公务就餐券
公务接待餐券管理制度
公务接待餐券管理制度第一章总则第一条为加强公务接待餐券管理，规范接待行为，提高公务接待餐餐券使用效率，保证接待工作的公开、公平、公正，特制定本制度。
第二条公务接待餐券管理制度适用于使用餐券进行公务接待的单位和个人。
第三条公务接待餐券管理应遵循节约用餐、勤俭节约的原则，严禁浪费，保证公务接待餐券使用的合理、透明和公开。
第四条公务接待餐券管理工作应当坚持依法办事、廉洁用餐、勤勉履职的原则，注重实效，倡导文明用餐，树立良好形象。
第五条公务接待餐券管理制度应当与单位的预算管理、审计监督、财务管理等制度相衔接，实行动态管理，及时调整，不断完善。
第六条公务接待餐券管理单位应当建立规范的责任制度，明确各级领导干部、工作人员的权责和使用餐券的权限，严格执行。
第二章餐券的获取和分配第七条公务接待餐券应当在单位的年度预算中列支，按照相关政策标准进行发放。
第八条公务接待餐券应当按照使用性质和档次分为不同等级，分别发放给不同级别的公务接待单位和个人。
第九条公务接待餐券的发放应当由单位领导审批，明确使用范围和标准，严格限制使用数量，确保合理使用。
第十条公务接待餐券的分配应当根据单位实际需求和接待任务的安排，合理分配给各部门和个人。
第十一条公务接待餐券的分配应当建立台账，定期进行检查核实，确保餐券的准确发放和使用。
第三章餐券的使用管理第十二条公务接待餐券使用应当遵守有关规定，按照规定的时限和范围进行使用，不得超标准、超范围使用。
第十三条公务接待餐券使用过程中出现的问题应尽快报告上级主管部门或者财务部门，及时处理，确保透明公开。
第十四条公务接待餐券的使用人员应当携带工作证件和规定的餐券，不得擅自挪用或者私自使用。
第十五条公务接待餐券使用人员应当按照规定的时间和地点，遵守就餐纪律，不得发生违纪违规行为。
第十六条公务接待餐券使用人员应当保持用餐环境卫生、讲究就餐礼仪，文明用餐，不得浪费食物。
第十七条公务接待餐券使用人员如需外出用餐，应提前向领导汇报，按规定办理手续，确保合法合规。
机关食堂管理制度
机关食堂管理制度第一章总则第一条为了加强局机关食堂工作的规范化管理，落实厉行节约要求，进一步提高管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务，特制定本办法。
第二条本办法实施范围为局机关、协办单位。
第三条局机关食堂（以下简称食堂）的主要任务是：坚持“服务第一”的方针，为机关职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务。
第四条食堂主要为职工提供工作早餐及中餐，同时兼顾提供机关公务接待工作餐。
第五条食堂管理工作应当遵循安全卫生、厉行节约、优质服务、程序规范的原则。
第二章业务管理第六条局机关应当建立食堂管理制度，由局办公室负责食堂的牵头管理，局财务审计处负责资金管理，局机关党委负责监督管理，苏州公园管理处负责验审管理，定期开展食堂管理情况监督检查。
食堂其他协办单位应遵循局机关的管理要求，共同做好食堂日常管理和保障工作。
第七条局办公室负责食堂管理工作的检查和指导，并协同局有关处室（单位）定期对食堂场所、设备设施进行清洁、消毒和维护保养，保持清洁卫生和良好运行状态。
第八条食堂须依法申领《餐饮服务许可证》，按照许可范围运行。
第九条食堂的布局、内部场所设置、设备设施配置等应符合食品安全和消防安全要求。
第十条局机关应当加强食堂从业人员管理，加强职业道德教育，按规定督促从业人员进行健康检查，建立健康管理档案。
第十一条食堂应按照国家有关规定和食品安全标准的要求采购食品、食品添加剂和食品相关产品，加强食品加工制作、贮存、供应等环节的规范管理。
第十二条食堂应对购进的食品原材料的数量、质量、价格以及安全情况进行监督与证明，及时发现和清退不符合卫生质量要求物品。
验收必须由购买人、验货人、保管人同时到场填写进货单，过称验收、核价，并作为记账凭证。
第十三条食堂应制定食品安全事故预防和处置方案，加强食堂食品、水源和库房的安全监控，定期检查食品安全防范措施落实情况，及时消除食品安全事故隐患。
第十四条食堂应制定消防安全事故预防和处置方案，按规定完善消防设施，配备消防器材，定期检查消防安全防范措施落实情况，及时消除火灾隐患。
餐券饭票模板(1页)
餐券饭票模板（1页）一、餐券饭票设计要点1. 在餐券饭票顶部醒目位置标注“餐券”或“饭票”，以便消费者一目了然。
2. 商家信息：包括商家名称、地址、电话、营业时间等，方便消费者了解商家信息。
3. 餐券饭票编号：为便于管理和核销，每个餐券饭票应具备唯一编号。
4. 使用说明：简要介绍餐券饭票的使用方法、适用范围、有效期限等。
5. 优惠内容：明确列出餐券饭票可享受的优惠，如折扣、套餐内容等。
6. 背景图案：可根据商家特色和节日氛围设计背景图案，提升餐券饭票的视觉效果。
7. 二维码：添加商家二维码，消费者可扫描了解更多优惠信息或进行线上核销。
二、餐券饭票模板示例【】餐券【商家信息】店名：X美食广场地址：市区路号电话：13X营业时间：10:0022:00【餐券编号】NO. 00001【使用说明】1. 本餐券仅限于X美食广场使用；2. 请在有效期内使用，逾期作废；3. 使用时，请向服务员出示此餐券；4. 本餐券不兑换现金，不找零，遗失不补；5. 最终解释权归X美食广场所有。
【优惠内容】1. 凭此餐券可享受8.5折优惠；2. 或兑换价值50元的套餐一份（具体套餐内容详见店内公告）。
【背景图案】（可根据商家特色设计）【二维码】（扫描了解更多优惠信息或进行线上核销）三、注意事项1. 餐券饭票设计应简洁明了，避免过多装饰元素，以免影响消费者阅读。
2. 餐券饭票纸张选择应具有一定的厚度和韧性，便于长时间保存。
3. 印刷质量要保证，避免出现模糊、褪色等现象。
4. 餐券饭票发放时，注意做好登记和核销工作，防止重复使用。
四、餐券饭票的个性化设计1. 色彩搭配：根据商家的品牌形象和目标顾客群体，选择合适的色彩搭配。
例如，温馨的餐厅可以选择温暖的色调，而时尚的餐厅则可以选择更为大胆的配色。
2. 图片选择：使用高清美食图片或特色菜品图片，激发消费者的食欲，同时展示商家的特色。
3. 个性化文案：在餐券饭票上加入一些富有创意的文案，如“美食之旅，从此券开始”或“用这张券，让味蕾去旅行”，增加餐券的吸引力。
国家出差报销规定
国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。
杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。
餐券使用管理制度
餐券使用管理制度1、目的1.1加强食堂餐券管理，减少浪费，明确部门使用与责任，特制定本制度。
2、适用范围2.1公司餐券的制作、领用、发放、回收、登记及管理。
3、职责3.1综合管理部负责餐券印制、盖章，建立账目明细；3.2各部门指定专人负责餐券领用、发放及登记；3.3食堂管理员负责餐券回收并建立台帐，与综合部进行月度部门使用核对；3.4 财务部负责综合管理部对餐券管理过程的稽核。
4、管理内容与方法4.1综合管理部每月28日前负责印制一定数量餐券，按部门对每张餐券进行顺序编号、加盖综合部印章，建立《餐券印制、领用台账》（附件1）；4. 2 各餐券使用部门指定专人，凭上月度《部门餐券使用登记表》（附件2），于每月1日（遇节假日顺延）到综合管理部领取月度餐券使用总券量（餐券类型分：生产系统、市场经营部、人力资源部、保运部、物流公司、其它等六类）；4.3部门要根据实际工作需要，按餐券编号顺序发放餐券，并由部门指定专人负责在《部门餐券使用登记表》（附件2）栏目中记录所发放餐券的相关内容，同时在当日领（使）用餐券上注明使用日期；4.4部门若月度领用餐券数量不足时，可凭本月度《部门餐券使用登记表》（附件2）到综合管理部申请补领；4.5食堂人员应对餐券的使用日期进行核对，食堂有权拒收隔月（日）过期、无使用日期的餐券；4.6食堂管理人员按《食堂餐券回收登记表》（附件3）的相关要求，做好餐券回收及按部门的分类登记工作；4.7综合管理部每月5日前与食堂管理员进行上月度使用餐券数量的核对，核准部门领用、使用明细，核算月度餐券使用总额、回收上月度使用的餐券，在财务部稽核后予以销毁；4.8财务部不定期对综合管理部月度餐券的管理情况进行稽核检查，如发生违规情况，依据经济责任制考核要求，对综合管理部进行考核。
5. 相关要求5.1本文件从2013年4月1日起开始执行；5.2本文件由综合管理部负责解释。
6. 附件6.1附件1：餐券印制领用登记表6.2附件2：各部门餐券使用登记表6.3附件3：食堂餐券回收登记表5.4 餐券使用管理流程（附图）：财务部过程稽核餐券印制、领用台账登记部门：综合管理部记录人：部门餐券使用登记表本期实领数量：本期实用数量：制表人：【附件3】食堂餐券回收登记表。
公司业务招待费管理规定(最新)
【其它】为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准(转载于: : 公司业务招待费管理规定)。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
《接待应酬管理规定》
《接待应酬管理规定》为进一步加强公司对外接待工作，强化接待应酬服务管理，促进对外接待工作向规范化、制度化方向发展，遵照“勤俭节约、对口接待、热情服务、严格标准”的原则，特制定管理规定如下：一、接待范围1、生产经营过程中业务关系单位来访接待。
2、各种会议、培训和其他重大活动。
3、公务性接待。
包括滨海开发区及上级各部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。
二、接待原则及程序1、坚持先批准后接待的原则；2、各单位向公司行政部主管报告来客人数及事由；3、行政部负责人或公司领导审批同意；4、办公室核实后，开具“接待就餐通知单”，按规定标准安排接待。
三、陪餐人员安排1、开发区及上级相关部门的主要负责人由公司领导接待，业务关系单位来访实行对口接待。
2、接待开发区及上级相关部门的主要负责人，由公司领导陪同就餐。
3、接待业务关系单位人员，由对口单位负责人或相关人员陪同1就餐。
四、接待标准及要求1、一般性接待实行工作餐制度，在一化、二化分公司接待客人，安排在本公司食堂用餐，用餐标准原则上每人按10元安排。
在总公司接待客人，安排在生活区指定饭店用餐，用餐标准原则上每人按10-20元安排。
一般性接待不安排烟酒，确需安排的，必须报经公司领导同意，并在就餐通知单上注明安排领导和接待事由。
2、特殊接待用餐标准原则上每人按25-40元；接待重要领导及重要商务客人，每人每餐标准超过40元以上的，必须经公司总经理批准。
烟酒费原则上不得超过餐费标准总数的20%，由行政部根据实际招待需要严格控制。
3、严格控制陪餐人数，原则上控制在1-3人。
各单位招待客人不得虚报就餐人员。
一经发现，餐费由申请人自行承担。
4、任何单位和个人不得借接待就餐时随便拿烟、酒或其他物品，凡临时性接待或协调工作需要烟、酒、水果等物品的，应事先报公司领导批准后，由行政部统一安排。
5、就餐后原则上不安排与工作无关的其他娱乐活动。
确需安排的，必须经公司总经理批准。
6、营销部门、行政部门进行商务或公务活动中需超标准、超范围接待的，事先必须预算出具体费用，请示公司总经理同意，方可安排。
公司差旅费管理规定
公司差旅费管理规定一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1.差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2.一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3.至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、人物、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准。
三、报销原则1.差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费不得超预算开支。
2.员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3.员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4.出差标准：员工出差乘坐公共交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归集，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：（2）伙食补助费：（3）市内交通费：（4）交通工具费：五、报销办法（一）住宿费报销办法1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2.出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3.出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按时报销。
4.住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
使用日期： 年 月 日 （盖发票专用章有效）
活动时间： 年 月 活动名称：
日
公务就餐券
使用日期： 年 月 日 （盖发票专用章有效）
存 根
活动时间： 年 月 活动名称： 日
存 根 公务就餐券
使用日期： 年 月 日 （盖发票专用章有效）
Hale Waihona Puke 活动时间： 年 月 活动名称：
日
公务就餐券
使用日期： 年 月 日 （盖发票专用章有效）
存 根
活动时间： 年 月 活动名称： 日
存 根 公务就餐券
使用日期： 年 月 日 （盖发票专用章有效）
活动时间： 年 月 活动名称：
日
公务就餐券
使用日期： 年 月 日 （盖发票专用章有效）
存 根
活动时间： 年 月 活动名称： 日
存 根 公务就餐券
使用日期： 年 月 日 （盖发票专用章有效）
活动时间： 年 月 活动名称：
日
公务就餐券
使用日期： 年 月 日 （盖发票专用章有效）
存 根
活动时间： 年 月 活动名称： 日
存 根 公务就餐券
使用日期： 年 月 日 （盖发票专用章有效）
活动时间： 年 月 活动名称：
日
公务就餐券
使用日期： 年 月 日 （盖发票专用章有效）
存 根
活动时间： 年 月 活动名称： 日
存 根 公务就餐券