质量管理体系过程分析图(超级经典)

公司的质量管理体系过程如图表述(图2)

质量控制流程图

3.1.1 现场质量控制流程图施工准备项工程施工计划施工方案工程质量控制指标检验频率及方法材料、机械、劳动力、现场管理人员准备分项开工报告批准分项开工批复单每道工序施工施工测量放线报告检验试验报告设计施工复核不批准分析原因，及时修复改正或返工材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查自检结果工序交接报告不合格抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查交工报告不合格合格交工证书现场质量控制流程图

3.1.2 质量管理组织机构流程图指挥长生产副指挥长质量安全总工程师材料厂科程工安全质量试验室指挥部质管工程师质量安全委员会办指挥部质管工程师工程队队程工程队工质量管理组织机构流程图

3.1.3 质量检验总流程图原材料取样不合标准试验格试验结果评定、是否合格试验报告实施控制检验成品抽样检验试验结果评定、是否合格合格不合格作业结论分析原因结束提出处理意见质量检验总流程图

3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图承包单位填写《工程材料/构配件/设备报验单》方法：承包单位另选不合格监理工程师审核合格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用工程材料、构配件和设备质量控制流程图

3.1.5 技术质量主要工作流程图图纸会审参加设计交底编制施工组织设计工程师审批工程物料确认进场验收技术复核分部工程验收技术交底工程定位交接甲方、监理确认工程师确认隐蔽验收质量验收资料审核甲方、乙方、设计联合验收交付使用送交资料和竣工图回访维修技术质量主要工作流程图

知识产权管理评审控制程序

修订履历

1 目的为确保知识产权管理体系持续之适宜性、充分性和有效性以及评价组织的知识产权管理体系变更的需要，使管理方针、目标持续得到改善。 2 适用范围适用于公司知识产权管理体系管理评审活动。 3 术语及定义 3.1 管理评审：内部管理体系评审，以确定管理体系的适宜性、有效性。 4 职责 4.1 体系部：负责本控制程序的制定、修订，并经管理者代表审核、总经理批准后颁布。 4.2 管理者代表：负责制定管理评审计划并报总经理批准。 4.3 总经理：负责组织定期召开管理评审会议。 5 程序 5.1制定管理评审计划 5.1.1管理评审由总经理定期组织，对知识产权管理体系的适宜性、有效性进行评估。 5.1.2每年至少一次对管理体系的适宜性和有效性进行评审。 5.1.3管理评审实施前，管理者代表制定《管理评审计划》，明确评审目的、评审时间、评审内容和评审所需资料的准备等。经总经理审批后，由体系部在实施管理评审前两周向各相关部门和人员发放. 5.2管理评审相关内容（1）知识产权方针的适宜性、有效性；（2）管理目标的完成情况及新一轮目标分解计划；（3）知识产权管理程序改进建议；（4）资源需求；（5）企业经营目标、策略及新产品、新业务规划；（6）企业知识产权基本情况及风险评估信息；（7）技术、标准发展趋势；（8）体系（内、外部）前期审核结果；（9）以往管理评估及内审评估的跟踪措施实施情况及有效性；（10）体系运行问题经验采集表（11）绩效考核情况 5.3评审会议组织 5.3.1由总经理或其指定代理人主持，各部门经理或主管参加. 5.3.2会议主要议程如下：（1）管理者代表作管理体系建立和运行情况报告或年度分析报告；（2）各职能部门汇报本年度管理情况和/或目标实现情况；（3）研究分析提交的书面评审资料；（4）提出管理评审结论的意见。

程序文件流程图

目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 (3) 8.2.3.4 b. 程序文件编号 (3) 8.2.3.4 d. 质量记录编号 (3) 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (4) 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (5) 8.3.2 质量记录控制流程图 (6) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (7) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (8) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (9) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (11) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (12) 8.6.2 A 类纠正措施流程图 (13) 8.6.2 B 类纠正措施 (15) 8.6.2 C 类纠正措施 (16) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (17) 8.7.2 财务状况预警系统 (18) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (19) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (20) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (21)

8.9.2 培训程序流程图 (22) 8.9.2 考核程序流程图 (23) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (24) 8.11.2 策划依据 (25) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (27) 8.12.2 产品合同修改过程 (28) 8.12.2 市场信息控制过程 (29) 8.13.2 设计和开发控制程序 (30) 8.14.2 采购控制程序流程图 (32) 8.15.2 生产运作程序流程图 (33) 8.17.2 测量和监控策划程序 (34) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (35) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (36) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (37) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (38)

质量管理体系流程图

浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）共2 页第1 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂新品开发需求营销情报资料接收开发能力评估产开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性品 NG 总经理例会决定策 NG OK 签订协议、确定进度、报价划 OK 设计方案阶段开发计划书确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划策划评价会（成立项目小组） NG OK OK 产品设计品质策划 DFMEA 、可制造性和装配设计设计评审设计验证产图样定稿试制组装夹具品部件清单加工单位确定试部件开发协议专用部件确定开发协议制试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定( 段发出试制订单下零件试制订单确试验基准交换试验基准交换试验基准制定零件加工制作 ) 试验方法决定阶段初物品送验初物品检验初物品检验试制品组装试制品检验试制品输出、反馈不良内容研讨会试制（段确）评审会NG OK

浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）关键流程图共2 页第2 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂制订过程流程图、制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划设备、工装试验设备、承认样品取得试制品修正设计制作专用量具提出量包装设计重要工序指定检验基准产量产图样承认图样修订改进标准化作业标准制订制订准量产样品制作指示备量产组织发出生产指示零部件加工确检验基准交换认(受入检验入库量组装、检查过程检验确 MSA SPC ) 阶样品提供交货检验试验报告提供确认试验段量产承认批准量产控制计划、包装评价 NG 量确评审会 OK 量产订单量产批准书量订单评审生产/采购计划零部件加工产受入检验入库销售组装/包装/检查过程检验阶成品检验入库段出货检查制品交付外部设计变更设计变更交变更协调会付变更信息联系变更通知单变更安排变更日期指示服组装、检查变更确认初物管理初物管理务进料、过程、品质不良信息最终检验阶不良信息段不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化

质量检验流程图

产品质量检验流程图 1. 产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理技术总监质量管理部各生产单位段如果没有规范的产品开始质量检验标准和操作审批规范，企业生产的产品质量就得不到有效保障如果对产品质量检验的每个环节把关不严，产品质量就会受到影响，企业形象和消费者利益也会受到损害如果不对产品存在的审批质量缺陷和问题进行反思总结，产品的质量就得不到有效改善，最终将不利于企业的长远发展 1 审核制定质量检验标准 2 制定《质量检验操作规范》执行质量检验标准 3 原材料检验 4 在制品检验 5 产成品检验 6 编写《年度质检审核总结报告》修订质量检验标准及操作规范结束 D1 进行生产配合工作 D2

D3 2. 产品质量检验流程控制表产品质量检验流程控制控制事项详细描述及说明

1. 质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批D1 2. 质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 3. 原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行阶检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不段符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理控 D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质制量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及D3 执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见相应建《产品质量管理制度》关规范《产品质量检验操作规范》规参照《企业内部控制应用指引》范规范《中华人民共和国产品质量法》《产品质量操作规范》文件资料《年度质检总结报告》责任部门及责任人质量管理部、相关部门总经理、技术总监、质量管理部经理

QC080000：2017管理评审控制程序文件(含流程图)

1目的确保公司质量管理体系（含HSPM）的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，并实现质量方针和质量目标，寻求改进机会不断完善质量管理体系（含HSPM）。 2适用范围适用于对公司质量管理体系（含HSPM）的定期评审，必要时可以对HSPM单独进行评审。 3职责 3．1品管部负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》。 3．2管理者代表审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。 3．3总经理主持管理评审会议，批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。 3．4品管部负责管理评审的组织安排和相关记录的保存，组织相关人员对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。 3．5各部门负责按《管理评审计划》准备并提供本部门相关的管理评审资料的输入，制定并实施与本部门相关的各项改进措施。 4控制程序 4．1管理评审的频次 4．1．1公司每年至少进行一次管理评审。 4．1．2当公司的质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整或市场环境发生变化时，由总经理决定是否需要增加管理评审。 4．2评审人员 4．2．1由总经理负责组织管理评审，品管部做好与管理评审有关的各项准备工作。4．2．2管理评审通常由总经理、副总经理、质量管理代表和各部门及品管部负责人参加。 4．2．3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。 4．3管理评审计划 4．3．1品管部制定《管理评审计划》经质量管理代表审核，总经理批准。 4．3．2在实施管理评审的前1周，由品管部将《管理评审计划》发给参加管理评审会议的相关人员。 4．4管理评审的输入管理评审的输入包括： a)审核结果：包括内部审核、顾客审核和第三方审核； b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的结

建立质量管理体系的流程

建立质量管理体系的流程建立管理体系，无论是 ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系，还是HACCP 食品安全管理体系，或者是其他管理体系，一般来说，流程相似，但不同的管理体系还是略有区别。下面仅以建立ISO9001质量管理体系为例，说明建立管理体系的流程。 1 总体流程划分建立ISO9001质量管理体系的流程，依据PDCA原理（PLAN：策划；DO：实施；CHECK：检查；ACTION：改进），通常包括四个阶段。通俗一点，也就是包括人们通常所说的“写我所做，做我所写，记我所做，持续改进”的内容。这四个阶段为：准备阶段、策划质量管理体系阶段、体系运行阶段和认证审核阶段。总体完成时间大约需要四个月左右。不同的管理体系时间要求上略有差别。下图所示为质量管理体系流程图： 1.1 准备阶段 : 体系策划时间：一周左右。企业成立贯标小组，通常由企业最高管理者担任组长，组员包括由最高管理者任命的管理者代表、各级管理人员和技术骨干。贯标小组与咨询顾问讨论、拟定建立质量管理体系的计划草案。 1.2 体系策划阶段时间：一个月左右。本阶段包括企业调研、诊断，标准培训，体系文件的编写、修订，文件发布等过程。 1.3 体系运行阶段时间：一般管理体系标准都要求运行三个月以上。本阶段包括：文件培训，质量管理体系运行指导，内部审核培训、指导，管理评审培训、指导等过程。 1.4 认证审核阶段时间：半个月左右

本阶段包括：符合性审核（模拟审核），认证前准备，认证机构现场审核，指导关闭不符合项，获得证书等过程。现场审核由独立的第三方认证机构实施，评价企业的质量管理体系与标准的符合程度，以确定是否颁发认证证书。 2 各阶段工作重点 2.1 成立贯标小组贯标小组最好由公司总经理担任组长，最大限度地发挥体系建立所需的领导作用，实现“运筹帷幄、决胜千里”。管理者代表的主要作用是代表总经理全权负责 ISO9001相关事宜，最好由主管业务的副总经理担任，一方面，其对组织内各个部门的运作较为熟悉，另一方面，在进行管理决策时，有足够的权力和影响力。 2.2 调研时间： 1～2天，部门多、流程复杂的企业需要的时间会相应多一些。调研是建立质量管理体系的基础。其目的在于：了解企业的管理现状，并与标准对照，找出差距，修订建立质量管理体系计划草案，形成最终的实施计划。调研前企业应收集与以上内容有关的资料，包括企业的组织机构说明（图）、工作制度、操作规程、检验规程、在用的工作记录种类清单及记录表格样式、技术手册、设备台帐、计量仪器清单、适用的法律法规及国标等。调研工作由咨询顾问小组全面细致地调查了解企业的组织结构、职责权限、管理过程、生产过程、质量管理现状、设备管理现状、员工素质现状等，在充分了解公司的基本情况后，与公司高层管理人员进行沟通，明确公司发展的方向和思路、组织机构的设置、管理体系的策划结构等。调研工作根据企业的情况，一般需要 1～2天的时间，部门多、流程复杂的企业需要的时间会多一些。 2.3 培训培训分三次进行： A、标准培训 B、文件培训 C、内审及管理评审培训 2.3.1 标准培训时间：大约需要二到三天。

质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程关系图质量管理体系过程相互关系图4-1 注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程管理承诺资源的管理（6）人力资源管理基础设施管理工作生产环境管理 4.2.3 文件的控制 4.2.4 记录的控制监视和测量装置控制最高管理者过程（5）管理承诺以顾客为中心建立质量方针 5.4.1 建立质量目标 5.4.2 质量体系策划职责权限与沟通管理评审资源提供体系监测策划 8.5.1 持续改进策划（8）质量管理体系的分析测量和改进产品实现过程（7）顾客投标或电话合同要求售后服务顾客满意产品要求的评审产品实现策划采购控制物资设备配置包装入库交付工艺文件过程检验最终检验改进数据分析 8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内部审核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量不合格品的控制

总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。 e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。质量方针总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应； b、适合本公司的生产性质和规模； c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解； e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；

质量管理体系认证流程图

管理体系认证实施程序认证实施程序如下图所示：认证机构企业申请方要求时否是是否是否介绍认证信息询问受理申请签定合同文件审查符合？提交质量管理体系文件提出申请现场审核准备现场审核推荐认证认证决定与发证注册采取纠正措施所有不合格关闭？发现不合格？监督审核复评预审核申请方确认

一、认证的申请与受理 1.申请质量管理体系认证的基本条件： ●具有独立的法人地位； ●产品生产/服务符合国家法规的规定； ●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2.申请方应填写《管理体系认证申请表》，认证机构在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。 3.在接受申请后，双方签定认证合同，同时，由申请方签署《受审核方反馈信息单》。二、审核准备 1.在安排审核前，申请方应确保： ●建立了文件化的质量管理体系； ●质量管理体系运行三个月以上； ●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2.申请方应向认证机构提供 ●质量手册及程序文件一套； 3.认证机构将对上报文件进行审查，并将文件审查报告反馈给企业。需要时，申请方对质量手册作适当修改后，再次报送认证机构复审。文件审查合格后，才能安排现场审核。三、预审核（委托方需要时）预审核的目的在于： ●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核； ●使受审核方取得对认证机构审核程序与方法及审核气氛的感性认识；认证机构对预审核做以下控制： ●对同一受审核方的预审核次数不超过一次； ●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%； ●不因预审核而减少正式审核的人日数。

管理评审制度流程

精心整理管理评审制度 1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系保证能力要求，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2范围适用用于对本公司质量管理体系/3C 质量保证能力要求的评审。 3职责 3.13.2提出 3.33.44 4.14.1.14.1.2a b c d ）参加评审部门（人员）； e ）评审依据； f ）评审内容。 4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次 a ）公司组织、机构、服务范围、资源配置发生重大变化时； b ）发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；

c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f）质量审核中发现严重不合格时。 4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会： a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系/3C质量保证能力要求审核、服务质量 b c d e f g 4.3 4.3.1 /3C 4.3.2 4.3.3 4.4管理评审会议 a）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查，验证等）。 4.5管理评审输出 4.5.1管理评审的输出应包括以下方面的措施： a）质量管理体系/3C质量保证能力要求及其过程的改进，包括对质量方针、质量组织结构、过程

控制等方面的评价； b）与顾客要求有关的服务质量的改进，对现有服务质量符合要求的评价，包括是否需要进行服务质量、过程审核等与评审内容相关的要求； c）资源需求等。 4.5.2会议结束后，由运营管理中心根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表/质量负责人审核，交总经理批准，并发至相关企业部门并监控执行。本次管理评审的输出以作为下次管理评审的输入。 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6记录 6.1 6.2 6.3 管理评审制度流程图 ?

质量管理体系认证流程图

ZJQC-OD01：质量管理体系认证实施程序认证实施程序如下图所示： ZJQC 企业

一、认证的申请与受理 1. 申请质量管理体系认证的基本条件： ●具有独立的法人地位； ●产品生产/服务符合国家法规的规定； ●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2. 申请方应填写《管理体系认证申请表》，ZJQC在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。 3. 在接受申请后，双方签定认证合同，同时，由申请方签署《受审核方反馈信息单》。二、审核准备 1. 在安排审核前，申请方应确保： ●建立了文件化的质量管理体系； ●质量管理体系运行三个月以上； ●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2. 申请方应向ZJQC提供 ●质量手册及程序文件一套； 3. ZJQC将对上报文件进行审查，并将文件审查报告反馈给企业。需要时，申请方对质量手册作适当修改后，再次报送ZJQC复审。文件审查合格后，才能安排现场审核。三、预审核（委托方需要时）预审核的目的在于： ●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核； ●使受审核方取得对ZJQC审核程序与方法及审核气氛的感性认识； ZJQC对预审核做以下控制： ●对同一受审核方的预审核次数不超过一次； ●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%； ●不因预审核而减少正式审核的人日数。

ZJQC将根据预审核的情况，考虑安排正式审核的时间与审核组人选。四、现场审核 1. ZJQC至少在审核开始的一周前将审核计划（包括审核员名单、审核日期和日程安排）书面通知受审核方，经受审核方确认后，按计划实施现场审核。 2. 审核范围涉及质量管理体系运行有关的部门、岗位、人员、活动及相关的文件与记录。 3. 审核采用抽样的方法，审核组通过交谈、调阅文件与记录以及查看现场的方式，寻找受审核方质量管理体系符合认证标准及相关职能文件的证据。对于未能提供符合标准及质量管理体系文件证据的部门/岗位/人员/活动，审核组将开具不合格报告。 4.在现场审核末次会议前，审核组要与企业负责人沟通情况，在末次会议上要报告审核结论（推荐认证、推迟推荐认证注册和不推荐认证），并明确对不合格纠正措施的要求。 ●推荐认证：通过现场审核，没有或仅有少量一般不符合项； ●推迟推荐认证注册：存在三个以下严重不符合项和若干个一般不符合项，并在90个工作日内内采取有效纠正措施，个别或少数条款和部门需要重新审核； ●不推荐认证：存在三个以上（含三个）严重不符合项，造成系统失效，并在90个工作日内不能采取有效纠正措施，全部条款需要重新审核。 5. 对审核中发现的不合格项，受审核方要采取纠正措施，并经审核组验证，验证的方式有书面验证和现场验证两种。验证合格后，审核组方能将审核报告及相关资料报ZJQC，提交认证决定。五、决定与发证注册 1．ZJQC对审核报告和相关资料进行审查后，做出是否准予认证注册的决定，并书面通知受审核方。 2. 凡通过注册的获证方由ZJQC颁发证书，并在公司网站（https://www.360docs.net/doc/2112347103.html,）和内部出版物《认证与管理》上予以公告。 3. 未被批准的受审核方要在通知中说明原因。如申请方再次提出申请，至少6

管理评审控制程序学习课件.doc

管理评审控制程序 1. 目的：确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致? 2. 适用范围: 适用于本公司最高管理者对质量管理体系（ISO9001）系统、方针和目标、经营计划的实施情况的评审? 3. 定义: 无 4. 职责分配: 4.1 总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告? 4.2 管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划，并组织管理评审所需要的材料，负责将管理评审会议的记录并对最高管理者在管理评审过程中提出的要求和问题点的整改和效果确认? 4.3 各部门负责人总结本部门在体系运行中的绩效，并在管理评审会议上向管理评审会议报告? 5. 过程分析乌龟图用什么资源谁来做？ ●办公设备 ●总经理：主持管理评审 ●网络、会议室 ●管理者代表：管理评审的组（设备、材料等）？织 ●以往管理评审所采取措施的实施情况 ●与质量管理体系相关的内外部因素的变化 ●有关质量管理体系绩效管理评审过程 ●编制管理评审计划输入输出 ●编制管理评审输入报告 ●管理评审报告和有效性的信息 ●召开管评会议●编制管评报告 ●资源的充分性 ●管评输出中的决定和措施的落实 ●应对风险和机遇所采取措施的有效性 ●改进的机会用何程序、方法？用何指标衡量？ ●管理评审输出中的决定和●管理评审控制程序措施的按时完成率

6. 流程图:

流程图责任部门相关表单编制管理评审计划管理者代表管理评审计划编制管理评审输入报告各部门管理评审输入报告召开管理评审会议总经理会议记录表编制管理评审报告管理者代表管理评审报告（管理评审输出）管理评审输出中决定和措施的落实品质部纠正措施报告单 7. 程序内容: 7.1 编制管理评审计划 7.1.1 管理评审频次一般情况下，公司于每年的 1 月份就上一年的工作进行年终总结（管理评审）。在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行阶段总结（管理评审）： 1）当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时； 2）当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时 3）当总经理认为必要时 7.1.2 在实施管理评审的前 2 周，管理者代表编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、评审方法、时间安排、评审输入的准备等。 7.1.3 管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审的有关人员。 7.2 管理评审的输入 7.2.1 管理评审的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，在 1 周内按以下准备管理评审输入报告：序号文件和资料内容主要责任部门/ 责任人 1 以往管理评审所采取措施的实施情况管理者代表 2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化管理者代表 3 公司的质量方针、各部门目标实施情况管理者代表 4 质量管理体的系适宜性、充分性、有效性，以及与组织战略方向的一致性总体评价管理者代表

《管理评审控制程序》(可编辑修改版)

编号:02B003 A/1 1.目的为了确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量/环境/职业健康安全方针和目标指标适应公司自身发展的需求，不断完善管理体系、寻求持续改进机会，特制定本程序。 2.适用范围 2.1本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改、改进措施等作出了具体规定。 2.2 本程序适用于总经理组织评价质量/环境/职业健康安全管理体系改进和变更需求以及评审质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标。 3.定义：无。 4.工作职责 3.1 总经理：批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2 内审组长：由总经理任命，负责主持管理评审会议，编制管理评审报告报总经理批准，提供全面的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。 3.3 文控中心：负责编制管理评审计划报分管领导审批，收集管理评审所需的资料，针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证，提供质量/环境/职业健康安全方针和目标、指标及方案实施情况的相关资料。 3.4 各部门负责人：负责准备并提供本部门主管的各项体系运行过程情况报告和部门的目标指标及方案的实施情况报告，制定并实施直接与本部门有关的各项整改/改进措施。 5.工作程序图

编号:02B003 A/1 6.程序说明 6.1评审频次： 6.1.1 公司每年至少进行一次管理评审，通常在内部审核结束后的1-2个月内进行。 6.1.2 若发生以下情况，由总经理决定评审频次和评审时间： ⑴当公司的管理体系（组织结构）发生重大变化； ⑵产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求发生变化； ⑶发生重大质量/环境/职业健康安全事故，相关方连续投诉，公司形象受到损害； ⑷适用于本企业的法律法规要求发生重要变化。 ⑸管理方针、目标之修改。

程序文件流程图

目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号............................................ 错误！未定义书签。 8.2.3.4 b. 程序文件编号............................................ 错误！未定义书签。 8.2.3.4 d. 质量记录编号............................................ 错误！未定义书签。 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图错误！未定义书签。 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 ................ 错误！未定义书签。 8.3.2 质量记录控制流程图 ..................................... 错误！未定义书签。 8.4.2 内部质量审核工作流程图 .............................. 错误！未定义书签。 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 .............. 错误！未定义书签。 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序错误！未定义书签。 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 ..... 错误！未定义书签。 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 ..... 错误！未定义书签。 8.6.2 A 类纠正措施流程图..................................... 错误！未定义书签。 8.6.2 B 类纠正措施................................................ 错误！未定义书签。 8.6.2 C 类纠正措施 ............................................... 错误！未定义书签。 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理错误！未定义书签。 8.7.2 财务状况预警系统......................................... 错误！未定义书签。 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 ....................... 错误！未定义书签。 8.8.2 管理评审控制程序流程图 .............................. 错误！未定义书签。 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 .............................. 错误！未定义书签。 8.9.2 培训程序流程图............................................. 错误！未定义书签。

管理评审过程描述

责任单位/部门/岗位流程图输入、执行步骤及关键点描述输出及记录工作标准各过程01管理评审策划02审批 03管理评审通知Y N 04部门收集管评输入04中心收集管评输入04集团收集管评输入05召开部门管评会06部门管评输出部门级05召开中心管评会05召开集团管评会 06中心管评输出 06集团管评输出集团级中心级 07追踪落实08归档各过程总裁办总裁办主任执行总裁各部门/中心/总裁办各部门/中心/总裁办各部门/中心/总裁办 1.1总裁办在每年1月底对管理评审进行策划，包含评审频次、范围、分级、方式等。当出现体系文件和组织架构重大调整、工程重大不合格、安全环境事故、知识产权纠纷或法规标准较大变化时，可调整管评频次。 1.2管理评审分为部门、中心、集团三级，各层级须至少一年做一次全面性的评审。 1.3评审形式：年终总结会、部门/中心总结会、单独评审会几种形式。附件1：管理评审计划（会议管理制度会议要求） 2.1总裁办主任及执行总裁对《管理评审计划》的全面性、适宜性进行审核批准。各部门/中心/总裁办 3.1总裁办对《管理评审计划》进行公布。各级部门按照频次要求分别起草管评通知，应包含时间、地点、范围、参与人员等内容。 4管评输入4.1各部门/中心/总裁办根据管理评审（或年度总结会）计划准备评审材料，管理评审材料见《管理评审标准》.4.2部门管评输出是中心管评输入，中心管评输出是集团管评输入。 5管评会议 5.1部门/中心/集团最高管理者主持评审，参与人员应包含评审输入相关部门各级人员，评审内容见《管理评审标准》要求。5.2部门/中心/集团最高管理者对汇报情况进行点评，提出不足与改进要求，对上一年度总结，并对下一年规划。 6管评输出6.1部门/中心/总裁办指定专员对会议过程记录，形成会议纪要（管评报告），按照《会议管理制度》执行1、管理评审标准7.1部门/中心/总裁办对管评会议纪要（管评报告）进行发布，根据管理评审报告分解的本部门任务实施纠正、改进措施。 7.2各单位负责对下属部门实施措施进行追踪，按照排期落实。对于不符合要求的应重新整改，直至验证合格，形成记录。 8.1各单位分别对各自部门管理评审记录进行归档保存，记录保存依据《蒙草集团档案管理制度》进行

管理评审制度

管理评审制度集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

管理评审制度1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系保证能力要求，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2范围适用用于对本公司质量管理体系/3C质量保证能力要求的评审。 3职责 3.1总经理主持管理评审活动 3.2管理者代表/质量负责人负责向总经理报告质量管理体系/3C质量保证能力要求运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 3.3运营管理中心负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。 3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4管理要求 4.1管理评审计划 4.1.1每年至少进行一次管理评审 4.1.2运营管理中心于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划的主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）； e）评审依据； f）评审内容。 4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次

a）公司组织、机构、服务范围、资源配置发生重大变化时； b）发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f）质量审核中发现严重不合格时。 4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会： a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系/3C质量保证能力要求审核、服务质量审核等的结果； b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c）过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果； d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f）可能影响质量管理体系/3C质量保证能力要求的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新项目、新设备、新工艺的开发等； g）质量管理体系/质量保证能力要求运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.3评审准备 4.3.1预定评审前，运营管理中心以书面形式向管理者代表/质量负责人汇报现阶段质量管理体系/3C质量保证能力要求运行情况，并提交本次《管理评审计划》。 4.3.2运营管理中心负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表/质量负责人确认。 4.3.3运营管理中心向参加评审的人员发放《管理评审计划》和有关资料。 4.4管理评审会议

生产管理各道流程图

物资供应计划工作流程生产计划生产管理模块仓储准备采购准备确定安全库存量确定经常储备量长期合约采购准备市场临时采购准备掌握库存现状采购渠道确认编制物资储备计划采购方式方法确认编制采购计划审核与批准计划的执行

生产过程组织设计流程设计准备生产过程分析生产要素分析专业化设置生产布局工艺工序检验工序运输工序严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。 NO 是否合理 YES 劳动组合班次组织时间组织NO 是否合理 YES 实施

生产过程各职能模块配合流程订单应以销售为主，会工审订单，制定生产作计划流程生产任务下达工艺技术策划程序设计工作流工艺流程程生产检验生产执行程序作业计划程序程序返工制定劳动定额和劳动组合纠正、预防程序产品检不合格品控制程序验程序采购工作流程目前出现问题较多，停工待料生产准备程序加强物料领用管理和物料消耗定额产品内部质量审核程序产品入库程序售后信息反馈程序产品出库程序销售工作程序

生产制程控制流程外购材料退货检验材料库加工车间返工检验装配班组返工检验包装返工检验不合格品管理程序成品库

劳动定额管理程序技术准备计划产品设计工艺编排产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额 NO 是否合格 YES 确定正式定额上级审批执行说明：完善劳动生产定额管理，对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。

劳动工时消耗构成图机动时间基本时间机手动时间作业时间手动时间辅助时间照管工作地时间定额时间休息和生理需要时间全部时间准备和结束时间消耗非生产工作时间非定额时间非工人造成的损失时间工人造成的损失时间

检验流程图模板

检验流程图 1

检验流程图检验流程应与工艺流程相适应, 沿着产品、部件、主要零件的工艺流程这一顺序, 系统地思考与设计。因此, 一个复杂的产品需要有一套检验流程, 而简单的产品可能只有一张就足够了。在有些情况下, 能够直接利用工艺流程图, 在上面给出所需的检验标识符号, 即可作为检验流程。一、流程图的基本知识 ①和产品形成过程有关的流程图有作业流程图( 工艺流程图) 和检验流程图, 而检验流程图的基础和依据是作业( 工艺) 流程图。 ②作业流程图是用简明的图形、符号及文字组合形式表示的作业全过程中各过程输入、输出和过程形成要素之间的关联和顺序。作业流程图可从产品的原材料、产品组成部分和作业所需的其它物料投入开始, 到最终产品实现的全过程中的所有备料、制作( 工艺反应) 、搬运、包装、防护、存储等作业的程序, 可包括每一过程涉及的劳动组织( 车间、工段、班组) 或场地, 用规范的图形和文字予以表示, 以便作业的组织和管理。作业流程图在中国机电行业习惯上称为工艺过程( 路线) 。它是根据设计文件将工艺过程的名称和实现的方式、方法, 表示为具体采用的流程顺序、工艺步骤和加工制作的方法、要求。 ③检验流程图是用图形、符号, 简洁明了地表示检验计划中确定的特定产品的检验流程( 过程、路线) 、检验工序、位置设置和选定的检验方式、方法和相互顺序的图样。它是检验人员进行检验活动的依据。检验流程图和其它检验指导书等一起, 构成完整的检验技术文件。二、检验流程图的编制 1、检验流程图的编制过程

首先要熟悉和了解有关的产品技术标准及设计技术文件、图样作业( 工艺) 和质量特性分析; 其次要熟悉产品形成的作业( 工艺) 文件, 了解作业( 工艺) 流程( 路线) ; 然后, 根据作业( 工艺) 、流程( 路线) 、作业规范( 工艺规程) 等作业( 工艺) 文件, 设计检验工序的检验点( 位置) , 确定检验工序和作业工序的衔接点及主要的检验工作方式、方法、内容, 绘制检验流程图。最后, 对编制的流程图进行评审。由产品设计、工艺、检验人员、作业管理人员、过程作业( 操作) 人员一起联合评审流程图方案的合理性、适用性、经济型, 提出改进意见, 进行修改。流程图最后经生产组织的技术领导人或质量的最高管理者( 如总工程师、质量保证经理) 批准。 2. 检验流程图的具体编制检验流程的标识符号有两类, 即顺序符号和检验符号。应尽可能的采用有关标准规定的符号, 以便于理解和交流, 也不排斥企业自行规定的企业标准, 但一个企业内部必须统一。顺序符号。流程是由连续的顺序过程构成, 顺序过程的不同状态, 一般以六种符号进行标识。作业——生产过程中改变物质形状或性能的活动, 作业的符号为圆圈”○” ; 停留——生产过程中物质处于静止的非作业状态, 圈”” ; 运输——生产过程中物质处于有目的的位置移动状态, 运输的符号为双为箭头”” ; 贮存——生产过程中物质处于受保管状态, 贮存的符号为倒三角形框”▽” ; 检验——生产过程中物质处于鉴别的状态或环节, 符号为矩框”□”或菱形框”◇”;