零星采购申请表
零星采购管理制度模板
零星采购管理制度模板一、目的为规范公司零星采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有零星采购活动，包括但不限于办公用品、小型设备、维修材料等。
三、采购原则1. 经济性原则：在满足需求的前提下，选择性价比最高的供应商和产品。
2. 效率性原则：简化采购流程，缩短采购周期，提高采购效率。
3. 合规性原则：所有采购活动必须遵守国家相关法律法规及公司内部规定。
四、采购流程1. 需求申请：需求部门填写《零星采购申请表》，明确采购物品的规格、数量、预算等信息。
2. 审批流程：《零星采购申请表》需经部门负责人审批后，提交采购部门。
3. 市场调研：采购部门对市场进行调研，收集供应商信息和产品报价。
4. 供应商选择：根据调研结果，选择合格供应商，并进行价格谈判。
5. 采购订单：与供应商签订采购订单，明确交货时间、地点、质量标准等。
6. 货物验收：需求部门在收到货物后进行验收，确保货物符合采购要求。
7. 付款流程：验收合格后，按照公司财务规定办理付款手续。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括价格、质量、服务等方面。
2. 供应商名录：建立供应商名录，记录供应商的基本信息和历史交易记录。
3. 供应商考核：根据考核结果，对供应商进行分类管理，优胜劣汰。
六、采购监督与审计1. 采购部门应定期对采购流程进行自查，确保采购活动的合规性。
2. 审计部门应定期对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司相关规定执行。
八、制度修订本制度定期进行修订，以适应公司采购活动的变化和发展。
九、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
请根据公司实际情况对上述模板内容进行调整和补充。
零星基建和维修项目采购流程及相关表格
零星基建和维修项目采购流程及相关表格零星基建和维修项目采购流程1. 采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单和详细参数要求报给计划财务处招标采购办公室（后勤与基建处处长）。
2.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。
3.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格或制作预算书（后勤与基建处）。
4.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准组织实施政府集中采购、部门集中采购。
（后勤与基建处、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）。
5.签署合同（后勤与基建处）。
6.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（后勤与基建处、项目单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室、涉及记入固定资产项目资产与实验室管理处参加验收）。
7.结算终审。
成交金额达到5万元的项目报送赤峰市财政局评审中心结算评审。
成交金额不足5万元的项目报送监审处结算评审（后勤与基建处）。
8.办理资产入出库（后勤与基建处、资产与实验室管理处）。
9.办理支付货款（后勤与基建处、计划财务处招标采购办公室、核算科）。
附件：1. 赤峰学院工程类财政评审表或工程预算书2.赤峰学院部门采购询价报价单3.赤峰学院部门采购活动记录表4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）赤峰学院×××类财政评审表或工程预算书（金额：元）项目联系人：×××电话：××××××××8300×××年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。
电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@, 电话：8820753赤峰学院×××询价报价单注：报价不得超出项目预算。
供应商单位：（加盖公章）法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人联系电话：注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。
学校零星采购申请表
3、本表由国资处存档；
4、单价在1000元以上的仪器、设备等采购项目（含未达到1000元的家具、图书）且有年初预算的请填写《**设备采购配置申请表》。
学校零星采购申请表
项目申请部门
项目名称
申请部门经办人及联系电话
申请购买理由
预算总金额（元）
采购要求，规格型号、数量、存放处。
申请部门
负责人意见
签字： （部门公章）
年字：
年 月 日
国资处
分管领导意见
签字：
年 月 日
备注：
1、本表适用于小额零星货物、服务采购需求，由申请部门提出书面申请，预算金额在3万元以内；
办公室零星采购制度范本
一、总则第一条为规范我单位办公室零星物品采购行为，确保采购活动的合法性、合规性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有零星物品的采购活动。
第三条零星采购是指采购金额在规定限额以下，不属于大宗采购和工程采购的物品采购。
二、采购原则第四条零星采购应遵循以下原则：1. 合法性原则：采购活动必须符合国家法律法规、政策规定及单位规章制度。
2. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开进行，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。
3. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商，降低采购成本。
4. 效率性原则：简化采购流程，提高采购效率。
三、采购流程第五条零星采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出零星采购需求，并填写《零星采购申请表》。
2. 审批：审批部门对《零星采购申请表》进行审核，确认采购需求是否符合规定，并签署审批意见。
3. 询价：采购部门根据审批意见，对需求物品进行询价，获取至少三家供应商的报价。
4. 采购：采购部门根据询价结果，选择性价比最高的供应商，签订采购合同。
5. 采购验收：采购部门在收到货物后，组织相关部门进行验收，确保物品质量符合要求。
6. 付款：验收合格后，财务部门按照合同约定进行付款。
四、采购管理第七条零星采购物品的分类：1. 低值易耗品：如文具、纸张、清洁用品等。
2. 办公设备：如电脑、打印机、复印机等。
3. 办公家具：如办公桌、椅子、文件柜等。
4. 电器类：如空调、饮水机等。
第八条零星采购物品的采购周期为自需求提出之日起，最长不超过30个工作日。
第九条采购部门应定期对零星采购物品进行盘点，确保物品数量、质量符合要求。
五、附则第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十一条本制度由单位办公室负责解释。
第十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和单位规章制度执行。
零星采购流程管理制度
零星采购流程管理制度1. 引言本文档旨在规范公司的零星采购流程，确保采购活动的规范性、透明性和高效性。
本文档适用于公司所有相关部门的零星采购活动，包括但不限于办公用品、材料和设备维修等。
2. 定义•零星采购：指对于数量较小、价值较低的采购需求。
•采购申请人：指需要进行零星采购的部门或个人。
•采购审批人：指负责对零星采购申请进行审批的主管或相关负责人。
•采购执行人：指负责具体执行零星采购活动的人员。
3. 流程本部分将详细介绍零星采购的流程，并说明各个环节的责任人员和具体操作步骤。
3.1 采购申请1.采购申请人根据实际需求填写《零星采购申请表》，包括但不限于采购物品名称、规格、数量、用途、价格等信息。
2.采购申请人将填好的申请表提交给相关部门主管或采购审批人进行审批。
3.2 采购审批1.采购审批人收到采购申请后，根据申请内容进行审查，并确保申请信息的真实性和合理性。
2.采购审批人根据公司的授权和权限，决定是否批准采购申请。
3.如果需要进一步核实或有疑义，采购审批人可以与采购申请人进行沟通，并要求提供更多的信息或解释。
3.3 供应商选择1.采购审批通过后，采购执行人根据采购需求和批准的预算，在已有的供应商列表中进行选择。
2.如果没有合适的供应商，采购执行人可以进行新供应商的寻找，并将供应商信息提交给采购审批人进行审核。
3.采购审批人根据公司的供应商管理制度审核新供应商，并根据结果通知采购执行人。
3.4 采购合同1.采购执行人与选定的供应商进行洽谈和协商，包括价格、交货时间、付款方式等。
2.在洽谈过程中，采购执行人应严格遵守公司的采购合规原则，确保合同的合法性和合规性。
3.洽谈达成一致后，采购执行人与供应商签订正式的采购合同，确保双方权益和责任的明确。
3.5 采购执行1.采购执行人监督供应商按照合同约定进行产品生产或货物交付，并及时与供应商沟通和协调。
2.对于定制或大额采购，采购执行人应定期进行项目跟踪和进展情况的更新，并及时向相关人员汇报。
公司零星采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司零星采购管理，规范采购流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的零星采购活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、维修配件等。
第三条零星采购应遵循公开、公平、公正、效益的原则，确保采购活动的合规性和透明度。
第二章采购范围与权限第四条采购范围：凡单价在一定金额以下，且采购数量不大的物品，均属零星采购范围。
第五条采购权限：1. 各部门根据实际工作需要，提出零星采购申请。
2. 采购申请金额在1000元以下（含1000元）的，由部门负责人审批；1000元至5000元（含5000元）的，由部门负责人提出申请，报分管领导审批；5000元以上的，由部门负责人提出申请，经分管领导同意后，报总经理审批。
第三章采购流程第六条提出采购申请：1. 部门填写《零星采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、单价、总价、用途等。
2. 部门负责人对采购申请进行审核，确保采购物品的必要性、合理性和预算。
第七条供应商选择：1. 部门根据采购物品的特性，选择合适的供应商。
2. 部门应优先选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第八条合同签订：1. 部门与供应商签订《零星采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式等。
第九条采购实施：1. 供应商按合同约定的时间、地点、数量、质量交付货物。
2. 部门验收货物，确认无误后办理入库手续。
第十条付款与结算：1. 采购完成后，部门填写《付款申请单》，经财务部门审核后，按照合同约定进行付款。
2. 财务部门在收到供应商提供的发票、合同等凭证后，及时办理结算。
第四章监督与考核第十一条公司设立零星采购监督小组，负责对零星采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规性。
第十二条对零星采购的审批、执行、验收、结算等环节进行考核，考核结果作为部门及个人绩效评价的依据之一。
医院零星采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范医院零星采购行为，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部各部门对零星物资、服务、工程等项目的采购活动。
第三条零星采购是指采购金额在规定限额以下，且不属于大宗采购、集中采购和定点采购的项目。
第二章采购原则第四条零星采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
第五条零星采购应选择具有相应资质、信誉良好的供应商，优先采购国内产品。
第六条零星采购应注重成本效益，合理控制采购价格。
第三章采购流程第七条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《医院零星采购申请表》，经部门负责人签字后提交至采购部门。
2. 采购部门对申请进行初步审核，符合采购条件的，予以受理。
第八条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，在符合国家法律法规的前提下，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
2. 采购部门应邀请3家以上供应商参与竞标，并确保供应商具备相应的资质和业绩。
第九条采购合同签订1. 采购部门与中标供应商签订《医院零星采购合同》，明确采购内容、数量、质量、价格、交货期限、付款方式等。
2. 合同签订后，采购部门将合同副本报送财务部门备案。
第十条采购执行1. 供应商按照合同约定履行义务，及时交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责对供应商履约情况进行监督，确保采购项目按时完成。
第十一条采购验收1. 采购部门负责组织验收，对采购物资进行质量、数量、规格等检查。
2. 验收合格后，采购部门出具《医院零星采购验收报告》。
第四章采购管理第十二条采购部门应建立健全零星采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第十三条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，不断提高采购水平。
第十四条采购部门应加强与其他部门的沟通协调，确保采购工作顺利进行。
第五章附则第十五条本制度由医院采购部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第十七条医院纪检监察部门对零星采购活动进行监督，确保采购活动合法、合规。
零星物资现金采购管理办法
零星物资现金采购管理办法一、背景随着企业快速发展和运营的需求增加，零星物资的采购工作变得越来越重要。
为了保证采购的高效性和准确性，以及规范相关流程和操作，制定本《零星物资现金采购管理办法》。
二、目的本办法的目的是规范零星物资现金采购的管理程序，确保采购过程的透明度和合法性，提高采购效率，降低采购成本。
三、适用范围本办法适用于公司内部各部门零星物资现金采购的管理工作，包括但不限于办公用品、设备维修零件、日常消耗品等。
四、采购流程1.采购需求提出：各部门根据实际需求，填写《零星物资现金采购申请表》，包括物资名称、规格、数量、单位和预估价格等信息。
2.申请审批：申请表由部门负责人审批，并提交至采购部门审批。
3.供应商选择：采购部门根据需求和市场供应情况，选择合适的供应商，进行报价比较。
4.签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交货日期和付款方式。
5.支付与验收：供应商按照合同要求交付物资，并提供发票；采购部门进行验收，并支付合同金额。
6.采购记录：采购部门将所有采购相关文件进行归档和记录，包括合同、发票、验收记录等。
五、权限控制1.采购申请权限：只有被授权的部门负责人可以提出零星物资现金采购申请。
2.采购审批权限：部门负责人有权审批和批准零星物资现金采购申请。
3.采购合同签署权限：采购部门有权与供应商签署零星物资现金采购合同。
4.付款权限：财务部门有权根据采购合同要求进行付款。
六、风险控制1.供应商评估：采购部门在选择供应商时需综合考虑供应商信誉、价格、交货能力等因素，确保采购物资的质量和供货能力。
2.采购合同审查：采购部门在签署采购合同前，应认真审查合同条款，确保合同内容符合公司采购政策，并参照法律法规要求。
3.验收审核：采购部门在收到物资后，应对物资进行严格验收，确保采购物资符合规格、质量要求，并保存验收记录作为后期纠纷处理的依据。
七、违约处理如供应商未按照合同约定的交货日期或交付合格物资，采购部门有权采取以下保留权利： 1. 延期付款； 2. 协商解决； 3. 解除合同，追究供应商责任等。
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零星采购申请表
零星采购申请表(一)
AA物业
作业表单
编号：PF303
零星材料采购申请表
备注：1.表中序号、材料名称、规格、单位、申请数量由技术室填写。
制表：年月日 2.表中实际的数量、单位、供应商由材料室填写。
零星采购申请表(二)
零星物品采购申请单
零星物品采购申请单
零星采购申请表(三)
零星采购申请表(四)
1 / 4
附件1
资本性支出（零星物品）采购审批表
申请部门：申购日期:
零星采购申请表(五)
第周
零星材料报销申请表
编制日期：
批号：共第页
零星采购申请表(六)
沙河市奥驰新能源汽车有限公司
零星物资采购申请单
年月日
总经理：分管领导：部门负责人：申请人：
附注：各部门需添置办公用品及生产用品时，请填单送领导审批同意后，将此单交综合管理部或者采购部，由有关部门按类别采购。
沙河市奥驰新能源汽车有限公司
零星物资采购申请单
申请部门：
年月日
总经理：分管领导：部门负责人：申请人：
附注：各部门需添置办公用品及生产用品时，请填单送领导审批同意后，将此单交综合管理部或者采购部，由有关部门按类别采购。
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零星采购申请表(七)
怡和(企业)集团公司·房地产事业部-*****项目工程零星材料采购申请表
主办部门：装修部编号
年月日。