4.3一般产品销售业务流程图
销售合同系列操作流程图(2024版)
销售合同系列操作流程图(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同双方1.3 合同定义第二章：操作流程概述2.1 流程定义2.2 流程范围2.3 流程目标第三章：销售前准备3.1 市场调研3.2 产品准备3.3 销售策略制定第四章：销售执行4.1 客户接洽4.2 合同谈判4.3 合同签订第五章：合同管理5.1 合同存档5.2 合同变更5.3 合同终止第六章：售后服务6.1 客户反馈6.2 售后支持6.3 服务改进第七章：费用与支付7.1 费用构成7.2 支付方式7.3 费用调整第八章：争议解决8.1 争议协商8.2 仲裁条款8.3 诉讼管辖第九章：附则9.1 合同解释9.2 合同效力9.3 合同附件第十章：签署条款10.1 签字栏10.2 签订时间10.3 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在销售合同系列操作流程中的权利、义务及相关事宜，以确保销售活动的顺利进行，提升双方的市场竞争力和经济效益。
1.2 合同双方甲方：______（以下简称“甲方”）地址：______法定代表人：______乙方：______（以下简称“乙方”）地址：______法定代表人：______1.3 合同定义本合同中所涉及的术语和定义如下：1.3.1 “销售合同”指甲乙双方就产品或服务销售达成的书面协议。
1.3.2 “操作流程”指销售合同从准备、执行到管理的全过程。
第二章：操作流程概述2.1 流程定义2.1.1 操作流程是指销售合同从市场调研、产品准备、销售执行到售后服务的全过程。
2.1.2 流程包括但不限于：市场调研、产品准备、客户接洽、合同谈判、合同签订、售后服务等环节。
2.2 流程范围2.2.1 本操作流程适用于甲乙双方在销售合同中的所有活动。
2.2.2 流程范围涵盖市场调研、产品准备、销售执行、合同管理、售后服务等多个方面。
2.3 流程目标2.3.1 确保销售合同的顺利执行，提高销售效率和客户满意度。
生产制造公司各部门业务流程图汇总
××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)NG OK OKOK NG NG NG OK OK OK 1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序号作业流程 责任人 使用表单 作业内容 1用人部门主管经理/部长 用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批 2 企管部 企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施3 企管部 总经理审批招聘计划4 人事管理员 1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
产品设计流程系列：业务流程和流程图介绍
产品设计流程系列：业务流程和流程图介绍也许我们经常会碰到这么一副画面：很多产品经理在梳理好了产品架构的脑图之后，都会火急火燎打开原型设计工具Axure，开始进行原型设计工作去了。
三下五除二就基本将产品线框图给画完了，然后就屁颠屁颠地跑去和研发工程师过需求，讨论的时候会发现：不是这里有个小问题，就是那里有个逻辑没想明白，整理整理返工，结果下一次又发现有一个流程没有考虑清楚，这样来回反复几次才能将一个产品需求和原型界面给讨论清楚。
其实，这样的场景出现的频率还比较高。
想想自己第一次去和公司开发沟通的时候，也是碰到了这样的情况，被开发喷这里逻辑不对，那里漏了一种分支情况的思考，当时那个囧啊，真想找个地缝钻进去。
后来才知道，在设计原型之前，其实还少了一个关键的步骤，那就是确定产品的业务流程，梳理产品的流程图。
什么是流程图从字面来理解，流程图＝流程＋图。
流程，是指特定主体为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系的一系列操作过程；而图呢，就是将这些流程进行显性化和书面化的一种表达。
流程图有时也称作输入-输出图，某种程度上来说，流程图是一种沟通性质的图形化语言。
一般会使用一些标准符号代表某些类型的动作，如判断用菱形框表示，具体的操作行为、活动用方框表示，开始和结束用圆角矩形框表示。
但比这些符号规定更重要的，是必须清楚地描述产品业务流程的顺序及使用逻辑。
从产品经理的角度来理解，流程图其实就是一个用户使用产品的过程，基本的三要素是“从哪进—做什么—从哪走”。
比如用户打开一个电商APP，会有这样一个使用产品的过程：「搜索商品」→「查看商品详情页」→「加入购物车」→「生成订单」→「开始支付」，以及支付之后的「确认收货」用户从电商商城的首页进入，通过搜索来找到自己想要购买的商品，了解后将其加入购物车，购买了自己想要的商品，支付结束后便离开APP，待收到商品后又回到APP进行确认收货。
可以看出，只要产品用户在使用我们产品的过程中有其自身的目标和任务，产品流程就会存在。
2024年销售合同流程图详解一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年销售合同流程图详解一本合同目录一览1. 第一条销售合同的定义与范围1.1 第二条合同标的与数量1.1.1 第三条产品质量与标准1.1.2 第四条产品交付与运输1.1.3 第五条验收与质量异议2. 第二条合同价格与支付2.1 第三条支付方式与期限2.1.1 第四条预付款与进度款2.1.2 第五条付款凭证与退款3. 第三条销售合同的履行3.1 第四条交付与安装调试3.1.1 第五条技术培训与售后服务3.1.2 第六条合同变更与解除4. 第四条违约责任与争议解决4.1 第五条违约行为与责任4.1.1 第六条争议解决方式与地点5. 第五条合同的生效、失效与终止5.1 第六条合同生效条件5.1.1 第七条合同失效条件5.1.2 第八条合同终止与剩余义务6. 第六条保密条款6.1 第七条保密信息与保密义务6.1.1 第八条保密信息的使用与披露6.1.2 第九条保密期限与终止7. 第七条法律适用与争议解决7.1 第八条适用法律7.1.1 第九条争议解决方式8. 第八条合同的附件与附录8.1 第九条附件的效力与解释8.1.1 第十条附录的内容与效力9. 第九条合同的签署与保管9.1 第十条签署方式与效力9.1.1 第十一条合同副本与保管10. 第十条通知与送达10.1 第十一条通知方式与送达时间10.1.1 第十二条合同生效日期与时间11. 第十一条合同解除与终止后的权利义务11.1 第十二条解除或终止合同后的义务11.1.1 第十三条解除或终止合同后的权益处理12. 第十二条合同的修订与补充12.1 第十三条修订方式与效力12.1.1 第十四条补充条款与效力13. 第十三条其他条款13.1 第十四条合同的完整性与互斥性13.1.1 第十五条合同的签字盖章与生效第一部分：合同如下：第一条销售合同的定义与范围1.2 产品范围包括甲方生产的X系列产品，具体产品型号、规格和数量详见附件。
(完整版)订单处理流程
XXXX有限公司
订单处理流程
版本号： A/0 .
受控状态：。
编制/日期: 。
审核/日期：。
批准/日期：。
本流程于2019-07-20日颁布,自2019-07-20日起实施
4.订单作业进度管理流程
4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；
4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表
4.3一般订单
4.3。
1启动生产正常流程，纳入生产体系管理;
4。
3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；
4.4样品订单
4.4。
1技术部制定生产工艺，编制技术规程,协助解决生产技术、模具事宜；4。
4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法;
4.4。
3生产部安排生产计划，检查生产设备状况;
4.4。
4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；
4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；
4。
5订单作业进度流程图：。
用友软件最全ERP流程图
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；
销售合同标准流程图(2024版)
销售合同标准流程图(2024版)合同目录第一章：总则1.1 流程图目的1.2 流程图适用范围1.3 流程图解释权第二章：合同起草2.1 起草流程2.2 起草人职责2.3 起草注意事项第三章：合同审核3.1 审核流程3.2 审核人职责3.3 审核标准第四章：合同审批4.1 审批流程4.2 审批人职责4.3 审批权限第五章：合同签订5.1 签订流程5.2 签订人职责5.3 签订注意事项第六章：合同履行6.1 履行流程6.2 履行人职责6.3 履行监督第七章：合同变更与解除7.1 变更流程7.2 解除流程7.3 变更与解除注意事项第八章：合同归档与保管8.1 归档流程8.2 保管人职责8.3 合同销毁第九章：签署条款9.1 签字栏9.2 签订时间9.3 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 流程图目的本流程图旨在规范公司销售合同的签订流程，确保合同内容的合法性、合规性和有效性，防范合同签订过程中的法律风险，保障公司利益。
1.2 流程图适用范围本流程图适用于公司所有涉及销售的合同签订、审核、审批及管理工作。
1.3 流程图解释权本流程图的解释权归公司法务部所有，任何未尽事宜由法务部负责解释。
第二章：合同起草2.1 起草流程2.1.1 合同起草由销售部门负责，起草人应根据具体业务需求编写合同初稿。
2.1.2 合同初稿应包括合同基本信息、主要条款及附件等内容。
2.1.3 起草完成后，初稿应提交至法务部进行初步审核。
2.2 起草人职责2.2.1 起草人应确保合同内容的完整性和准确性。
2.2.2 起草人应根据公司标准合同模板进行起草，避免遗漏重要条款。
2.2.3 起草人应及时与相关部门沟通，确保合同内容符合实际业务需求。
2.3 起草注意事项2.3.1 合同起草应遵循公司相关规定和法律法规。
2.3.2 合同条款应明确、具体，避免模糊不清或存在歧义。
2.3.3 合同附件应与合同正文内容一致，确保合同的完整性。
药品营销过程流程图
药品营销过程流程图作为一个医药销售人员，并不是一个孤立的个体，只接受来自上级的指令然后机械化去执行，实际上面对不同的区域（片区）并在该片区管辖着几十人或者更多的医（药）师队伍，如何充分调动他们的积极性，如何合理分配资源（包括时间）是一件非常困难复杂而又非常重要的事情。
可以说每一区域（片区）都是公司销售部的基本管理单元，只有它做得好了，整个公司才会更快地向前。
鉴于此，片区（或区域）管理，就通过合理使用资源（销售时间、销售工具、促销费用、人力资源）来疏通药品流通领域的各个环节，使其通路畅通无阻，顺利消失于流通领域，增加片区内市场覆盖面，提高销售业绩，降低销售费用。
（一）药品的流通渠道：1、通常情况下的药品流通渠道为：制药公司——经销商——医院、零售药店——患者经销商2、药品在医院内的流通过程：经销商、制药厂——药库——小药房医师——患者（二）药品流通渠道的疏通一个确有疗效，有一定市场的新药被经销商或医院接受，本来应是一件非常容易的事，但近两年来，由于新药开发猛增，使经销商或医院有了很大的选择空间，从而导致新药售出难的问题出现，而一种新药要被患者最终消费，必须首先保证渠道畅通。
1、经销商的疏通：（1）富有吸引力的商业政策：注意：A、永远站在客户（经销商）的立场上来谈论一切B、充分阐述并仔细计算出给他带来不同寻常的利益C、沟通现在和未来的远大目标（2）良好的朋友、伙伴关系A、充分尊重对方，以诚动人，以心征服对方B、良好的沟通技巧和经常交流来维持密切关系C、正确应用利益驱动原则，处理好与公司及个人关系D、了解不同客户的需求（3）较强的自我开发市场能力A、详细介绍所辖片区（区域）销售力量，促销手段和活动B、概要介绍公司对全国市场促销和开发的策略C、详细了解公司产品疗效，主治及应用推广情况D、探讨双方共同开发所辖区域（片区）市场的方法。
具备上述三条，一个新药被经销商认可并接受应是一件十分容易的事2、医院药库（也称大药房）的疏通（1）新药进入医院库房：A、详细收集医院资料（包括院长、药库管理委员会、药剂科主任、采购或计划员、产品相关科室主任、专家或重要医师、甚至管理该院的卫生局有关官员）B、找出影响该院购药的关键人物，并对其作全面细致的调查和了解，尤其是他的特殊需求，特殊困难。
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4.3一般产品销售业务流程①
一、业务目标
1 经营目标
1.1 获取经营利润。
1.2 扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
2 财务目标
2.1 核算规，保证销售收入及应收账款的真实、准确、
完整。
3 合规目标
3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司部规
章制度。
3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份
公司部规章制度。
二、业务风险
1 经营风险
1.1 随意降价导致收入减少。
1.2 擅自提价导致市场丢失。
①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国销售业务。
1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。
1.4 未经审核，变更产品销售合同示文本中涉及权利、
义务的条款导致的风险。
2 财务风险
2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务
数据失真。
2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。
3 合规风险
3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司部
规章制度，受到处罚。
3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股
份公司部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点
1 接受客户订单与编制销售计划
1.1 分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须
由相关责任人核准；对于集中销售的化工产品，须
衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。
1.2 分（子）公司计划部门依据订单情况和生产计划，
编制月度产品销售计划，经营销部门负责人审核后
按规定权限报批。
年度产品销售计划由分(子)公司经
理审批。
2 客户主数据维护和信用审核
2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维
护客户主数据。
系统默认信用主数据应为高风险级
别或零信用。
2.2 分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动
态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员
提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信
用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额
和时限，经营销及财务部门负责人审核后，报分（子）
公司经理或信用管理领导小组审批。
财务部门按照
审批结果在ERP系统中维护客户信用主数据。
2.3 分(子)公司相应责任人在客户信用限额，按照规定权
限签订赊销合同并签订《货款回笼责任书》(单笔或
汇总)。
对于不需签订《货款回笼责任书》的集中销售化工
产品，应与相关化工销售区域分公司协商，按约定
时间办理货款结算。
3 确定销售价格
3.1 国家统配产品或股份公司部配置产品的价格，由分
（子）公司转发股份公司相关定价文件，营销部门
按文件规定执行。
3.2 其他产品价格，由分（子）公司价格领导小组结合
产品市场情况具体制定；当价格需要调整时，营销
部门根据实际，提出调整意见，报分（子）公司价
格领导小组审批。
3.3 分（子）公司价格领导小组可根据实际，针对某些
产品授予营销部门一定限度的价格浮动权，营销部
门可结合自身及产品市场特点，将价格浮动权向下
实行逐级递减分配，同时明确权限执行人。
价格浮
动权限执行人，必须严格遵守规定的价格浮动围，
不得擅自突破。
3.4 财务部门根据股份公司相关价格文件或批准后的价
格在ERP系统中维护价格主数据。
4 签订销售合同
4.1 在产品销售过程中，对于即时清结的现款现货部分，
分(子)公司可根据实际情况，决定是否签订销售合
同。
对需要签订销售合同的，应由业务经办人员按
照经法律事务部审定的产品销售合同示文本拟订合
同，并经同级法律事务部门（岗位）审核后，由合
同签订人员按规定权限对外签订销售合同。
对示合同文本条款进行文字性修改的，经同级法
律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报
法律事务部审核。
5 开票和收款
5.1 分（子）公司财务部门根据客户付款情况在ERP系
统录入收款凭证。
分（子）公司营销部门根据已经
签订的购销合同或客户到款情况在ERP系统维护销
售订单和销量容差，开具发货通知单，必须注明有
效期限。
超出规定信用额度的须重新履行审批程序，
或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中
一次性释放冻结的订单。
对已完结的销售订单或过
期的销售订单至少每月进行一次关闭清理。
对于集中销售的化工产品，分公司营销部门应及时
确认相关化工销售区域分公司提供的提货单（或IC
卡），交化工销售区域分公司驻厂人员；子公司营销
部门须根据相关化工销售区域分公司提供的订单信
息及时开具发货通知单。
5.2 分（子）公司营销部门依据系统发货凭证生成系统发
票，财务部门根据系统发票开具销售发票，并加盖
印章。
5.3 纳入财务有限责任公司统一结算并销售系统部单位
的产品，由财务部门审核发票等相关凭据后，通过
财务有限责任公司在结算期结算货款；系统外的赊
销产品，由财务部门根据销售合同（或协议）、发
票等有关凭据收取货款。
6 发货
6.1 分（子）公司仓储部门验货人员清点装货数量与有效
发货通知单(提货单)一致后，由发货人员核准发货、
开具出门证，并依据发货通知单（实际发货量）在
ERP系统中发货过账。
7 编制销售日报表
7.1 分（子）公司营销部门每日运行ERP系统销售日报
表，核对发票销售量与系统发货量是否一致。
月末，
营销部门核对系统发货量和实际发货量是否一致。
如有差异，查明原因，并及时处理。
8 财务记账
8.1 分（子）公司财务部门相关会计人员每日复核已开
具的销售发票等有关凭据和收款记录，并与系统生
成的会计凭证核对。
月末，核对销售发票、系统发
票、财务总帐收入科目金额是否一致。
9 催收账款
9.1 应收账款核对、分析、催收，参见《7.1应收款项管
理业务流程》控制点3.2、3.3、4.1、5.1。
10 月末盘点
10.1 月末，各分（子）公司生产、营销、仓储、财务等
部门进行盘点核对，发现差异，查明原因，及时处
理。
参见《7.2存货管理业务流程》控制点5.1。
11 分析与考核
11.1 分（子）公司营销部门每月进行经营活动分析，分
（子）公司分管副经理针对销售任务完成情况，督
促营销部门根据既定销售目标，调整后续工作部署；
分(子)公司绩效考核部门依据考核办法，至少每季对
营销部门进行考核，考核结果与奖惩挂钩。
四、相关制度目录（制度后标号为《控手册配套规章制
度汇编》目录索引号）
1 关于印发《中国石油化工股份应收款项管理实施细
则》的通知（石化股份财[2007]506号）
----1.6.4 2 关于印发《石脑油定价办法(试行)》的通知（石化
股份财价[2004]83号）----2.6.3
3 关于印发《化工原料互供价格管理办法（试行）》
的通知（石化股份财〔2006〕139号）--1.6.9
4 关于印发《中国石油化工股份部会计制度（2006）》
的通知（石化股份财[2006] 508号）
----1.6.11 5 关于印发《中国石油化工股份合同管理实施细则
（试行）》的通知（石化股份法[2003] 419号）
----1.12.1
6 中国石油化工股份润滑油基础油配置管理办法（石
化股份炼［2002］192号）----1.15.1
7 关于印发《关于加强化工产品营销工作的若干意
见》的通知（石化股份化[2003] 411号）--1.16.1
8 ERP运行与应用规----2.10.1
9 中国石油化工股份炼油自销产品专业协调组管理
办法（石化股份炼市［2002］27号）
----2.15.3 10 中国石油化工股份炼油自销产品销售管理办法（石
化股份炼市［2003］30号）----2.15.4。