购接收: 制表人及日期:
附表八：
生产资金物资采购需求计划表
审批: 库站编号: 计划编号: 审核: 供应站: 计划员: 制表: 接收日期: 部门经理: 编制日期: 审核: 分管主任: 编制单位(公章): 审批: 下达日期:
上报日期: 采购接收:
附表九：
(）资金紧急物资采购需求计划表
规划发展部: 库站编号: 计划编号: 机电管理部: 供应站: 计划员: 工程管理部: 接收日期: 部门经理: 安监局: 审核: 分管主任: 项目单位审批: 审批: 下达日期: 编制单位(公章): 上报日期: 采购接收: 制表人及日期: 分管采购主任:
附表十：
物资紧急采购申请表
附表十一：
201 年基建物资计划申请表
审批: 审核：制表人：
附表十二：
2011年第批专项资金物资计划表
批准：审核：制表：
附表十三：
201 年月生产物资需求计划表
审批: 审核：制表人：。