差旅费用管理规定
差旅费管理规定全文
差旅费管理规定全文为加强和规范中央和国家机关差旅费管理，财政部制定了相关规定，下面店铺给大家介绍关于差旅费管理规定全文的相关资料，希望对您有所帮助。
差旅费管理规定全文第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定.第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续.出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批.因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行.第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价硬卧票部分不予报销.乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准.凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销按相应的级别标准,超支部分自理.第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人.第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理.若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20元.公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销.第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行.凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费.第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单.工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费.第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理.第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费.第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销.第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然日历天数实行包干办法计算.第十二条出差住宿开支标准：一出差人员每人每天住宿费限额标准单位：元/天二出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销.实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销.三出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费.四出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准.五住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算.六出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销.中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销.七住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准“市”仅指经国家批准的地级以上城市.第十三条出差的交通费开支标准：一长途交通费1、乘坐车船、飞机的等级标准2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的,超标准部分自理.3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘火车超过12小时含者,可购同席卧铺票.二市内交通费：1、工作人员出差期间,在县级以上城市的,每人每天发市内交通费10元；在深圳、珠海、北京、厦门和天津的,每人每天发市内交通费20元,包干使用,不再凭票报销市内交通费.出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车,如遇特殊情况带有汇票、公章、印鉴及贵重物品乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可报销,但不得报销市内交通包干费.2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：1自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；2到外地参加会议不包括订货会和各种培训班的人员在会议培训期间和会议培训同地点办事；3本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间；4公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销.第十四条伙食补助费标准(一)出差伙食补助费1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助50元；省内地级及以上城市每人每天补助40元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助60元.2．出差时间不足一天的如早出晚归；按实际天数补助标准,早餐按补助标准的20%,中、晚餐按补助标准的40%计算.3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费,由子公司提供.二带车出差,带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助,驾驶员单独出差的可按标准核报.三出差报销招待费的,不再报销相应的伙食补助费.第十五条常住人员一个月以上的住宿费按不高于其他人员住宿标准的80%控制,超支部分自理；伙食补助费按标准的80%结报.第十六条出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、电话费、购书费等办公费用应单独批报.50元以下的,经所在部门负责人审核,分管副总经理批准后报销；50元以上的,报总经理批准后方可报销.第十七条奖励政策一晚上8点钟以后乘坐火车超过600公里的出差人员,不购买卧铺票而乘坐硬座的,每人每夜补助30元.二连续乘坐火车超过12小时后,每满12小时加发20元伙食补助费.三在公司工作满1年的普通员工,春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用.第十八条差旅费的借款与报销一出差人员按出差申请单批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额,经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后,财务部方可借款.二出差人员返回公司后3个工作日内必须到财务部办理报销手续,逾期不办理的,财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项.三出差人员借一次差旅费只作一次报销用,再次出差必须另办差旅费借支手续.财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清,不能拖欠,前帐不清,不准再借.特殊情况来不及报销又需借款的人员,经领导批准后,可以借后帐还前帐,出差返回后一次性报销,无论什么原因,出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐.四出差借款不得挪用,违者除了从工资中全额扣回外,还要按挪用时间每天加罚1‰的滞纳金.五出差期间若遇特殊情况,乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的,事先要请示,回公司后由个人写出书面申请,由总经理在申请书上签批后方可报销,财务人员不按规定私自核报超标准费用的,对经办人处以超标准费用2倍罚款,对财务人员按财务考核办法扣分.六出差费用凭出差申请单经所在部门负责人批准后,先由财务部审核,然后报分管副总经理审批,最后报总经理审批后,到财务部按规定报销.第十九条附则一本办法由公司财务部负责解释.二本办法自颁布之日起执行.。
员工出差与差旅费用结算管理规定
员工出差与差旅费用结算管理规定一、概述员工出差是公司日常运营中不可避免的一部分，为了统一规范出差行为，合理控制差旅费用，特制定本《员工出差与差旅费用结算管理规定》。
本规定适用于全体公司内外出差的员工。
二、出差申请1. 所有出差行程需提前向直接主管经理进行书面申请，并详细注明出差目的、起止时间、地点、预估费用等信息。
2. 主管经理审核后，如无异议，将出差申请提交至行政部门备案。
三、差旅费用预算与报销1. 差旅费用预算应以合理、经济的原则为依据，员工须在出差前向行政部门提出费用预算申请。
2. 差旅费用包括但不限于交通费、食宿费、通讯费、市内交通费等，并应根据实际花费额度提供相关发票和报销凭证。
3. 为方便费用核算和预算管理，员工在差旅费用报销前，应认真填写差旅费用报销申请表，并附上相关发票原件。
4. 差旅费用报销需在出差结束后的5个工作日内申请，逾期将不再受理。
四、差旅费用审批与支付1. 差旅费用报销申请经行政部门审核无误后，将提交给财务部门审批。
2. 财务部门将在3个工作日内审批完成，并按公司规定的支付时间将费用支付到员工指定的工资卡或现金领取。
3. 如差旅费用存在疑义或超出预算，财务部门有权拒绝支付或要求员工提供相关解释和材料支持。
五、注意事项1. 员工出差期间需妥善保管个人财务和证件等重要物品，减少财产损失风险。
2. 出差期间，员工应遵守公司《行为与道德规范》，维护公司形象，遵守当地法律法规。
3. 员工在出差期间应严守工作纪律，做到高效工作，减少不必要的个人开支。
4. 如需延期或变更出差计划，员工应提前书面向主管经理申请，并经行政部门批准后方可进行。
5. 出差期间若因个人原因提前返回，员工应如实填写并提交差旅费用报销申请表。
6. 为了规范差旅费用管理，公司有权对出差行为和费用进行抽查，并要求员工提供相关材料支持。
六、附则1. 本规定由公司行政部门负责制定和解释。
2. 本规定自发布之日起执行，如有需要进行修改，须经行政部门审核并征得公司领导同意后方可生效。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用管理规定
差旅费用报销管理规定一、出差、休假审批1、短途出差:是指工作人员因工作需要,到离石、公司的出差；2、长途出差是:指到离石、公司以外地区的出差.3、团体出差是：指因工作需要3人（含）以上共同前往外地的出差；4、个人出差:是指3人以下的共同出差。
5、休假:是指个人按矿规定回到原藉探亲.（一）短途出差：原则上由单位派车，当天返回，不报销任何差旅费用，如因业务工作需要当天不能返回的，事先电话请示矿领导，返回后补填出差申请单,否则，发生的费用一律不予报销。
（二）长途出差：原则上单位不予派车,确因工作需要，填写申请单方可派车。
1、个人长途出差:由出差人真写出差申请单,经分管领导、矿领导签字批准。
2、团体长途出差：由主要经办人填写出差申请单，注明出差事由，同行人数，可能发生的费用，经矿领导签字批准.（三）休假：填写休假条，经单位主管签字,分管领导签字批准。
中层干部休假经分管领导签字,矿领导批准。
二、出差借款和报销1、短途出差：原则上不予借款,确因特殊情况需要借款的，由经办人填写借条经矿领导签字批准，综合部核准借给。
2、长途出差借款：由经办人填写出差申请单及借条经矿领导签字批准，综合部根据出差人数、出差路线等情况核借差旅费。
出差返回后由经办人凭相关票据，根据相关规定报销差旅费并扣回借款.无领导批准的出差申请单一律不予报销.3、个人休假不予借款三、相关规定：1、出差回来后，三天内将票据整理齐，填写粘贴单，连同出差申请单、出差说明提交到综合部。
2、工作人员出差应实事求是取得相应发票。
严禁虚报，或用其它费用性发票替代行为。
2、对弄虚作假报销差旅费的，一经查实将对当事人进行责任追究并处于等额罚款。
3．特殊情况应如实说明。
四、出差费用标准：1、住宿标准:矿级领导不突破150元/天，其他人员不突破100元/天.超支自负，达不到不补。
二人或二人以上同时出差的住宿费用减半。
2、出差补助:离石范围内无出差补助,其他地区补助：矿级领导：50元/天，其他人员：30元/天，请各单位按以上标准报销。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
职工出差与差旅费用管理规定
职工出差与差旅费用管理规定出差是职场中常见的一项工作安排。
为了维护公司的利益，并确保出差过程中的费用合理有效地使用，公司特制定了本管理规定。
本规定适用于公司全体职工在执行公务或工作任务时的差旅费用报销事宜。
一、费用管理范围差旅费用管理的范围包括但不限于以下几个方面：1. 交通费用：包括机票、火车票、公交卡充值、出租车费等。
2. 住宿费用：包括酒店费用、短期租房费用等。
3. 餐饮费用：包括正常工作餐、外出应酬餐、特殊场合餐等。
4. 通讯费用：包括电话费、上网费等。
5. 交际费用：包括礼品、招待费用等。
6. 其他合理费用：在执行公务或工作任务过程中产生的其他合理费用。
二、费用报销申请流程1. 提交申请：职工在完成出差任务后，应及时将差旅费用报销申请提交至财务部门，并附上相关费用明细和票据。
2. 费用审批：财务部门将对职工的费用报销申请进行审批。
申请被退回或需要补充材料时，职工应根据要求进行修改并重新提交。
3. 报销审批：经过财务部门的审批后，职工的差旅费用报销申请将提交给上级领导进行最终批准。
4. 费用发放：经过上级领导批准后，财务部门将及时发放差旅费用至职工指定的账户。
三、费用报销标准为确保差旅费用的合理性和规范性，公司制定了以下几项费用报销标准：1. 交通费用：职工可根据实际情况选择出行方式，并按照公司规定的最优惠票价进行报销申请。
2. 住宿费用：职工在出差期间的住宿费用应按照公司规定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：公司对职工在出差过程中的餐饮费用有一定的补贴标准，职工可据此进行报销。
4. 通讯费用：职工在出差期间的通讯费用应按照公司规定的标准进行报销。
5. 交际费用：公司对于职工在公务活动中出现的交际费用有一定的补贴标准，职工可根据规定进行报销。
6. 其他合理费用：职工在执行公务或工作任务过程中产生的其他合理费用，应按照实际发生的费用进行合理报销。
四、费用报销注意事项1. 票据保存：职工在出差过程中所产生的票据应妥善保存，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
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×××××××××有限公司差旅费用管理规定
2016版
(本修订版自2016年1月1日起生效)
目的
本规定目的是定义差旅费用的报销标准和程序，规范员工因公司的经营行为而产生的差旅报销行为和提高商务
出行的效率。
适用范围
该规定适用于公司员工因公外出，如支持部门的商务出行、项目管理人员前往项目等情况。
其中不包括苏州及大市范围内的商务出行，以及前往该范围内的关联公司或关联处所。
重要原则
需考虑效率及成本的平衡。
各部门要努力加强多功能、跨区域的合作，避免不必要的出差，应提前做好可预见的正常出差的旅行计划。
鼓励员工采用办公室沟通、电话会议、视频会议、网络研讨会等更有效率的沟通方式。
申请/报销流程
A. 申请流程
出差人应于出差前填写《出差申请表》，表明出差事由、目的地、时间、估计费用、申请预支费用等，有商务宴请、培训或其他特殊申请，需填写财务相关申请表格，并由部门负责人提前核准。
行政部门承担选择机票代理机构的责任，并签署更优惠的价格。
所有员工应该通过行政部统一安排，通过统一的订票点进行预订。
任何行程改变或延长行程期间，都应提前告知部门经理，并获得批准，并重新填写信息。
●如果员工由于疾病或事故的原因延迟返回的时间，应提供相关证明文件，并通过电话或电子邮件通知并得
到部门经理的批准；
●在发生意外时，员工应记录详细的事故情节，并立即通知部门经理和人力资源部；
●由于出差计划的变化而产生额外的费用，包括推迟出差计划，都应该得到新的出差授权或批准。
只有新的
出差授权得到批准后，费用才可以报销；
●紧急情况除外，员工应至少提前3天提交出差申请；
●所有海外商务旅行，应当提前得到总经理或以上领导批准。
B. 报销流程：
●员工根据行程信息填写《费用报销单》，由部门负责人审核批准后递交财务部，有商务宴请、培训或其他特
殊申请需附上相关被批准的申请单；
●施工管理部员工报销由施工管理部助理次月底发送员工考勤表供财务部复核；
●财务向行政确认路途起始点的路费标准，大站之间的路费以火车硬卧价格为参考标准；
●车票在发生后3个月内报销，逾期不予报销，时间以火车票为准；递交财务后由财务按照付款安排予以报销；
分包商的路费报销：路费加到项目总报价中，减少项目部对每张车票的核对。
（新项目前两个月可由我公司负责申请报销，预估每月固定费用后由项目部与分包商沟通将车费并入报价）
C. 现金预支
出差请求应通过授权批准，然后提交财务部预借现金。
预借现金的限额，应该按照财务的政策，不超过合理的交通费用、住宿费用和津贴的总和。
公司鼓励员工使用自己的旅行信用卡，以简化处理。
任何临时预支现金，必须经部门经理审批，并在员工完成行程1个月内偿还。
任何临时的现金预支在行程完成后3个月内未被清偿，公司有权从员工的工资和奖金中予以扣除。
住宿
采购部门将按照公司的住宿标准选择酒店，并签署优惠价格的住房协议。
出差申请批准后，员工应尽早通知行政部门进行目的地住宿安排。
员工出差主要以商务快捷酒店类型为主，如公司在目的地没有合作酒店或者不了解目的地情况时，员工可以自行预订酒店（住宿标准不应超出本规定范围，费用超额部分由员工自行承担）。
如果业主已经向员工提供住宿，员工不应自行安排住宿。
住宿需凭实际发票报销住宿费用，如有伪造、多开发票的行为，将按照员工手册的相关规定进行处罚。
由于业务原因，例如需要与顾客约定于酒店面谈时，员工可以在得到总经理或副总经理批准后选择超出本标准的酒店。
参加公司内部的研讨会，培训，会议及类似活动时，住宿通常由主办单位统一安排，主办方未安排住宿可按此标准报销。
两名以上同性员工一起出差，原则上首选标准双人客房。
在安全和舒适的前提下，鼓励员工居住在自己或亲戚家中，员工可享有规定标准的50％作为住宿补贴。
报销标准（包括房费，服务费等）如下，标准因地区的差异而不同，未提及的地区可适当参考上级公司标准执行：地区1: 亚洲其他国家，地区2: 国内一线城市（首都、省会、沿海发达城市、直辖市），地区3: 国内二线城市或其他地级市、县、镇等
A. 副总经理和以上职务
B. 其他管理人员
C. 项目员工
项目管理人员从项目返回公司，不视为出差，住宿费由员工自理；项目期间住宿费与项目工人一致，如下：
短期检修项目（20天及以内）：120元以内/天，标间，2人/间，特殊情况需超出标准应提前申请；
长期检修项目（20天以上）、安装项目：租用民房、搭建临时住房或其他经济型方案，由项目部统一安排，统一报销；
维保项目：一般由业主安排住宿或由项目部统一安排。
交通
航空旅行的首选标准为经济舱，地面交通以火车、地铁、公交车等为首选方式，即以相对经济的方式为首选，如与业务需求冲突，经总经理批准后可选择更快捷的交通方式。
机票、车票等原则上应通过行政部门订购，如果差旅计划发生变化，应及时通知行政部门取消。
项目员工交通费
以下情况产生的交通费由公司承担：
1、项目员工应公司要求往返项目、项目间调配；
2、春节期间，因公司业务需求在放假前提前安排国内项目工人回家，公司承担从项目回家的交通费；安排国内项目管理人员回家，原则上公司承担项目地点至公司的交通费，但如果从项目直接回家的交通费低于此标准则按直接回家的交通费报销。
（此情况下员工可选择使用调休假、年休假，超出部分视为事假，考勤不计算路途工时）；
3、国外项目员工因公司安排回国休假或续签签证，并按公司要求及时返回项目现场（费用于返回时申请报销）；
4、其他经公司负责人批准可报销交通费的情况。
以下情况产生的交通费由员工承担：
1、因员工个人原因，如申请休假、节假日放假回家、离职等；
2、其他应由员工个人承担交通费用的情况；
3、超出规定或合理往返交通费的部分（如，在不影响项目时限要求情况下，中途顺路回家或处理其他个人事宜的情况，以火车票硬卧价格为核算标准）。
通讯
为便于沟通及业务联系，公司每月为管理人员报销相应通讯费用，出差期间通讯费用标准不变。
公司保留要求员工提供每月话费清单与通话记录的权利，以审核报销费用的合理性；实报实销的员工需提供含有实际消费金额的发票。
员工离职当月，根据当月出勤天数占全月应出勤总天数的比例享受相应的话费补贴；当月国内国外都有出勤，如国外出勤天数超过一半则按海外补贴限额支付。
报销标准及办法：
补贴
A.每日餐费补贴
出差及特定项目现场员工享有每日餐费补贴。
如果有任何商务宴请，则每次扣除30％的每日餐费补贴；如公司提供工作餐，如下补贴则按公司办公室餐费补贴标准予以扣减。
管理人员商务出差餐费补贴注意事项：
●出差时间达到12小时，按以下标准报销；
●达到6小时不足12小时，按如下标准的1/2报销；不足6小时按如下标准的1/3报销；
●享有商务出差餐费补贴的员工不同时享有管理人员办公室餐费补贴。
补贴标准（因地区而异，地区划分如上）:
管理人员商务出差。