制程品管检验作业规范方案
过程、成品和出厂质量检验管理方案
过程、成品和出厂质量检验管理方案温州市九特阀门有限公司产品制程质量控制方案为了提高产品质量，必须要加强和完善制程的质量控制，加强质量监管力度。
使处于生产线的不同阶段半成品都符合工艺标准和技术要求，防止不合格半成品流入下道工序，稳定产品质量。
现制定以下一、目的明确制程检验作业程序，对产品进行首检、巡回检验以及完工检验，以确保生产过程中产品质量，提高生产效率。
二、范围适用于生产线各加工工序首检、巡回检验以及完工检验的过程三、相关部门职责1品管部负责产品制程中首检、巡回检验以及完工检验及参与不良品的审核与执行和质量记录保存。
2生产部及各生产车间。
①生产部各级管理人员应随时检查、稽核生产作业的质量状况，对异常及时进行排除或协助相关部排除。
②负责制程点检验区域的生产秩序，以及不良品的改善与纠正措施的执行。
③维护、保养设备与工装，确保其正常运作。
3.技术门①制定合理的工艺流程、作业指导书、工艺文件的控制、工艺技术更改的控制及参与不良品的审核。
②提供完整的技术资料、文件，完善图纸管理制度。
③不定期对作业标准执行情况进行核查。
④协同质检部处理质量异常问题。
4．采购部①保证供方交货准时性，提高采购产品合格率。
②配合质量管理部进行各类采购产品的质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其他日常管理工作。
③合格供应商协作配套能力调查评价的组织与实施。
四、工作程序1制程自主检验制程中每一位操作者均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告质检人员和车间主任，共同分析原因及处理对策。
车间主任或主管均有督促所属员工实施自主检查的责任，随时抽验所属员工各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
2首件检验操作者要严格按《首件检验制度》执行，对所生产的首件零件实施自主检查，认为符合要求后，送检验员检验。
这对于加工中心、数控机床、线切割等设备靠编程和刀具来保证加工质量的，以及冲床等靠模具保证质量的批量产品，尤为重要。
制程检验管理规定
1、目的为了使品质得到有效管控,达到环环把关,能把问题控制在源头,减少不良浪费, 降低成本,提高效率，特制定本规定。
2、适用范围XXXX有限公司生产各制程。
半成品的检验。
3、定义3.1 组装半成品：指经过车间加工后的物料件为半成品。
3.2 树脂半成品：指进过树脂车间成型加工后的树脂品为“树脂半成品”3.3彩绘半成品：指经过车间手工漆，或者喷油后的物料为“彩绘半成品”。
3.4外观不良：存在表面外观问题，划伤、沾污、电镀不良、变形、未擦干净等.3.5安全不良：指消费者在使用过程中可能导致意外伤害、人身安全或财产损失及违反国家安全标准规定的不良称为安全不良。
3.6性能不良: 指影响产品使用功能,可能导致产品失效而未达到产品技术要求及违反国家相关性能标准要求的不良称为性能不良。
3.7结构不良：装配后存在缝隙过大、配合变形、结构与外形不符合图纸等。
4、职责权限4.1品管部4.1.1负责半成品的检验及测试，4.1.2跟踪车间关于“改善措施”的落实，验证改善措施的有效性。
4.1.3不良、良品物料“退仓”，“入仓”检验判定处理与标识。
4.1.4全检员负责对生产过程中所有产品的全检及出具全检报告。
4.1.5 IPQC负责对生产过程中每工序的品质不定时的抽检和不良的统计。
4.2生产部4.2.1对相关员工做教育培训和品质标准的讲解；4.2.2不合格品的改善与修复，重大问题改善措施的执行。
4.3工程部4.3.1重大半成品物料返工方案拟定。
4.3.2新品车间首件样品确认，以及协助品管部处理不能判定的新品物料。
4.4 PMC部（仓库）4.3.1接收半成品物料入仓退仓与报废。
4.3.2根据《退料单》责任及判定实施处理。
4.5采购部4.5.1 不合格物料反馈供应商，协调供应商改善落实。
4.5.2对品管部开出的不合格报告，协调供应商回复“改善措施”，反回品管部。
5、检验前准备与使用仪器工具5. 1 卷尺5.2样品、色板5.3 相应产品的物料清单（BOM）5.4确认生产产品代码，确认图纸资料，样品报告或样品及检验注意事项。
如何做好来料、制程、成品检验质量管理
和试验是质量控制的重点，也是实行质量管理活动的必需过程。
最终检验项目
待装或入库产品的验证，包括外观、尺寸、结构、功能等 纸箱的验证
包装效果的验证 成品的装箱数量
出货检验规程
一、目的 确保明确FQC/OQC工作程序，以保证成品合格出入库。
抽样检验：适用于数量较多，质量较稳定，经常性使用的 物料。
全数检验：适用于数量少，价值高，不允许有不合格品的 物料。
免检试用：车间按工艺要求试做，并试做检验报告，判该 批是否合格。
免检：1.购进材料具备合格证明文件2.但汽配厂进料就要 求供方提供材料（零件）检验报告，以进行复验。3同一 供方材料经连续多次检验皆合格后，可经调整型抽检列为
5.制程质量控制能力分析及质量改进
七、品质部各岗位的职 能与功能
质量检验（QC）
1.质检计划的制定与执行
2.IQC、IPQC、FQC过程检验控制
3.保存工序检验的检查及测试报告
4.分析工序检验的每日、每周、每月报告
5.现场不合格品的控制
6.检验仪器的管理
八、什么叫来料检验 （IQC）
1.IQC 的工作手法：
3.返工的成品要巡检人员全程跟进，返工结束后再次抽检，合格后放行并开具出货报 告。
九、制程检验（IPQC）
制程控制：一般是指对物料进入物料仓到成品入库前各阶段的生产活动的品质控制。 主要要包括：原材料加工控制、半成品、在制品控制、和产品装配与包装控制。
制程检验范围：从物料上线开始至成品全部完成、合格入库为止。
IPQC检验方式
A、首件检验 a.首件检验是在生产开始时（上班或换班）或工序因素调整后（换人、换料、换工、调
品检检验作业指导书
1.0目的规范品检作业，统一检验方法，确保产品质量符合规定要求。
2.0适用范围适用于本公司进料、制程、成品的品质检验。
3.0职责3.1仓管：负责办理发出、来料入库手续并协助品检抽样。
3.2品管：按检验标准及本作业指导书进行检验工作，完成品检质量记录。
3.2品管经理：负责规范检验方法及监督、指导品检检验作业。
4.0作业程序4.1进料检验4.1.1供应商来料，仓管员办理相关入库手续后通知IQC检验，IQC按MIL-STD-105E 正常检验Ⅱ级单次抽样；AQL值：CR=0 MAJ=1.0 MIN=2.5。
4.1.2 IQC核对《订购单》、《送货单》及相关资料、样办。
4.1.3 IQC参照《来料检验标准》作业，填写《来料检验报告》。
4.1.4 IQC抽样检验合格后加盖检验“IQC PASS”章，仓管员办理入仓手续。
4.1.5 IQC抽样不合格，将物料置于“不合格区”，并填写检验报告及开具《品质异常处理单》交相关部门处理。
4.2制程检验4.2.1生产前PQC核对《生产订单》及相关资料、样办、检查上工序来料是否合格。
4.2.2作业员做好首件并签名经部门主管确认签复， PQC对首件进行核查，填写《首件检验报告》。
4.2.3制程批量生产按制程检验标准进行检验、填写相应制程检验报告，出现品质异常问题，按《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施控制程序》处理。
4.3成品检验4.3.1 QA核对《生产订单》等相关资料、样办，对待生产成品进行首件检验确认、合格则进行下工序生产，反之则知会其改善直到首件合格为止。
4.3.2 QA根据《产品检验标准》，《生产计划表》对生产工序待出货产品实施检验，检验完成后通知包装组包装、装箱。
4.3.3每一批成品包装完成约80%时，或每规定工作时段QA可根据实际情况对包装成品进行抽样检验。
抽验标准按MIL-STD-105E 正常检验Ⅱ级单次抽样；AQL值：CR=0 MAJ=1.0 MIN=2.5 进行检验。
制程检验规范
产品(半成品、成品）.3.2全检:对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。
4.职责4.1品管部4。
1.1 负责制程中产品外观、检验流程、检验标准、检验规范、检验站的编制和设置.4.1。
2 IPQC：负责对产品、物料首件确认的主导工作,并对产品首件做出合格与否的判定;制程品质检控，品质异常之追踪与确认；主导不合格品或异常品管问题的提出、跟进、落实、效果确认.4。
1.3 FQC：负责制程中产品外观、产品指定项目的全检。
4.1.4 测试员：负责制程中产品接地、耐压、点亮的全检4。
2工程部4.2.1 参与新产品、试产、设计变更首件的确认，负责制程中产品电气、结构、功能、测试标准，品质异常、不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2 负责制程中产品SOP的制定,工装夹具制作，工艺跟进改善，产能效率的提升，结构性能异常的跟进与落实。
4。
2。
3 负责制程中仪器、设备测试规范的制定；机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况的监控，设备的正常运转的巡视及日常保养工作监管。
4。
3 业务部：参与新客户第一次生产及客户要求变更后首次生产时首件的确认.4.4 生产部4。
4.1 负责首件的制作与送样确认，自验互检。
4.4.2 制程中5M1E 的落实及制造过程的监控，配合IPQC与PIE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
5.作业内容5.1生产、检验前作业准备5.1.1生产部门5。
1.1.1生产部门在开拉生产前进行自我核查,发现不合格品及异常,采取措施立即纠正，再行生产。
5.1.1。
2 生产部门开拉生产前需查核领用物料是否与制令工单相符,是否有相应的BOM、或样品，工作环境是否符合产品生产需求，各作业工站是否悬挂相应的SOP，人员对作业方法、产品品质是否清楚了解。
【首件确认报告】、【耐压/极性测试记录表】5。
1.1.3 机器、设备、作业工具是否处于正常状态,风批、电批扭力设置是否正确符合作业需求.5。
制程检验规范
停线时机：
5.4.1新产品未制作首件未经确认而批量投产时。
5.4.2正常生产时不良率超过5％时。
5.4.3无正式发行之工程图、SOP作业时。
5.4.4未依”不合格管制程序”对不合格品及修理品进行标示隔离，未依”产品鉴别与追溯管制程序”和”检验与测试状况管制程序”对产品的状态进行标示和可追溯性进行管制时。
5.4.5客户抱怨的改善对策在生产时未执行时。
5.4.6同一产线同一产品FQC连续批退三次时需开出停线通知单。
6.合格品管制程序
7.表单
7.1首件检验记录表
7.2制程检验记录表
5.2.2首件制作时可由生产、工程、IPQC共同参与确认，并填写首件检验报告，报告中必须包涵测试仪器及模治具编号、尺寸测量、测试参数等结果。首件生产检验合格后方才进行批量生产作业。
5.2.3对于首件品不合格时必须立即调整制作方式且由责任单位进行分析处理,由品保负责确认改善效果，若有相关资料变更时则应重新投入首件制作并重新确认记录。
5、制程检验与测试作业内容：
5.1物料确认
5.1.1物料上线时IPQC依据工程图及工艺参数表对上线物料的品名、规格、厂商进行确认，以上的标签标示不清或缺失时对上线物料进行退货。
来料、制程、成品抽样检验规范标准
来料/制程/成品抽样检验规1.目的：规来料检验、成品检验之抽样水准、抽样方案以统一检验标准，确保来料及成品的质量稳定、良好。
2.围：适用本公司监督检查委外加工厂执行状况及委外加工厂执行IQC进料检验、制程检验、OQC成品出货检验的所有产品。
3.职责：a)IQC、IPQC、OQC负责执行本规定b)品管部负责监督执行并视产品实际情况制定、修改本规定4.容：4.1．来料检验1）抽样标准：按MIL-STD-105D Ⅱ级检查水平一次抽样进行2）合格质量水准AQL规定：①电子料MAJOR：0.65；MINOR：2.5②结构料 MAJOR：1.0；MINOR：2.53）检查严格度：正常检验4）抽样方式：随机抽样5）抽样批量：每一订单作为一个检查批次6）生产部驻厂质检员对来料抽检的规定为，对3C关键性元器件采取每四批至少抽检一批确认外协加工厂来料检查执行情况，一般性器件采取每七批抽检一批的比例执行。
以上规定了来料检验通用抽样检验标准，部分物料特别规定的除外，参见具体物料检验标准，特殊情况由物料QE决定。
4.2．制程检验1）抽样标准：按MIL-STD-105D Ⅱ级检查水平一次抽样进行2）合格质量水准AQL规定：①功能不良MAJOR：0.65；MINOR：2.5②外观不良 MAJOR：1.0；MINOR：2.53）检查严格度：正常检验4）抽样方式：随机抽样5）抽样批量：每四小时生产作为一个批量，低于4小时按照实际生产数量作为送检数量。
6）生产部质检员依据每四批至少抽检一批的标准执行。
作业依据参见具体《物料检验标准》及《成品检验标准》，特殊情况由研发工程师决定。
4.3．成品出货检验1）抽样标准：按MIL-STD-105E（等同GB2828-87）Ⅱ级检查水平一次抽样方案进行2）合格质量水准AQL规定：①主机/键盘： CR：0.4， MAJOR：0.65；MINOR：2.53）检验严格度：正常检验4）抽样方式：随机抽样5）抽样批量①一般以客户每次的订单数量作为一个批量检验。
制程检验规范
福建石狮市赛琪体育用品有限公司旅游鞋制程检验规范文件编号： Q/SQZC2010版本：修订第01版受控状态：分发号：持有者：批准：2010年11月28日实施2010年12月01日针车管制站检验规范一、检查内容步骤及标准1、首件检查：每天上班之前于管制站抽3—5件检查；2、首先核对各部位物料规格，配色要与确认样品鞋、色卡、指令单、试作评审记录，工艺说明书,工艺变更通知书一致，鞋面检查顺序一般为：从前到后，从上到下，从外到内；3、车线线路必须依照目注线及记号齿，不可有漏针、跳针、跌落马、浮线、断线、没底线及针孔，车线后需平整、整个鞋面从前到后，中心点需对齐，中心点不超过鞋口正中央2mm（跳针少于两针为次要缺点，任何部位断线均不可。
）原则上面部不可接线.4、针车标准4.1、针车边距一般为含线1.5±0.3mm，针距9-10针/英寸（或3.5±0.5针/cm）,双针距为2mm ±0.3mm4.2、车万能线边距一般为2.5±0.5针/cm，（平行组合每30mm6-9针），宽5±0.5mm），车万能线一定要倒针。
（允许为3-4针）绝对不允许跌落马。
5、根据样品鞋检查鞋面倒针（一般为3-4针），重针（确实对准原针孔重4-5针）；走边线：边线一般高度为8-10mm针距5-7针/英寸（指距皮料下底端，如果距内里2-3mm即可）。
6、鞋面护眼冲孔不得移位、变形、漏冲或留有残屑、护眼冲孔直径一般为3-3.5mm，冲孔高度差不能超过3mm；7、检查车内鞋领时，弧度要标准，双峰要突起、饱满、均衡、内鞋领距离后大皮边缘一般为9mm ±1mm，翻鞋领不可有包风现象。
(针距10-10.5针/英寸,边距1.8-2.0㎜)8、后跟吊带需车紧，不能裂开松脱；9、检查接鞋舌所车之形状要在正中央，偏移不可超过1mm，接鞋舌之车线需对口（即倒针3-4针）；（接鞋舌须从中间起收针）10、鞋舌上的拌带，车缝时两边须各跨半针车在鞋舌上，以便牢固，不易脱掉（拌带，一般规格为长10-12mm，宽8-10mm）；11、检查SIZE标，应无涂改或印刷错误；12、内里各贴合部位必须依照记号点，贴合后不能起皱，贴合多余部分应修剪整齐；13、港宝边缘距离后大皮，大部边缘一般为6-8mm，也可以记号点或记号线为准；14、鞋面不可有油污，印刷线外露，修边烘线需彻底，不得有线屑残留；15、检查鞋面内的断针、发现断针的鞋面要严格剔除，每只鞋面均通过探针器。
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宜兴硅谷电子科技
□程序书
规
文件名称 制程品管检验作业规
发 行 日 期 年 月 日 编 号 F P Q C 0 1 3 0 0 2 - A 1
有 效 日 期
年 月 日
沿 革
版 序 A1 发行日期 版 序 发行日期 新 增
变 更
沿 用
废 止
总 页 数
23页 容 摘 要 说 明
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页 次 项 次
页 次
1.目的 3
2.适用围 3
3.权责单位 3
4.参考文件 3
5.容说明 3
6.附件
4-5
会签单位 系统部 制造一部 制造二部 制造三部
制造工程部 产品工程部 工务部 生产计划部
会签 会签单位 品检部 技术中心
资材部 品质管理部
会签 分发单位 系统部 制造一部 制造二部 制造三部
制造工程部 产品工程部 工务部 生产计划部
签收 分发单位 品检部 技术中心
资材部 品质管理部
签收
制定部门 品检部
撰写及修定者 波 制定日期
2012.11.28 主管审核 审核日期 标准化检查
检查日期 核准
核准日期
传 阅
背景沿革及修订一览表
制程品管检验作业规
1.目的
1.1.检验与监控各制造单位品质异常之发生,确保各制程品质水平之稳定。
2.适用围
2.1.厂各制造单位如：层、钻孔、压合、电镀、外层、防焊、成型及各表面处理流程。
3.职责
3.1.品检部品管课负责各制造单位生产之首板及出货时抽检；
3.2.各制造单位负责生产中自主检验。
4.参考文件
4.1.《产品标识与追溯作业程序书》（FPQC012001）
4.2.《品质管制运作管理程序书》（FPQC012002）
4.3.《不合格品管制程序书》（FPQC012003）
4.4.《矫正和预防措施管制程序书》（FPQC012004）
4.5.《Excursion运作管理程序书》（FPQC012007）
4.6.《切片与背光检验规》（FPQC013004）
5.定义
5.1.IPQC(In process quality control):对生产过程中各项品质以AQL抽样准则对其进行检验并监控.
以确保各站品质达到客户品质需求.
6.操作系统流程图
6.1.IPQC作业系统流程图
6.2.IPQC检验流程图
7.容说明
7.1.外观检查:
7.1.1.IPQC制中监控方式:具体见附件一:In-line Monitor & Station Monitor之检验项目及频率.另:
附件一之检验项目及频率依据MIL-STD-105E抽样水平(具体见附件二).
7.1.2.如客户有特殊要求依客户规定.
7.2.切片检查:
7.2.1.各站切片确认依照《切片与背光检验规》（FPQC013004）(如客户有特殊要求依客户规定).
7.3.In-line Monitor & Station Monitor之检验项目及频率依附件一执行.
7.4.使用设备,仪器,工具：光桌、三次元测量仪、金相显微镜、冲床、X-RAY测厚仪、穿孔目镜、
研磨机、离子污染测试机、可携带式表面粗度仪、量尺、卡尺、孔径规、分厘卡、15X/50X 目镜,线宽量测仪,TDR阻抗测试仪,锡炉等.
7.5.缺点分类：品质特性不合乎所规定的规格、图样、客户规格等相关要求者,称之为缺点.
7.5.1.严重缺点(CRITICAL DEFECT,简称C.R).影响产品的使用功能且无法挽救之报废性缺点.
7.5.2.主要缺点(MAJOR DEFECT,简称M.A).不影响产品的信赖度功能,但会对下制程品质造成修
补或重工之缺点.
7.5.3.次要缺点(MINOR DEFECT,简称M.I).不对下制程造成品质影响,且可修补挽救之缺点. 7.6.不良品分析所用设备依检测用工具,具体参照7.9.3.
7.7.实际运作后如所发现之缺点未入上述容均为次要缺点并视实际需要增修本规.
7.8.针对厂ECO变更资料纳入IPQC重点检验项目并回签确认单PASS制前审核.
7.9.抽样及处置办法与停线时机：
7.9.1.停线时机:
7.9.1.1.设备故障立即停机/停线处理.
7.9.1.2.当药水异常并且无法立即调整,且药水复验仍异常时立即停线.
7.9.1.3.当单一批单一缺点超过20%并且未找到真因时,则立即停线查检.
7.9.1.4.当单一批单一报废缺点超过10%并且未找到真因时,则立即停线查检.
7.9.1.5.当在线品质异常达到7.9.1.3或7.9.1.4时,由当站IPQC立即开出《品质异常停线通知单》
（QC013002-01）并通知品管领班或当站品管工程师(PQE)进行审核,由品管部课级
(含以上)主管核准后将《品质异常停线通知单》（QC013002-01）送至责任单位领班
级以上人员确认,责任单位领班接收到《品质异常停线通知单》（QC013002-01）后立
即对该设备进行停线动作并追踪品质及通知四功能人员协助查找原因.品质异常恢
复后(经品管工程师级以上人员确认OK后)方可开机作业.在设备正常生产一个工作
日(24小时)以由责任单位及品管工程师共同将《品质异常停线通知单》
（QC013002-01）填写完整后送至品管部课级(含以上)主管核准.由品管及责任单位各
一份进行存档以便进行追溯.
7.9.2.制程品管在品质抽样检验过程中若发现品质异常,则立即通知当站主管及当站品管工程师
实时进行处置.依《品质管制运作管理程序》（FPQC012002）之规定发出《品质异常处理通知单》（QC012002-01）,并依异常的等级判定异常是否为重大异常还是一般异常，以及异常板的管制方式.IPQC需将所发现之缺点记录于各站检验日报表上以便进行追踪及作为生产品质之指针.
7.9.3.相关制程站别、缺点分类、等级、规格及使用工具如下:
7.10.制程品质监控,具体检验作业流程及检验注意事项均依照IPQC检验作业流程
8.附件
8.1.附件一.In-Line Monitor & Station Monitor之检验项目及频率
8.2.附件二:抽样水平
8.3.《品质异常停线通知单》（QC013002-01）
8.4.《/外层线宽间距监控日报表》（QC013002-02）
8.5.《特性/差动线宽量测记录表》（QC013002-03）
8.6.《特性/差动阻抗值量测记录表》（QC013002-04）
8.7.《微影重工板IPQC记录报表》（QC013002-05）
8.8.《压合检验日报表》（QC013002-06）
8.9.《压合棕化线重工IPQC监控报表》（QC013002-07）
8.10.《机械钻孔检验日报表》（QC013002-08）
8.11.《槽孔尺寸记录表》（QC013002-09）
8.12.《雷射钻孔检验日报表》（QC013002-10）
8.13.《电镀研磨检验日报表》（QC013002-11）
8.14.《铜厚量测记录报表》（QC013002-12）
8.15.《防焊检验日报表》（QC013002-13）
8.16.《拉力测试记录表》（QC013002-14）
8.17.《生产线监控日报表》（QC013002-15）
8.18.《化金检验日报表》（QC013002-16）
8.19.《金镍厚度记录表》（QC013002-17）
8.20.《镀金检验日报表》（QC013002-18）
8.21.《喷锡检验日报表》（QC013002-19）
8.22.《喷锡厚度记录表》（QC013002-20）
8.23.《Press Fit Hole IPQC 监控日报表》（QC013002-21）8.24.《成型检验日报表》（QC013002-22）
8.25.《成型尺寸记录表》（QC013002-23）
8.26.《斜边记录报表》（QC013002-24）
8.27.《防焊粗糙度监控日报表》（QC013002-25）
8.28.《二次干膜检验日报表》（QC013002-26）
附件一In-line Monitor&Station Monitor之检验项目及频率
In-line Monitor&Station Monitor之检验项目及频率
1./外层站
6.镀/化金站
7.噴錫站
8.成型站
附件二: MIL-STD-105E 抽样水平
MIL-STD-105E 单次抽样方式
附件二:MIL STD 105E抽样水平
正常检验(单次)。