IATF16949-2016标准与过程矩阵表
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
IATF16949-2016标准条款对应文件矩阵
供应商管理程序
采购材料和外包过程重要程度分级规定
供应商评分标准
外包方控制程序
采购控制程序
8.5，8.5.1，8.5.1.2，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.5，8.1.5.7，
8.5.6，8.5.6.1，8.5.6.1.1
C3产品生产
生产过程控制流程
特殊工序控制规定
作业准备验和停工后验证规定
S3能力和知识
人力资源管理程序
岗位说明书
审核员、培训师能力及评价规定
多能工岗位能力矩阵
设计人员能力矩阵
员工满意度测评程序
7.1.6
知识管理程序
7.1.3，8.5.1.5
S4设施和设备管理
设备管理控制程序
全面生产维护管理办法
设备预防性维护指导书
设备点检实施细则
设备备品配件管理规范
7.1.3.1
工厂、设施及设备策划控制程序
S2文件和记录管理
文件控制程序
记录控制程序
8.2.1，8.2.1.1，8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1，8.2.3.1.1，8.2.3.1.3，8.2.3.2
C1 商务及合同管理
产品报价控制程序
合同评审控制程序
8.1，8.1.1，8.1.2，8.3，8.3.1，8.3.1.1，8.3.2，8.3.2.1，8.3.3，8.序
8.7.1.4
返工作业指导书
8.7.1.5
返修作业指导书
8.5.5，8.5.5.1，8.5.5.2，9.1.2，9.1.2.1，10.2.5
C5客户反馈及满意度管理
客户满意度评价程序
售后服务控制程序
保修管理规定
IATF16949质量管理体系过程矩阵表
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
IATF16949-2016过程关系矩阵图
德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核 制造过程审核 产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更 质量方针、目标 经营计划 风险分析和应对措施生产计划 过程确认和控制 过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理 工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划 原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发 可行性分析 合同评审和管理入出库活动 储存保管 库存盘点 防护标识 先进先出保修 顾客满意 投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验 过程检验 成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。
IATF16949-2016标准与过程矩阵表
☆确定质量管理体系范围 4.3 ★确定质量管理体系范围 4.3.1 （补充） ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系 及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限 5.3.1 -补充 ☆产品要求和纠正措施的职 5.3.2 责和权限 策划 6 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1.1 6.1.2 ★风险分析 6.1.2.1 ☆预防措施 6.1.2.2 ☆应急计划 6.1.2.3 质量目标及其实施的策划 6.2 6.2.1 6.2.2 ☆质量目标及其实施的策划 6.2.2.1 -补充 更改的策划 6.3 支持 7 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ☆工厂、设施及设备的策划 过程操作环境 7.1.3.1 7.1.4
★汽车产品相关软件或带 8.4.2.3.1 有嵌入式软件的汽车产品 供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和 8.5.1.2 目视标准 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检 8.5.1.6 验工装和设备的管理 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2
中英文版IATF169492016过程与标准条款关系矩阵图
The organization should deal with …（6.2 Quality objectives and planning to achieve them
6.2.2 策划如何实现质量目标时…
When planning how to achieve quality objectives…
Responsibility and authority for product requirements and corrective actions
6.1.1 在策划质量管理体系时……（6.1 风险和机遇的应对措施）
In planning the QMS ……（6.1 Actions to address risks and opportunities）
7.1.2 人员
People
⊙
7.1.3 基础设施 ⊙
Infrastructure
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 ⊙
Plant，facility，and equipment planning
7.1.4过程操作的环境
⊙
Environment for the operation of processes
7.1.5.1.1 测量系统分析
⊙
Measurement System Analysis
7.1.5.2 测量可追溯性
⊙
Measurement traceability
7.1.5.2.1 校准/验证记录
⊙
Calibration/Verification Records
7.1.5.3.1 内部实验室（7.1.5.3 实验室要求） ⊙
过程名称 Process name
IATF16949：2016条款 IATF16949:2016 clause
iatf16949-2016过程关系矩阵图
COP05
顾客反馈和售后
×
×
×
×
COP Custom Oriented Process顾客导向过程
S P Support Process支持过程
M P Management Process管理过程
过程关系图
M2内部审核
QMS审核
制造过程审核
产品审核
M1经营策划
组织机构、职责权限
QMS策划及变更
质量方针、目标
经营计划
风险分析和应对措施
生产计划
过程确认和控制
过程能力研究
顾客财产管理
作业准备和停工后验证
应急计划管理
工程变更
特殊特性
DFMEA&PFMEA
控制计划
原型样件
PPAP
设计变更
实验室
MSA
IATF16949-2016
SP支持过程
MP管理过程
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
SP11
SP12
MP01
MP02
MP03
MP04
产品安全性管理
文件和记录
能力和知识
设施和设备管理
工装管理
环境和安全管理
监视和测量资源管理
供应商和采购控制
产品防护和物流管理
标识和可追溯Leabharlann 控制产品检验和放行不合格品控制
经营策划
内部审核
管理评审
持续改进
COP顾客导向过程
×
×
×
×
×
×
COP01
商务与合同评审
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6.2.2
☆质量目标及其实施的策划 -补充
6.2.2.1
更改的策划 6.3
支持
7
资源/总则 7.1、7.1.1
人员 7.1.2
基础设施 7.1.3
☆工厂、设施及设备的策划 7.1.3.1
过程操作环境 7.1.4
过程操作环境-补充 监视和测量资源/总则
☆测量系统分析
7.1.4.1 7.1.5、
4.3.1
4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5 5.1/5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3
5.3.1
5.3.2
6 6.1 6.1.1
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划 质量目标及其实施的策划
6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3
接收准则 8.6.6
不合格输出的控制 8.7/
★不合格品控制-顾客规定 的过程
8.7.1.2
☆可疑产品的控制 8.7.1.3
☆返工品的控制 8.7.1.4
★返修产品的控制 8.7.1.5
☆顾客通知 8.7.1.6
★不合格品的处置 8.7.1.6
8.7.2
绩效评价
9
监视、测量、分析和评价/ 总则
9.1/9.1.1
☆制造过程的监视和测量 9.1.1.1
☆统计工具的确定 9.1.1.2
☆ 统计概念的应用 9.1.1.3
顾客满意 9.1.2
☆顾客满意-补充 9.1.2.1
分析与评价 9.1.3
☆优先级 9.1.3.1
内部审核
9.2/9.2.1/9. 2.2
☆内部审核方案 9.2.2.1
☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务
的控制 总则
总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带 有嵌入式软件的汽车产品
不符合和纠正措施
10.2/10.2.1/ 10.2.2
☆问题解决 10.2.3
☆防错 10.2.4
★保修管理体系 10.2.5
顾客投诉和使用现场失效测 试分析
10.2.6
持续改进 10.3
☆ 持续改进-补充 10.3.1
顾客
顾客1 顾客2 顾客3
顾客 顾客3
8.5.1.6
8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2
外观项目 8.6.3
☆外部提供产品和服务的符 合性验证和接收
8.6.4
☆法律法规符合性 8.6.5
★第二方审核员能力 7.2.4
意识 7.3
☆意识-补充 7.3.1
☆员工激励和授权 7.3.2
沟通 7.4
形成文件的信息 7.5
总则 7.5.1
☆质量管理体系文件 7.5.1.1
创建和更新 7.5.2
形成文件的信息的控制 7.5.3
7.5.3.1/7.5. 3.2
☆记录的保存 7.5.3.2.1
☆工程规范 7.5.3.2.2
★顾客的特定要求 质量管理体系 及其过程
总则 ★产品和过程的符合性
★产品安全 领导作用
领导作用和承诺/总则 ★企业责任
☆过程有效性效率 ★过程所有者
以顾客为关注焦点 质量方针
建立质量方针 沟通质量方针 组织的作用、职责和权限 ☆组织的作用、职责和权限
-补充 ☆产品要求和纠正措施的职
责和权限 策划
风险和机遇的应对措施
7.1.5.1 7.1.5.1.1
☆测量可追溯性 7.1.5.2
☆校准/验证记录 7.1.5.2.1
☆实验室要求 7.1.5.3
☆内部实验室 7.1.5.3.1
☆外部实验室 7.1.5.3.2
组织的知识 7.1.6
能力 7.2
☆能力-补充 7.2.1
☆能力-在职培训 7.2.2
☆内部审核员的能力 7.2.3
☆产品和服务要求的评审-补充
8.2.3.1.1
☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2
☆组织制造可行性 8.2.3.1.3
8.2.3.2
产品和服务要求的更改 8.2.4
产品和服务的设计和开发/ 总则/
☆产品和服务的设计和开发 -补充
8.3/8.3.1 8.3.1.1
设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补
IATF16949:2016 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求
组织的过程
顾客
条款
NO.
组织的环境
4
理解组织及其环境 4.1
理解相关方的需求和期望 4.2
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 S1 S2 S3 顾客1 顾客2
☆确定质量管理体系范围 4.3
★确定质量管理体系范围 （补充）
运行
8
运行的策划和控制 8.1
☆运行的策划和控制-补充 8.1.1
保密 8.1.2
产品和服务的要求 8.2
顾客沟通 8.2.1
☆顾客沟通-补充 8.2.1.1
与产品和服务有关要求的确 定
8.2.2
☆与产品和服务有关要求的 确定--补充 8.2.2.1
与产品和服务有关要求的评 8.2.3、 审 8.2.3.1
防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议
更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验
8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1
8.4
☆质量管理体系审核 9.2.2.2
☆制造过程审核 9.2.2.3
☆产品审核 9.2.2.4
管理评审/总则 9.3/9.3.1
☆管理评审--补充 9.3.1.1
管理评审的输入 9.3.2
☆管理评审输入-补充 9.3.2.1
管理评审的输出 ★管理评审的输出--补
充 改进/总则
9.3.3 9.3.3.1 10/10.1
充 产品设计技能
★带有嵌入式软件的产品开 发
设计和开发的输入
8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.3 8.3.3
☆产品设计输入 8.3.3.1
☆制造过程设计的输入 ☆特殊特性
设计和开发控制
8.3.3.2 8.3.3.2 8.3.4
监视 8.3.4.1
设计和开发的确认 原型样件方案
8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3
8.4.2.3.1
8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5
供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发 外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供
☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和
目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检 验工装和设备的管理
☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产