设计供方采购与管理作业指引
7设计供方管理流程
7设计供方管理流程供方管理流程，是指企业针对供应商进行的一系列活动和措施，以确保供方的能力、信誉和绩效能够满足企业所需的物资、设备和服务的质量、交付期限和成本。
供方管理流程通常包括以下几个主要步骤：1.需求分析：企业在开始供方管理之前，首先需要明确自身的需求。
这个阶段需要企业对所需物资、设备和服务进行详细的分析，包括数量、质量要求、交付期限和成本预算等。
同时还需要确定所需物资、设备和服务的关键特性，以便选择和评价供应商的能力和可行性。
2.供应商选择：在需求分析的基础上，企业可以开始寻找合适的供应商。
这个阶段需要企业通过收集供应商信息、评估其能力和信誉等方面的情况，进行筛选和选择。
可以通过询价、招标、谈判等方式，选择出适合的供应商。
3.合同签订：选择好供应商后，企业需要与供应商签订供货合同或者服务协议等文件，明确供应商提供的物资、设备和服务的详细要求、数量、质量以及价格等条款。
合同签订是确保供应商履行合同义务的法律依据，也是双方合作的基础。
4.供应商评价：合同签订后，供方管理流程中的一个重要环节是对供应商进行评价。
企业需要定期对供应商进行绩效评估，包括供货质量、交付期限、响应能力等方面的绩效指标。
评价的结果可以用于对供应商的绩效进行奖惩，或者对其进行改进和提升的建议。
5.供应商发展：供方管理流程不仅仅是对已有供应商进行管理，还包括对新供应商的开发和引进。
企业应该与供应商保持良好的沟通和合作关系，鼓励供应商提升自身的能力和质量水平，以满足企业不断变化的需求。
6.问题解决与改进：在供方管理流程中，难免会出现一些问题和挑战。
企业需要及时发现和解决问题，包括对供应商的不良绩效、质量问题、交付延迟等进行跟踪和处理。
同时，企业也需要定期对供方管理流程进行审查和改进，提升整体的供应链效能。
综上所述，供方管理流程是企业为了确保供应商能够满足其需求而进行的一系列活动和措施。
通过需求分析、供应商选择、合同签订、供应商评价、供应商发展以及问题解决与改进等步骤，企业能够保证供应链的稳定和高效运转，提高整体的运营效率和竞争力。
采购方式选择作业指引
Y
是否通过
N
采购方式选择作业指引
1. 目的 规定采购方式的选择方法。
编号：****-WI-GC005 版号：A/0 生效日期：
2. 适用范围 公司所有工程材料、设备采购及施工、监理等服务的采购。
3. 术语和定义 3.1. 采购范围：指各部门承办的采购业务的范围。 3.2. 采购方式：指各项采购业务采用的操作方式，包括战略采购、联合采购、
招标采购以及直接采购。
4. 职责 4.1. 工程管理部 4.1.1. 负责编制《公司采购作业计划》； 4.1.2. 负责经办采购方式变更的审批。 4.2. 工程主管领导 4.2.1. 负责组织确定采购方式的讨论。 4.3. 公司采购领导小组 4.3.1. 负责讨论并制定《采购管理授权书》； 4.3.2. 负责采购方式变更的审批； 4.4. 总经理 4.4.1. 负责《采购管理授权书》的批准。
5. 工作程序 5.1. 采购范围的授权 5.1.1. 公司采购领导小组讨论并制定《采购管理授权书》； 5.1.2. 《采购管理授权书》经总经理批准后由工程管理部通报公司各部门，各
采购部门按照授权范围行使采购职责。
采购方式选择作业指引
编号：****-WI-GC005 版号：A/0 生效日期：
5.1.3. 采购授权范围需变更时，公司采购领导小组应讨论并填写新的《采购管 理授权书》，经公司总经理批准生效，同时原《采购管理授权书》作废。
通报各部门
编制《公司采 购作业计划》
组织讨论确定 采购方式
审批
总经理
支持性文件
批准
《采购管理授权书》
《公司采购作业计划》
N
是否通过
Y
报集团，抄送 区域中心备案
收到《采购方式 变更审批表》
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购流程、提高采购效率、确保采购质量而编写的指导性文件。
本指导书旨在明确采购作业的目标、流程、职责、要求等内容，以便采购人员能够按照统一的标准进行工作。
二、目标本指导书的目标是确保采购活动的顺利进行，提高采购效率和质量，保证采购过程的合规性和透明度。
通过本指导书的实施，希望能够达到以下目标：1. 提供明确的采购流程和操作指南，降低采购人员的工作难度和出错率；2. 规范采购人员的行为和职责，确保采购活动的合规性；3. 加强对供应商的管理和评估，提高供应链的稳定性和可靠性；4. 提高采购效率，降低采购成本，实现采购目标的最大化。
三、采购流程1. 采购需求确认采购人员根据公司的业务需求，与相关部门沟通确认采购需求。
确定采购的物品、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选与评估采购人员根据采购需求，通过市场调研、招标等方式筛选合适的供应商。
对供应商进行评估，包括资质审核、信用评估、产品质量评估等。
3. 采购合同签订采购人员与选定的供应商进行合同洽谈，明确采购物品的规格、价格、交付日期等信息。
在双方达成一致后，签订采购合同。
4. 采购执行采购人员按照合同的约定，与供应商进行物品的交付和验收。
确保物品的质量和数量符合合同要求。
5. 供应商管理采购人员对供应商进行日常管理，包括供应商绩效评估、供应商关系维护、供应商培训等。
确保供应链的稳定性和可靠性。
6. 采购记录与分析采购人员对采购过程进行记录和分析，包括采购数据的统计、采购成本的分析等。
为公司的采购决策提供参考依据。
四、采购人员职责1. 确认采购需求，与相关部门沟通，明确采购物品的规格、数量等信息；2. 筛选供应商，进行供应商的资质审核和信用评估；3. 与供应商进行合同洽谈，明确采购物品的价格、交付日期等信息；4. 跟踪采购执行进度，确保物品按时交付，并进行质量验收；5. 对供应商进行绩效评估，建立供应商数据库，保持供应链的稳定性和可靠性；6. 统计和分析采购数据，提供采购报告和分析报告。
房地产集团设计供方管理
房地产集团设计供方管理1、设计供方选定及管理评价管理流程设计供方选定及管理评价管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录三、工作程序3.1 设计供方选定方式1)选定方式包括：招标、方案比选和直接委托。
设计类供方（包括规划、建筑、精装修、园林、机电、泛光照明等各类设计）的选择方式原则上为邀请招标（以下简称“招标”）或方案比选，委托合同在20万以下的局部设计（或分项设计）可通过议标（含直接委托）方式确定。
a)招标：是指由规划设计部按照公司相关规定，通过发出招标文件、资格审查、评标定标等程序，择优选择中标者的采购方式。
b)方案比选：是指由规划设计部提出设计任务要求，并邀请认为具有完成该设计任务能力的设计供方进行初步设计，规划设计部综合初步设计成果、取费标准、设计单位资质等确定合作单位的采购方式，方案比选相对招标方式更为灵活快速。
c)议标：对不具有公开性和竞争性，或金额不大、经营管理风险很小、且已有足够经验证明设计供方为某项设计任务的合适选择，可由规划设计部提出申请、经必要审批程序后，选定设计供方并授予合同的采购方式。
议标含设计供方延用。
2)在项目取得之后或每年初，管理部组织编制项目年度经营开发计划，规划设计部在此基础上，着手组织编制设计进度计划部分，其中应包含重要的设计供方选定计划，相关内容包含但不限于：a)对应设计事项的供方选择方式建议（招标/方案比选/议标-含直接委托和延用）；b)设计供方选定的进度计划、配合部门、审批人等；c)有初步合作意向单位的推荐说明。
3)设计供方选定工作的启动、选定方式的确定以月度确定的项目节点类计划为执行依据，详见公司计划管理相关规定。
4)因特殊情况原定为“招标方式改为方案比选或直接委托”、“方案比选方式改为直接委托”的，由规划设计部填写《采购方式调整审批表》，按权限（同合同审批权限）上报审批后执行。
5)设计供方选定参与部门：3.2招标方式选定供方1)编制招标文件：d)规划设计部编写技术部分，成本管理部编写商务部分，如在此阶段可提出设计限额要求的，由成本管理部门与规划设计部共同组织编制，并力求在招标文件中予以体现；规划设计部完成招标文件组卷，经成本管理部门复核确认，按公司授权要求报批。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度供方工作流程及管理制度是企业采购管理中的重要组成部分，其主要目的是确保采购的物资或服务符合企业的质量、成本和交付要求。
以下是供方工作流程及管理制度的一般内容：一、供方选择与评估：1. 制定供方选择标准，包括资质、技术能力、质量管理、生产能力等。
2. 收集供方信息，进行初步筛选。
3. 对候选供方进行实地考察或审核，评估其能力和潜力。
4. 建立供方评估体系，定期评估供方的表现。
二、合同管理：1. 与供方签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 监控合同执行情况，确保供方按时、按质、按量交付。
3. 处理合同变更、违约等问题。
三、采购过程管理：1. 制定采购计划，明确采购需求。
2. 向供方下达采购订单，明确交付时间、地点和质量要求等。
3. 跟踪采购订单执行情况，及时协调解决问题。
四、质量管理：1. 建立质量标准，明确对供方产品或服务的质量要求。
2. 要求供方提供质量保证文件，如检测报告、质量认证等。
3. 对供方的产品或服务进行检验和验收，确保符合质量要求。
4. 建立质量问题处理机制，及时处理质量投诉和退货等问题。
五、供方绩效管理：1. 制定供方绩效评估指标，定期评估供方的表现。
2. 根据绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。
3. 对表现优秀的供方给予激励，如增加采购份额、给予优惠政策等。
4. 对表现不佳的供方进行整改或淘汰。
六、信息管理：1. 建立供方信息库，包括供方基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 及时更新供方信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 对供方信息进行分析，为采购决策提供支持。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购作业流程，确保采购工作的顺利进行而编写的一份文档。
本指导书旨在提供详细的步骤和要求，以匡助采购人员高效地完成采购任务。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购作业之前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求。
这包括确定所需物品的种类、数量、质量要求等。
2. 供应商选择采购人员需要根据采购需求，寻觅合适的供应商。
可以通过市场调研、询价、招标等方式进行供应商选择。
3. 询价和比较采购人员向选定的供应商发送询价函，并采集报价。
在收到报价后，需要对报价进行比较和评估，选择最合适的供应商。
4. 合同签订采购人员与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物品描述、交付日期、价格、质量要求等条款。
5. 采购执行采购人员根据合同要求，监督供应商的生产和交付过程。
确保供应商按时按量地提供所需物品，并进行必要的质量检查。
6. 收货和验收在物品交付后，采购人员进行收货和验收工作。
检查物品是否符合合同要求，并确保物品的完好无损。
7. 付款和结算采购人员根据合同约定，及时进行付款和结算工作。
确保供应商按照合同要求收到应有的款项。
三、采购作业的要求1. 透明度和公正性采购作业应具备透明度和公正性，采购人员应遵守公司的采购政策和规定，确保采购过程公开、公平、公正。
2. 资源优化采购人员应根据实际需求，合理规划采购计划，确保资源的优化利用，避免资源浪费。
3. 质量控制采购人员应对采购物品的质量进行严格把控，确保所采购的物品符合质量要求。
4. 供应商管理采购人员应与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商的定期评估和管理，确保供应商的稳定和可靠性。
5. 成本控制采购人员应根据预算要求，合理控制采购成本，寻求最优的采购方案。
四、采购作业的风险管理1. 供应商风险采购人员应对供应商进行风险评估，识别潜在的供应商风险，并采取相应的措施进行风险管理和控制。
2. 市场风险采购人员应密切关注市场变化，及时调整采购策略，以应对市场风险和价格波动。
采购作业指导书[五篇范例]
采购作业指导书[五篇范例]第一篇：采购作业指导书采购作业指导书1.目的本作业指导书的目的是保证本公司采购事项按照相关规定进行，确保采购的原材料符合标准要求。
2.定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
3.职责3.2生产部生产部门应根据生产的计划，及时提出对产品原材料的采购。
3.3财务部在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。
并按时向供货商付款。
3.4质量管理部应对按照原材料的标准，对原材料进行检验，对合格的原材料进行标识并入库。
3.5市场部市场部人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审，并作好相关记录。
需按照采购计划，选择合格供应商。
4.采购范围4.1生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由采购进行采购。
4.2固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。
4.3低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。
4.4低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。
如实验室用接插件等，其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程5.1申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2批准5.2.1对采购申请单的批准5.2.1.1对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：5.2.1.2所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；5.2.1.3所有采购申请单必须有部门主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；5.2.1.4任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
采购部规范化管理操作手册
采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。
本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。
2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。
3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。
为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。
•采购部门接收并审核采购需求申请表。
3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。
3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。
•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。
•采购部门与供应商签订正式的商务合同。
3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。
•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。
•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。
3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。
•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。
•验收合格后，采购部门将货物安排入库。
4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。
4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。
•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。
4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。
采购作业指导书标准范文
采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。
1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。
1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。
公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。
- 合理合法原则。
公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。
1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。
第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。
采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。
2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。
2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。
2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。
第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。
3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
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e)合同审批权限：
合同分类
金额
设计 管理部
成本 管理部
总经理办公室
财务管理部
设计分管领导
总经理
工程类设计合同
＜50万元
经办/批准
审核
审核
（境外审核）
≥50，＜100万元
经办
审核
审核
（境外审核）
8.8.AAA-PS-03-F03《设计评审记录》
AAA-PS-05-09-F01《零星业务审批验收单》
设计供方采购与管理作业指引
编制
日期
初审
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订
状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.流程要素
1.1.流程目标：规范设计供方采购管理工作，确保各个项目设计任务顺利开展。
1.2.流程主要责任部门：设计管理部。
1.3.流程关键业绩指标：
流程KPI
责任部门/岗位
数据来源
优秀设计供方占有率
5.工作程序
5.1.设计供方采购管理
5.1.1.设计供方资质预审
设计管理部组织对新的设计供方（含近两年内与集团内其他分公司合作过的）进行资质预审，由两人以上完成并填写《设计供方资质预审表》，此表由设计管理部负责人审批，若审批为合格则列入设计供方名录表，以供设计供方招标或议标时选用。
5.1.2.设计供方c)议标：
除以上a）战略合作及b）直接委托限定的业务范围外，原则上由项目设计经办人在《设计供方名录》中选取两家以上设计供方，并发出《项目设计邀请函》。
回标后由项目设计经办人填写《设计供方回标评比表》，通过邮件（附回标文件）报设计管理部负责人，并同时抄送相关费用控制部门（营销类费用抄送营销部相关人员及费用核准人员，其他费用抄送成本管理部相关人员），经设计管理部负责人及设计分管领导审批后确定单位。
a)战略合作：
设计供方后评估为优秀（等级为A）的设计供方，可根据需要与其直接进行约谈，确定为战略合作单位，价格参考以往合同价或市场价直接给其具体项目设计业务，战略合作单位需由公司总经理审批确定。
选择已签订战略合作（年度）合同的设计供方委托具体设计业务时，设计经办人在事先征得设计管理部负责人同意后，不需进行邮件审批，可直接网上填写合同信息进入审批程序。
8.3.AAA-PS-05-05-F03《项目设计邀请函》
8.4.AAA-PS-05-05-F04《设计供方回标评比表》
8.5.AAA-PS-05-05-F05《设计供方履约评审表》
8.6.AAA-PS-05-05-F06《项目设计资料移交清单》
8.7.AAA-PS-05-05-F07《感谢函》（未中标）
f)评比完成后设计管理部需对投标文件进行存档，可电子存档。
5.1.3.合同管理
a)确定设计供方后，由项目设计经办人与设计供方约谈设计合同，网上填写合同信息进入审批程序。
b)已制定公司级标准合同文本的，必须使用标准合同文本；若对标准条款有任何修改，必须在送审文本上清晰标注。
c)建筑施工图设计合同及特殊工种设计合同需要经过技术组审核，再发起网上合同审批。
b)直接委托：
业务范围：
零星工程设计、销售图纸制作、模型制作（￥5万元内），由片区设计经理确认
人防设计（￥20万元内），由设计部负责人确认
二次设计（￥10万元内），由设计部负责人确认
金额在￥50万元内或只有一家设计供方满足要求的规划设计及建筑方案设计、建筑施工图设计、装饰工程设计合同、规划设计合同、景观设计，单位确认权限：
3.1.营销类设计合同：包含样板房、销售接待中心、会所设计；销售模型、合同附图制作；临时展示环境设计与制作等，费用归属营销类。
3.2.工程类设计合同：指除营销类设计合同以外的其余设计合同，费用归属设计类。
4.职责
4.1.设计管理部：负责设计供方单位选择、确定、履约管理、评估。
4.2.公司财务管理部、成本管理部、法律顾问按部门职责履行对合同的评审及执行监督职能。
单位确定的批准权限：
分类
金额
片区设计经理
设计部负责人
设计分管领导
总经理
除a）战略合作、b）直接委托限定范围外的所有业务
金额＜100万元
审核
批准
金额≥100万元
审核
审核
批准
d)中标原则：
设计单位投标的设计费用原则上需满足项目设计成本控制要求。
根据《设计供方回标评比表》中综合评价为良好确定。
e)对于未能中标的设计单位需发《感谢函》给对方。
f）设计合同保管：合同原件，拟稿审批原件存档案室。
g）设计管理部负责起草设计类标准化合同，标准合同文本须经过设计管理部、成本管理部、财务管理部、法律顾问、分管设计业务的公司领导审定。
h）根据合同签署和履行、政府法规政策调整、案例分析等结论，标准合同文本应做到及时改进。
5.2．设计供方管理
5.2.1．合同签订后或设计供方确定后由项目设计负责人对设计供方进行项目资料提资并交底，并要求设计供方在《项目设计资料移交清单》签收（可通过邮件/传真/实物纸质等方式）。
批准
≥100万元
经办
审核
审核
（境外审核）
审核
批准
营销类 设计合同
全部
经办/批准
审核
审核
营销类设计合同和涉及境外的工程类合同需要财务管理部审核。
总金额在￥1万元以内（含）且不牵涉到保修、肖像权等，不需要签订合同，以《零星业务审批验收单》由片区设计经理审批后执行，执行完毕，凭此单及第三人验收记录申请付款，付款程序按公司相关作业指引执行。
分类
金额
设计部负责人
设计分管领导
总经理
特殊情况
金额＜50万元
批准
50万元≤金额＜100万元
审核
批准
金额≥100万元
审核
审核
批准
说明：如片区设计经理为经办人或暂无片区设计经理，则仍为设计管理部负责人批准。
直接委托方式：由设计经办人在《设计供方名录》中寻找一家以上单位进行直接约谈，邮件报设计管理部负责人审批确定，同时抄送相关费用控制部门（营销类费用抄送营销部相关人员及费用核准人员，其他费用抄送成本管理部相关人员）。
6.5.2.5．设计管理部对相关设计合同进行付款与结算。
7.支持性文件
7.1.AAA-PS-05-09《合同与付款管理作业指引》
7.2.AAA-PS-03《设计管理程序》
8.相关记录
8.1.AAA-PS-05-05-F01《设计供方资质预审表》
8.2.AAA-PS-05-05-F02《设计供方名录》
设计管理部
1.4.流程关键点：
流程关键点
关键点说明
备注
设计供方资质预审
参考5.1.1.条
回标评比
参考5.1.4条
设计供方确定
参考5.1.4条
对设计供方管理
参考5.2.1~5.2.5条
设计供方履约评估
参考5.2.6条
2.适用范围
2.1.广州公司所有在建项目、新建项目的设计供方的采购与管理工作。
3.术语和定义
5.2.2．必要时，设计管理部组织对设计供方进行公司文化理念、技术标准等培训。
5.2.3．由设计经办人组织相关部门对各个阶段设计供方提交的设计成果进行审核。
5.2.4．在合同履约完成后，由设计经办人组织对合同金额超过10万元的设计供方进行总体评估并提交《设计供方履约评审表》，报设计管理部负责人确定该单位是否为合格供方或优秀供方。如评估结果为不合格，若为战略合作单位，须向不合格供方提出整改要求；非战略合作单位暂停合作资格1年。