公务出差管理制度
国家出差管理制度
国家出差管理制度第一章总则第一条为了规范国家机关出差管理行为，提高工作效率，保障公务出差人员的安全和权益，加强出差经费管理，制定本制度。
第二条本制度所称“出差”，是指国家机关工作人员因公务需要，经批准，离开工作地点，前往外地、外省、外国进行工作交流、调研、会议等活动。
第三条本制度适用于国家机关的各级领导和工作人员出差管理。
第四条国家机关出差活动应当遵循勤俭节约、规范管理、服务大局、廉洁自律的原则。
第二章出差审批第五条国家机关出差活动应当经过合理的审批程序。
（一）国家机关领导出差，应当经机关主要领导批准；（二）工作人员出差，应当经主管领导批准；（三）国家机关出国（境）出差，应当经过外事部门审批。
第六条出差审批材料应当包括出差申请书、出差说明、出差行程、出差经费测算等相关资料。
第七条出差审批应当根据出差目的、必要性、经费预算等综合因素进行审批。
第八条出差审批应当及时办理，审批决定应当在出差前得到。
第九条审批决定应当明确出差人员的身份、出差时间、出差目的、经费预算等相关内容。
第三章出差组织与安排第十条国家机关出差活动应当通过组织安排方式进行。
第十一条出差人员应当按照出差目的和行程准备好相关资料和物品，做好充分的准备。
第十二条出差活动组织应当确保出差人员的安全和协调相关工作。
第十三条出差活动组织应当制定详细的出差计划，明确出发时间、行程安排、活动安排等内容。
第十四条出差活动组织应当确保出差人员的食宿安排、交通安排和活动安排等。
第十五条国家机关出国（境）出差活动应当按照外事部门的相关要求进行组织和安排。
第四章出差经费管理第十六条国家机关出差经费应当符合勤俭节约的原则，合理使用。
第十七条出差经费应当进行细化管理，包括交通费、食宿费、活动费用等。
第十八条出差经费应当严格按照相关规定执行，并进行审批和报销等程序。
第十九条出差经费预算应当根据出差目的和行程进行合理测算，不得随意增加。
第二十条出差经费的审批和报销应当按照相关程序进行，审批决定应当明确出差经费的用途、数额等内容。
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
出差与公务管理制度
出差与公务管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理企业员工的出差与公务事宜，以提高工作效率和资源利用效益。
适用于本企业全部员工和相关部门。
二、定义和规定1.出差：指员工基于工作需要，离开工作岗位前往其他地区或国家，进行工作任务、业务拓展等活动。
2.公务：指员工代表企业参加行政、业务会议、展览、培训、考察等工作，以推动企业发展的公共事务。
三、出差申请与审批1.员工假如需要进行出差或公务活动，应提前向直属领导提交正式的出差申请。
2.出差申请应包含以下信息：出差目的、行程布置、估计时间、估计出差费用，以及相关支持文件（如会议邀请函等）。
3.直属领导应及时审批或拒绝出差申请，并在提交申请后24小时内予以回复。
如有特殊情况需要延迟回复，则需提前告知申请人。
4.假如出差涉及到跨部门或涉外工作，申请需经过相关部门（如财务部、法务部等）或领导的审批。
四、出差费用和报销1.出差期间的交通、留宿、餐饮、通讯等费用由企业承当，员工应理性、合理地使用这些费用。
2.员工在出差期间应选择经济、合理的出行方式，并提前预订机票、酒店等服务，以取得更优惠的价格。
3.出差期间的餐饮费用应掌控在合理范围内，员工不得擅自超支。
假如需要超支，应提前向直属领导请示并取得批准。
4.出差期间的通讯费用应依照企业规定的标准进行报销，员工应妥当保管相关发票和账单，以备报销时使用。
5.员工在完成出差后，应依照企业财务部门的要求，及时填写出差报销单，附上相关发票、账单等料子，并于规定时间内提交给财务部门进行核验与报销。
五、出差安全与保障1.员工在出差前，应了解出差地的安全情况，遵守相关地区的法律法规，确保人身安全和资产安全。
2.员工在出差期间应保管好个人物品和紧要证件，如护照、身份证等，避开丢失或被窃。
3.如遇特殊情况（如突发事件、自然祸害等），员工应立刻与企业联系，依照企业的指示行动。
4.员工在出差期间应合理布置时间，保证工作的完成，并及时向直属领导汇报工作进展。
公务出差管理制度
公务出差管理制度一、概述公务出差是指对公务事务所需出差、外出办公或组织会议、考察、培训等活动。
为了规范公务出差行为，提高工作效率和公务形象，制定本管理制度，以便明确出差事宜的审批流程、费用报销、安全保障等相关事宜。
二、申请与审批1.出差人员在出差前需提出出差申请，包括出差目的、出差时间、地点、计划行程、预计费用等，并在申请中附上上级主管部门的批准意见。
2.出差申请需提前至少五个工作日提交，特殊情况下需提前征得主管部门的书面批准。
3.出差申请经部门主管审核后，提交公司行政部门审批。
公司行政部门应在三个工作日内作出审批结果，并告知出差人员。
4.出差行程有变更的，需提前至少一天通知公司行政部门。
三、费用报销1.出差人员在完成出差后的五个工作日内需提交费用报销申请，详细列明每项费用的金额、用途、发票等。
2.公司行政部门负责审核费用报销申请，确保符合公司相关财务政策和规定。
3.公司行政部门在收到费用报销申请后的三个工作日内作出审批结果，将费用报销金额转账或发放现金给出差人员。
四、安全保障1.公司行政部门应在出差前提供必要的安全培训和指导，确保出差人员掌握应急处理措施和注意事项。
3.出差人员在出差期间需遵守当地法律法规和公司相关规定，保护公司和个人的合法权益。
4.出差人员需注意交通安全，如果需要租车出行，应选择正规的租车公司并购买保险。
5.如果出差地有安全风险，需要提前告知公司行政部门，并按照公司相关规定采取相应的安全措施。
五、其他事项1.公司对出差人员的医疗和意外保险事宜进行妥善安排，确保出差期间的医疗和安全保障。
4.公司行政部门应建立出差记录档案，包括出差人员名单、出差目的、行程、费用报销等。
相关档案需妥善保管并进行备份。
六、违规处理对于违反公务出差管理制度的人员，将按照公司相关规定进行纪律处分，并承担经济和法律责任，必要时，将向相关部门进行举报。
以上是本公司的公务出差管理制度，旨在规范公务出差行为，保证公务出差的安全、高效进行。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
员工公务出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工公务出差行为，提高工作效率，合理控制出差成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要进行的公务出差。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理规划出差路线，严格控制出差费用；2. 效率原则：提高出差效率，确保工作目标的实现；3. 透明原则：出差费用公开透明，接受监督；4. 安全原则：确保员工出差过程中的安全。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出申请，填写《员工公务出差申请表》。
第五条部门负责人对申请进行初步审核，符合出差条件的，签署意见后报公司总经理审批。
第六条总经理对申请进行审批，审批通过后，由人力资源部负责办理出差手续。
第七条出差申请未经批准，不得擅自出差。
第三章出差安排与行程第八条出差人员应根据工作任务和实际情况，合理规划出差路线和时间，确保出差行程紧凑、高效。
第九条出差人员应提前与接待单位联系，了解接待安排，确保出差期间的住宿、餐饮、交通等需求得到满足。
第十条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保工作联系和信息传递的及时性。
第十一条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第四章出差费用报销第十二条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第十三条出差费用报销应提供以下材料：1. 《员工公务出差申请表》；2. 出差期间车票、住宿费发票、餐饮费发票、通讯费发票等；3. 出差期间工作总结或报告。
第十四条出差费用报销应按照公司财务制度执行，合理合规。
第五章附则第十五条本制度由人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公务出差与差旅费管理制度
公务出差与差旅费管理制度为进一步规范企业内部公务出差的行为，合理支配差旅费用，提高资源利用效率和风险掌控本领，特订立本《公务出差与差旅费管理制度》。
一、适用范围本制度适用于我公司全体员工在公务出差期间，所产生的费用支出。
二、出差申请与审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给直接上级审批。
2.出差申请需包含出差目的、日期、地方、费用估算等信息。
3.直接上级负责审批出差申请，审批结果应在两个工作日内及时反馈申请人。
4.若涉及跨部门或跨区域出差，需要征得相关部门或地区负责人的同意并审批。
三、交通工具选择与订票1.出差交通工具包含飞机、火车、汽车等，应依据出差距离、出差时长、经济效益等综合因素加以考虑。
2.出差交通工具的选择应尽量选择经济实惠、安全可靠的方式，遵从节省用能、低碳环保的原则。
3.出差交通工具的订票应提前预订，并选择适当的舱位或座位类型，确保出差人员的舒适和工作需求。
四、留宿布置与费用报销1.出差期间的留宿应选择符合公司要求的宾馆、酒店等场合。
2.员工出差期间留宿费用可予以报销，报销金额以公司相关费用标准为准，超出标准的部分需由员工自行承当。
3.出差期间的额外费用，如电话费、互联网费等，需提前与所住宾馆或酒店协商并妥当处理。
五、餐费与交通费的管理1.出差期间的餐费报销，应符合公司相关费用标准，不得超出规定金额。
2.出差期间的交通费用报销，包含但不限于出差期间的出租车、地铁、公交车等费用，应供应相关费用凭证，并依照公司相关费用标准报销。
六、差旅报销与审批1.员工出差结束后，应及时填写《差旅费用报销申请表》，并附上相应的费用凭证。
2.直接上级审核差旅费用报销申请表，对应费用凭证的真实性、合理性进行质量评估。
3.财务部门负责对差旅费用报销申请进行审核、核对，并在五个工作日内将报销款项支出给申请人。
七、违规处理与监督1.对于未经批准或违反本制度规定的公务出差行为，将按公司相关规定进行相应纪律处分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公务出差管理制度
1.目的
1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
2.适用范围
2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。
3.原则
3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。
出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如9月11日至9月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭发票进行报销。
3.2本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两类。
4.公务外出管理规定：
4.1员工公务外出时，必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由，并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出，返回后及时登记返回时间。
4.2如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政部说明原因，返回单位后及时补办外出手续，并由行政部负责人签字
确认，否则按旷工处理。
4.3离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为长途差旅，需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报审报批工作。
5.长途差旅
5.1审批流程：
5.1.1本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起《出差审批》至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。
行政部负责出差人的考勤记录核销。
5.1.2部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。
行政部负责出差人的考勤记录核销。
5.1.3《出差审批》应提前一周报审报批，按流程由相关责任人进行审批审核。
如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。
责任人流程分类发起审核审批记录
费用收取
报销审核
本人申请发起人部门经理
直接主管
总经理行政部财务部
部门指派部门负责人行政部总经理行政部财务部
5.2权责
5.2.1出差人员：《出差审批》发起、执行出差计划；《备用金申请》、差旅费报销单的报审报批。
5.2.2部门经理：安排员工出差，排定出差计划；《出差审批》发起、审核；《备用金申请》发起、审核；差旅费的审核。
5.2.3总经理：《出差审批》、《备用金申请》审批；差旅费的审批。
5.2.4行政部：出差人员的考勤记录及核销工作。
5.2.5财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。
5.3出差纪律：
5.3.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游玩，否则所发生的一切费用由个人自理。
5.3.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。
5.3.3出差人员每天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。
5.4《出差审批》相关说明
5.4.1单人出差的：出差审批应由出差人自行完成报审报批工作；由部门经理安排的紧急出差，可由部门经理安排专人代为报审报批。
5.4.2多人同行（含两人）出差的：由出差发起部门或公司领导指定专人发起《出差审批》，出差人不需自行报审。
5.4.4未能获批的《出差审批》，出差时间一律按旷工处理且不予报销任何出差费用。
5.5《备用金申请》相关说明
5.5.1出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。
原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需予以列明。
5.5.2申领出差备用金时，由出差人钉钉发起《备用金申请》经部门经理审核，总经理审批。
为简化财务部门复核手续，出差人需向财务部门出示《出差审批》和《备用金申请》。
5.5.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成《备用金申请》的，可由部门经理代为办理。
部门经理指定其他人代办的，借款责任由部门经理承担。
5.6差旅费的相关规定
5.6.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。
5.6.2交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。
5.6.3住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。
5.6.4伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。
5.6.5杂费是指出差人在出差期间的城市通讯费等其他各项费用。
5.6.6以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补助费和杂费采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。
5.7差旅费标准
5.7.1交通费相关规定：城市间交通费报销标准
类别
职务
飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理不限不限不限
部门总监/经理经济舱软座/软卧/高铁、动
车组二等票
不限
部门主管/员工经总经理批准硬座/硬卧/高铁、动
车组二等票
不限
5.7.2城市内交通费用凭票按实报销，报销需做费用说明。
5.7.3乘坐火车时长超过6小时的，方可乘坐卧铺或高铁、动车组。
否则，公司将只承报同时间、同车次硬座车票费用，多余部分由出差人自行承担。
5.7.4住宿费、伙食补助费、杂费报销标准：
5.7.5出差人使用公司车辆出差的，不可再报销交通费。
5.7.6因业务单位统一安排等原因导致差旅费超标的，可向部门
经理或直接主管说明情况，由部门经理或直接主管上报总经理，经总
经理审批确认后可按实予以报销。
5.7.7由业务单位承担差旅人员整体费用的应事先告知业务单位标准
类别
一类地区 二类地区 三类地区 备注 职务 级别 住宿 餐补 杂费 住宿 餐补 杂费 住宿 餐补 杂费 1.出差人员为同性偶数时，住宿费按标准的50%
享受；
2.本表中规定的是限额
标准，超标部分由出差
人自理（特殊情况报总
经理审批）。
3.出差人不可将电话费、房间物品费用等其
他费用计入住宿费中。
总经理 实报实销 部门总
监/经理 400 100 80 350 80 60 300 60 40 部门主
管/员工 300 80 60 260 60 40 220 40 20 说 明 1、一类地区：
北京 上海 广州 深圳
2、二类地区：
成都、杭州、南京、武汉、天津、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、
无锡、福州、济南、合肥、宁波、昆明、苏州、郑州、长春、南昌、哈尔滨、常州、烟台、南宁、温州、石家庄、太原、珠海、南通、扬州、贵阳、
东莞、徐州、大庆、佛山、威海、洛阳、淮安、呼和浩特、镇江、潍坊、
桂林、中山、临沂、咸阳、包头、嘉兴、惠州、泉州
3、三类地区：其它城市和地区。
4、单位：天
我公司差旅人员标准及费用明细。
由业务单位选择自行安排或预付费。
5.7.7.1自行安排：由业务单位自行安排的财务部应按照公司指派的出差人员对应标准进行杂费收取。
5.7.7.2预付费：业务单位预付费的财务部应按照公司指派的出差人员对应标准进行费用收取，并声明多退少补政策。
待差旅人员返回报销票据整理完毕财务部向业务单位发送相关票据及费用明细，对业务单位退返多余费用或要求补缴差额。
6.市内公务外出
6.1 市内公务外出是指西安市内当天去当天回的公务出差。
6.2市内公务外出所产生的公共交通费需有部门经理审批确认后，提供正式发票报销。
7.其他规定
7.1出差人员返回公司后，应按财务规定据实填写《差旅费报销单》，按流程完成报审报批工作后到财务部审核报销。
7.2差旅费为一次一报，不得多次合并报销。
多人同时出差的，需指定专人进行统一报销，不可多人自行报销，对多人自行报销的，财务部一律不予受理。
7.3填写的《差旅费报销单》、车船票、机票、住宿票等票据一定要完好，日期要清楚。
凡票据日期不完整、不清楚或有涂改现象的，一律报废票处理。
7.4出差人员要在返回公司后的7个工作日内将报销单据报送财
务部，否则财务有权不予受理。
若因出差人回司后又连续出差导致无
法自行报销的，可由部门经理安排专人代为报销。
7.5出差借款原则：前款不清，后款不借。
特殊情况的，需经总
经理同意方可。
7.6多人（含两人）同行出差的，差旅费以同行中最高职位者计
算；与总经理同行的在出差期间，所产生的一切费用由同行人结算，
个人费用不足的，可提前申请出差备用金。
7.7出差人如需公司协助对票务、酒店预订工作则由行政部负责
预订事宜。
出差人应于《出差审批》获批后即通知行政部出差行程，
行政部指派专人负责票务、酒店预订工作，费用由出差人支付。
7.8本制度生效之日前已产生的差旅费用按公司原制度报销结
算；若公司原制度未明确规定的，则按本制度规定执行。
7.9本制度自颁布之日起执行。
8.附件
8.1附件1《员工外出登记表》
8.2附件2《差旅费报销单》购买
西安XXXXX贸易有限公司
人力资源部〇一六年九月十一日
本页为著作的封面，下载以后可以删除本
页！
【最新资料Word版可自由编辑！！】。