公司物资的集中采购制度
集中采购规章制度
一、总则第一条为规范本单位的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本集中采购规章制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的集中采购活动。
第三条本制度所称集中采购，是指本单位对一定金额以上的物资、工程和服务进行统一采购的行为。
二、采购原则第四条集中采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第五条集中采购应坚持节约资源、提高效益、注重质量、保障安全的原则。
第六条集中采购应优先采购国产物资，鼓励采购绿色环保、节能降耗的产品。
三、采购范围第七条集中采购的范围包括但不限于以下内容：（一）物资采购：包括办公用品、设备、原材料、生产原材料等。
（二）工程采购：包括建筑、安装、维修、装饰等工程。
（三）服务采购：包括咨询、培训、维修、租赁等。
四、采购流程第八条集中采购流程如下：（一）需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，经部门负责人审核后报采购管理部门。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据采购申请，编制采购计划，报单位领导审批。
（三）发布采购信息：采购管理部门在单位内部公告栏或指定媒体上发布采购信息，明确采购内容、要求、时间、地点等。
（四）组织投标：采购管理部门组织符合条件的供应商进行投标，对投标文件进行审查。
（五）开标、评标、定标：成立评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（六）签订合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同。
（七）履约验收：采购管理部门对采购物资、工程或服务进行验收，确保符合合同要求。
（八）结算付款：采购管理部门根据合同约定，办理结算付款手续。
五、监督管理第九条单位纪检监察部门负责对集中采购活动的监督检查，确保采购活动合法、合规。
第十条采购管理部门应定期对采购活动进行总结，分析采购成本、质量、效率等方面的情况，提出改进措施。
六、附则第十一条本制度由采购管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
原集中采购相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。
总公司集中采购管理制度
第一章总则第一条为规范总公司及下属分支机构的采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和效益，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属分支机构（以下简称“各单位”）的采购活动。
第三条本制度所称采购，是指各单位以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开、公正、公平，确保各方利益。
2. 公平竞争原则：采购活动应充分竞争，选择最优质的产品和服务。
3. 公正原则：采购活动应严格按照规定程序进行，确保各方合法权益。
4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护市场秩序。
第三章采购机构与职责第五条总公司设立集中采购办公室（以下简称“采购办”），负责采购工作的组织实施。
第六条采购办的主要职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动。
2. 招标投标、询价采购等采购方式的组织实施。
3. 采购合同签订、履行、变更和终止的管理。
4. 采购信息统计和分析。
5. 采购工作的监督、检查和考核。
第七条各单位设立采购管理部门，负责本单位采购活动的组织实施。
第八条采购管理部门的主要职责：1. 负责本单位采购计划的编制和实施。
2. 负责本单位采购活动的组织实施。
3. 负责本单位采购合同的签订、履行、变更和终止。
4. 负责本单位采购信息统计和分析。
第四章采购程序第九条采购活动按照以下程序进行：1. 需求提出：各单位根据实际需求，提出采购申请。
2. 采购计划编制：采购办根据需求提出，编制采购计划。
3. 招标投标：采购办按照采购计划，组织实施招标投标。
4. 合同签订：采购办与中标供应商签订采购合同。
5. 合同履行：各单位按照合同约定，履行采购合同。
6. 合同变更和终止：采购合同履行过程中，如需变更或终止，按照合同约定办理。
集中采购管理制度
集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司集中采购管理细则
公司集中采购管理细则
一、总则
为了规范公司的集中采购管理，提高采购效率和成本控制水平，制定本细则。
本细则适用于公司各部门物资、设备和服务的集中采购活动。
二、采购计划管理
各部门根据公司年度计划和预算，制定详细的采购计划，经审批后执行。
采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。
采购计划的调整和变更应按照规定程序进行审批，确保采购活动的有序进行。
三、供应商管理
供应商应具备相应的资质和信誉，确保提供的产品和服务符合要求。
建立供应商评价机制，对供应商的服务质量、价格、交货期等进行评估，定期更新供应商信息。
与供应商建立长期合作关系，争取价格优惠和优质的售后服务。
四、采购过程管理
采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的透明度和公正性。
建立健全的采购招标制度，明确招标范围、标准、程序等，确保招标过程的规范化和合法化。
签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、付款方式等条款，确保合同的有效履行。
加强采购过程中的质量控制，防止不合格产品进入公司。
严格执行采购付款制度，确保资金安全。
五、监督与考核
建立健全的采购监督机制，对采购活动进行全程监督，防止违规操作。
对采购人员和供应商进行考核评价，建立奖惩机制，促进采购活动的规范化和高效化。
对集中采购管理过程中存在的问题进行整改和优化，不断提高采购管理水平。
六、附则
本细则由公司采购部门负责解释和组织实施。
本细则自发布之日起生效，如有未尽事宜，将根据实际情况进行修订和完善。
集体采购物品规章制度
集体采购物品规章制度第一章总则第一条为了规范和管理集体采购物品，保障单位利益，提高采购效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位内部集体采购物品的相关事宜。
第三条集体采购物品是指单位内部集体参与的物品采购活动，包括但不限于办公用品、劳保用品、文具用品等。
第四条集体采购物品应当遵守法律法规，遵循公平、公正、诚信原则，保证采购品质。
第五条单位应当建立完善的集体采购管理机制，明确责任人员，落实采购责任。
第二章采购流程第六条集体采购物品应当经过立项、招投标、评审等程序，确保采购合理合法。
第七条采购立项应当由相关部门提出申请，经领导审核批准后方可进行。
第八条采购招标应当根据具体情况确定招标方式，严格按照规定程序进行。
第九条采购评审应当对招标结果进行评估确认，确定中标供应商。
第十条采购合同应当签署双方约定的事项，明确双方责任、义务。
第三章采购管理第十一条采购申请应当严格核实物品数量、品质、规格等信息，防止虚假采购。
第十二条采购审核应当确保申请人身份真实，采购必要合理，避免浪费和滥用。
第十三条采购监督应当由内部控制部门实施监督，定期审查采购情况。
第十四条采购验收应当对采购物品进行检查确认，确保物品符合要求。
第十五条采购记录应当详细记录采购过程，保留相关资料备查。
第十六条采购报销应当经过审批程序，确保合规合法。
第四章采购绩效第十七条采购绩效评估应当对采购过程进行绩效评定，对工作进行总结。
第十八条采购效率应当定期进行评估，提出合理化建议。
第十九条采购成本应当控制在合理范围内，确保单位经济效益。
第二十条采购质量应当把控在优质范围内，确保物品满足需求。
第五章处罚与奖励第二十一条对违反采购规定的人员，应当给予批评教育、警告、甚至辞退等处罚。
第二十二条对优秀采购绩效的人员，应当给予表彰、奖励，鼓励其发挥榜样作用。
第二十三条对严重违规行为的人员，应当依法处理，并追究其法律责任。
第六章附则第二十四条本规章制度自发布之日起正式施行，如有调整，另行发布。
公司集中采购制度
公司集中采购制度公司集中采购制度为了规范公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司经研究决定对各部门物资实行集中采购，分级管理的管理办法。
第一条物资集中采购的归口部门（一）供应部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除食堂物资等特殊物资外）均由供应部负责。
（二）供应部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
（三）公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。
（四）公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供应部）确定相关采购方式。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
（五）对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向供应部经理提出异议。
第二条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方 1式；（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
（八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量，集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。
第三条集中物资采购的申请为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》，经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。
公司物资集中采购管理制度
公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。
二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。
2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。
3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。
三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。
2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。
五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。
2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。
3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。
5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。
2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。
2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【最新资料Word版可自由编辑！！】
ＸＸＸＸ公司物资集中采购管理制度为了规范公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司经研究决定对
各部门物资实行集中采购，分级管理的管理办法。
第一条物资集中采购的归口部门
（一）供应部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除食堂物资等特殊物资外）均由供应部负责。
（二）供应部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
（三）公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。
（四）公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供应部）确定相关采购方式。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
（五）对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向供应部经理提出异议。
第二条物资采购遵守的原则
（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；
（二）库内已有闲置物资应首先使用；
（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；
（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；
（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；
（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；
（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
（八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量，集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。
第三条集中物资采购的申请
为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》，经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。
供应部接到物资需求计划后，由专人核对汇总《公司月采购计划表》上报常务副总审批后执行。
避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由中心领导和各部门经理承担经济责任。
计划外急需采购的物资，由各部门填制《请购单》，中心领导签字、总经理批准后按一般采购程序办理。
第四条集中物资采购的实施
供应部采购人员接到经批准的《公司月采购计划表》，先核对采购内容，查阅《供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料（除经批准的紧急特殊情况外），选择应当的供应商。
大宗物资采购必须精选三家以上的供应商进行询价。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
采购人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购材料询议价报告表》，经供应部经理审核、常务副总批准后，进行采
购。
价格超过1000元以上的物资必须与供应商签订《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
对于实行合同采购的大额和重要的物资及设备。
经采购人员完成先行询价、议价等事项后，由招标小组负责人请示总经理确定订立“采购合同”，并履行合同评审手续后加盖“合同专用章”后合同正式生效。
同时，由供应部负责将生效合同分送相关部门及留存。
采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的损失按公司相关规定由采购人员承担经济责任。
采购部门在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的由签订合同的采购人员负责与厂家联系。
2、对于在使用过程中（保质期内，正常使用条件下）出现的质量问题，由签订合同的采购人员在规定时间内协调解决。
３、必须预留质保金（特殊情况经常务副总审批除外）。
第五条审批权限
购买金额超过5000元以上由公司总经理审批，购买金额低于5000元（含）以下由常务副总审批。
第六条物资集中采购目录每年由行政人事中心组织各部门进行修订，作为当年物资集中采购的范围。
物资集中采购的目录由公司常务副总审批执行。
办公所需低值易耗品、办公用品、桌椅、柜子、会议桌、印刷品、工作服等均属集中采购范围。
第六条实施中注意事项
1、计划内采购须填制《月度物资需求计划》，尽量减少计划外物资采购品种和数量，以减少供应部采购工作量。
2、物品需求计划需注明序号、名称、规格、单位、数量。
3、部分特殊专业用品原则上由供应部购置，特殊情况下可由供应部委托相
关部门（中心领导审批）自行采购的，自采购后3日内需到供应部办理相关登
记报销手续。
6、各部门经理为部门物资的实物负责人。
本着节俭的原则做好本部门物资
的管理与使用。
第七条具体要求
1、各部门的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3、当月计划当月有效。
本月未购置须次月重做计划。
4、各部门和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5、供应部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，
逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
第八条本制度适用于公司各中心各部门，从2014年７月1日起实施，由行政人事中心负责解释。
四川ＸＸＸＸ有限责任公司
2014年6月10日
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！
【最新资料Word版可自由编辑！！
员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。
简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。