质量管理体系过程矩阵图
质量管理的新老七工具
质量管理的新老七工具老七种工具:因果图、流程图、直方图、检查表、散点图、帕累托图、控制图新七种工具：关联图、亲和图、系统图、矩阵图、过程决策程序图、矩阵数据分析法、箭条图新七工具的概述20世纪70年代末80年代初,日本“质量管理研究会”根据推进全面质量管理的需要，经过多年研究和实践,提出“质量管理新七种方法”，简称“新七种工具"“新七种工具”结合统计方法和思考过程,充分体现全面质量管理特点，完善了质量管理理论. “老七种工具”偏重统计分析，“新七种工具”偏重思考分析.关联图:对具有原因—结果，或手段-目的等逻辑关系的一系列有关问题的要素用生产线连接起来并找出主要因素的方法。
可以用于分析整理各种复杂因素交织一起的多目的情况. 是指用连线图来表示事物相互关系的一种方法。
它也叫关系图法主要用途：1。
制订企业方针计划和实施措施2. 制订生产过程不良品对策3。
制订工序管理故障对策4. 制订QC小组目标规划5。
改善各部门质量工作6。
改善企业各项工作质量箭线图法，又称矢线图法，是网络图在质量管理中的应用。
箭线图法是制定某项质量工作的最佳日程计划和有效地进行进度管理的一种方法,效率高，特别是运用于工序繁多、复杂、衔接紧密的一次性生产项目上。
系统图,是指系统寻找达到目的的手段的一种方法，它的具体做法是将把要达到的目的所需要的手段逐级深入,如下图所示。
系统法可以系统地掌握问题，寻找到实现目的的最佳手段，广泛应用于质量管理中,如质量管理因果图的分析、质量保证体系的建立、各种质量管理措施的开展等。
矩阵图法运用二维、三维……多维矩阵表格，通过多元因素分析找出问题和造成问题的原因。
矩阵图的基本形式如下图所示.二维矩阵图中，从造成问题的因素中找出对的因素形成R(R1，R2，R3……）和L（L1，L2，L3……）一列一行因素,在列Ri和行Li的交点上表示各因素的关联程度,从而找出解决问题的着眼点。
矩阵图主要运用于寻找改进老产品的着眼点和研制新产品、开发市场的战略，以及寻找产品质量问题产生的原因、确立质量保证体系的关键环节等质量管理工作。
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
IATF16949质量管理体系过程矩阵表
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
GBT19001-2016质量管理体系各部门完整的SWOT分析矩阵表
O3.销售每月有提前提供明确的销售计划
W6与03结合.依每月的销售计划提前做好人力/设备/物料的评估规划. 提前做好应对安排.以弥补部门现在系统计划能力不足的缺陷，后期通过不断培训以提高自身能力.
O4.有标准IE工时表
S1与04、05结合.有完善的作业流程和供料计划.再接合现有的标准.能制订出更合理的生产计划.更能满足客户的交期需求.
W7与T4结合，同采购沟通，多备几家供应商，进行优胜劣汰.加强供应商的评估管理，将来料风险降低.
T5.制程品质异常多，返工多.
W5与T5结合，加强全员品质意识和品质专业培训，提高全员对品质的认识
T6.清尾问题长期没有解决，影响出货
W2与T6结合.加强同其它部的沟通，提高信息的流通的及时性.
T7.机台稼动率低.常做机型模具故障频繁.生产效率低影响原订计划
Oห้องสมุดไป่ตู้0.工程资料、样板的准确性
O11.各部门质量观念、意识强
威胁
(Threats)
ST防御策略（利用优势,化威胁为机遇)）
WT避险策略（减少劣势,规避威胁）
T1.市场导入新产品，对客户需求品质标准、质量要求信息不明确
S4.S5.T1结合，通过产品检验、试验标准，利用检验、试验设备，达成客户要求
W1.W2.W10.T1.T2结合，通过精益管理项目培训，梳理内部信息链，建立信息交流窗口，确保信息完整性，传递及时顺畅
W1.大部分是新人，新人细心度和专业性有待提高
S2.部门新人多，便于管理.
W2.部门协调缺乏技巧
S3.人员接受能力比较强.培训机制完善.
W3.推动力不足.生产计划调整频繁
质量管理新七种工具矩阵图与矩阵数据分析法
③Y型矩阵图；Y型矩阵图是由A和B因素、B 和C因素、C-FUA因素3个L矩阵组成的图，见图 12—Ⅱ2所示。图12—12Y型矩阵
④K型矩阵图÷是由A和B、B和C、C和D、D 相A因素四个L矩阵组合而成，见图12—Ⅱ3所示 。
⑤C型矩阵图+这是分别用A、B、C因素作边 的立方型矩阵图，它的特征是以A、B、C各因素 规定的三元空间上的点作为着眼点。见图12—14 所示，
• 矩阵图的类型。 ①L型矩阵图。这是一种基本的矩阵图
，它是把若干成对的事项(目的呻手段，结 果畸原因)用行和列排列的二元表的形式表 示的矩阵图。如图，2—10所示。图12—'0l 型矩阵
②T型矩阵图。它是由A因素和B因素 、B因素和C因素的两个L型矩阵图(其中B 因素共用)组合起来的如图12—11所示。图 '2—lIT型矩阵
④用于j’解某种产品的②设可计以受在欢服迎装程定度型的分分类析中。应用。如为了解决男子服装定型，曾对256个成年男子进行体形测定，每个测“项指标 ①以产：品的质量，保为证了和验管证理观机察构结的果联重系复，性确，定又加将强样质品量分保为证工体、系Ⅱ，两、组，每组Ⅱ28人，然后对以上数据求均值、标准差、相关系 这⑤1．是制矩一 定阵种产数基品据本打分的入析矩市法数处数阵场的、画据图的含③特上。，战义用征阴经它略。于值0过是等的工、主把。圆序特成若，质征分干测量向分成定分量析对冲析。，的压：得发事后如出现项的某三影(目圆汽个响的的车主折呻变厂成皱手形，分发段度加即生，，工：秆结取汽尺不果左车寸是畸挡左大折原板右小皱因Ⅱ前、处)8挡用形本个泥行状身，板和因的右时列素圆挡，排、变泥右列体形板挡的形，27泥二因而个板元素是，易表，偏一出的据离共现形此折45折式可皱个皱表为处样。示服的品后的装某，来矩定特得在阵型定到钢图提位45板。供代X3上依的9的任据变计选。形量3度9值 ⑥针对重点因素作，对找策到表其? 机械、材料方面的影响因素，予以消除，建立厂工序质量管理标准。这是专业技术与管理技术相结合的 矩阵图形式如图Ⅱ范2—例9。所示。 调它矩查是阵过 多 数程变据中质分所量析收分法集析可1处了的的以04，后部一应1④个得排分种用用人到座数方于于对2席据法市6j1X的’如。场解22布个表调9某个置项查1种2数。目、尸产据；进预l品所，行测的示经评新设。过价产计主，品受成结开欢分果发迎分公、程析认规度证A划的明车、分，好研析。A究。车其，如的原以对宽因及某度是工种仅“序车汽相分室车当析宽的于等敞车评方”型价，面受车又。欢型讨迎的包程平括度均A车的值在分，内析之的。所2如以9种对受车]到0种型好汽车评车室，车各是型测重由2视6 ①以产：品的质量保证⑤和用管于理探机索构新的产联品系布，料确的定用加途强以质及量荧保光证灯体的系光，谱、分析等。 ①L型矩阵图。
全面质量管理(TQM)
(2)产品设计的质量职能―――统计资料表明，产品质 量的好坏，约60﹪～70﹪是由产品设计的质量所 决定的。因此，必须加强产品设计的质量管理。 产品设计的质量职能主要是： 1） 根据市场调研结果，掌握用户质量要求，做好 技术经济分析，确定适宜的质量水平； 2） 严格认真地按产品质量设计所规定的程序和要 求开展工作，对设计质量进行控制； 3） 安排好“早期报警”，包括设计评审、帮障分 析、实验室试验、现场试验、小批试验等，把设 计造成的先天性缺陷消灭有形成过程之中； 4） 做好质量特征重要程度的分级和传递，使其他 环节的质量职能按设计要求进行重点控制，确保 符合性质量。
什么是全面质量管理（TQM）？
• 国家标准对质量下的定义为： 质量是产品 或服务满足明确或隐含需要能力的特征和 特性的总和。 • 全面质量管理定义：为了能够在最经济的 水平上并考虑到充分满足顾客要求的条件 下进行市场研究、设计、制造和售后服务， 把企业内各部门的研制质量、维持质量和 提高质量的活动构成为一体的一种有效的 体系。
(3)设计质量―――具体地说，设计质量是使产品 具有技术上的先进性和经济上的合理性， 在设计中要积极采用新技术、新工艺新材 料，从而提高产品质量的档次；在工艺设 计方面，使加工制造方便、降低制造成本、 提高经济效益。
(4)设计程序―――指对产品设计工作步骤、顺序和内 容的规定。我国一般企业规定产品设计有6个阶段， 14个程序。 • 第一阶段——规划决策：调查技术、市场、社会 基本要求、销售去向。 1）市场调研及预测 2）产品规划构思 3）先行试验
（6）搞好工序质量控制制造过程各工序是产品质 量形成的最基本环节，要保证产品质量，预防不 合格品的发生，必须搞好工序质量控制。 • 工序质量控制工作主要有三个方面： 1） 针对生产工序或工作中的质量关键因素建 立质量管理点； 2） 在企业内部建立有广泛群众基础的QC小组， 并对之进行积极的引导和培养工作。 3） 由于制造过程越来越依赖于设备，所以工 序质量控制的重点将逐步转移到对设备工作状态 有效控制上来。 •
质量体系过程识别矩阵图(过程识别)
③顾客信息反馈的途径、处理方法；顾客访问计划：产品质量异议处理流程；月度、年度服务报告；
④财产的清单、检验计划、标识、使用情况、异常情况报告；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ⑤顾客订单信息记录（电话、邮件、传真、文档）：报价记录；重要、特殊、一般合同的评审资料：合同/订单计划的变更，变更的信息传递；顾客档案信息的记录。
1采购管理程序
TS
主过程
子过程
小过程
输入
输出
贵］
壬部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
SP支持过程
S7仓储管理
仓储控制
②采购计划、
③材料检验合格证、入库单、
④仓库区域布置图、安全环境要求
⑤先进先出要求
送货单（1联存根联，2联客户回签）、2联及时交计划部统计产品标识、
材料台帐（包括出货记录）
②公司方针目标，部门分解指
标；
③执行数据分析报告、
④改善措施；
总经理
管理者代表、公司领导、各部门经理、各班组
①目标考核率
②外部故障成本（退货
降价损失）
③内部故障成本
方针、目标指标管理规定
M2管理评审
管理评审控制
①审核结果、
②顾客反馈、
③过程的业绩和产品的符合性、
④纠正与预防措施状况、
⑤以往管理评审跟踪措施、
管理评审决议事项达成率
管理评审程序
M3
内部质量审核管理
①产品审核
②过程审核
③体系审核
①标准/顾客要求；
②公司体系运行要求：
③重大质量问题、
④系统发生变更、
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
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常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的 评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序 常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总 研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总 研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总 研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总 研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总 技术副总
研发中心 研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的 验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和 确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控 制
技术副总 技术副总 技术副总
研发中心 研发中心 研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序 文件控制程序 记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 管代
负责部门
质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部
办公室 质量管理部
销售部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质技术部（定 型）
制造部
销售部
常务副总 销售部
总经理 管代 总经理
质量管 质量管 质量管 理部 理部 理部
质量管理体系过程
S1 文 件控制
S2
人力资 源
S3
采购
S4 检验 与试验
S5 不合 格品控
S6 设备和 工装管理
S7 检测设 备管理
S8
改进
★ ★ ★ ★ ★
★
★ ★
★ ★ ★
人力资源部 人力资源部 人力资源部
质量管理部 质量管理部
质量管理体系过程矩阵图
C1顾客要 求评审
C2 产品实现策 划
C3 生产
质量管理体系过程
C4 交付
C5 服务和顾 M1 体系 M2 内部 M3 管理 客满意测量 策划 审核 评审
★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★
管理评审程序
5.6.3评审输出
负责领导
顾客满意监视和控制程 序
内部审核管理程序
常务副总 管代
产品监视与测量控制程 序
不合格品控制程序
管代 管代 管代
数据分析控制程序
管代
常务副总
常务副总
纠正/预防措施管理程 序
管代 管代
负责部门
销售部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部
办公室
★ ★
★
办公室 质量管理部 质量管理部
常务副总 技术副总 生产副总 生产副总
★
★
★
管代 常务副总 总经理 管代
★ 管代 生产副总
管代
★ ★ ★ ★ ★ 总经理
公司办 公室
人力资源 部
采购部
质量管理 部
质量管 理部
动力部
质量管理 质量管
部
理部
总经理 质量管理部
6.1资源提供
总经理
6.2人力资源 6.2.1 总则
6.2.2 能 力 、 意 识 和 培 训 6.3基础设施
人力资源控制程序
常务副总 人力资源部 常务副总 人力资源部 常务副总 人力资源部 生产副总 办公室/动力部
6.4工作环境
生产副总 办公室/动力部
7.1产品实现的策划
技术副总 研发/技术
★
7.1.1项目管理
技术副总 研发/技术
★
7.1.2风险管理
风险控制程序
技术副总 研发/技术
★
7.1.3技术状态管理
技术状态管理程序 技术副总 研发/技术
★
7.1.4工作转移的控制
工作转移控制程序 技术副总
采购部
★
7.2与顾客有关的过程
总经理
销售部
★
7.2.1与产品有关的要求的
确定
产品要求评审控制程序
7.5.1.4交付后的支持
工程变更控制程序
生产设备的控制程序 工装模具控制程序
生产副总 生产副总 生产副总
制造部 动力部 制造部
7.5.2生产和服务提供过程 的确认
生产过程管理程序
技术副总
技术部
7.5.3标识和可追溯性
标识和可追溯性控制程 序
技术副总
制造部
7.5.4顾客财产
顾客财产管理程序 常务副总
生产副总 管代
生产副总
采购部 质量管理部/采
购部 采购部
7.4.3采购产品的验证
采购控制程序
生产副总 质量管理部
7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控 制 7.5.1.1生产过程的验证
生产过程管理程序 首件检验控制程序
管代 生产副总 技术副总
制造部 技术/制造 研发/技术
7.5.1.2生产过程更改的控 制 7.5.1.3生产设备、工装夹 具和软件程序的控制
销售部
★
7.5.5产品防护
产品防护程序
7.6监视和测量设备的控制
监视和测量设备控制程 序
8.1总则
生产副总 管代 总经理
生产车间 质量管理部
8.2监视和测量
管代
质量管理部
★
★
★
★
★
★ ★ ★
★
★
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施