生产和服务运作控制程序
生产和服务控制程序
生产和服务控制程序材料、方法、环境等），确保生产过程按规定的方法在受控状态下进行。
2适用范围本程序适用于本公司产品生产过程的控制。
3术语及定义无4职责4.1生产部4. 1.1负责进行员工上岗前的安全、基本操作及配合质量部进行质量、技术工艺培训；4.1.2负责生产瓶颈分析、制定应急预案并处置生产异常情况；4.2.3负责产品标识和可追溯性的控制；4.3.4负责产品在生产过程中的防护；4.1.5负责组织员工按照各工序控制要求做好生产过程协调管理，使生产资源达到最佳配置，并对过程参数进行监控；4.1.6负责各种生产记录的真实性、有效性；4.1.7负责生产设备的维护及管理；4.2技术部4.2.1负责准备生产所需的图纸、BOM清单等技术资料的编制工作；4.2.2负责准备产品工艺设计及工时核定；4.2.3负责编制与生产作业有关的指导文件，包括但不限于各工艺作业指导书、检验文件；4.2.4负责新产品生产作业前的操作指导；4.2.5负责顾客财产（文件资料、样件）的贮存保管；4.2.6负责组织工艺纪律检查和督导工作。
4.2.7负责确定产品（含物料）的自制和外购；4.2.8负责工装的管理；4.2.9负责生产工艺难题解决指导；4.3质量部4.3.1负责产品检验和试验；4.3.2负责对过程控制存在质量隐患的项点、工序和产品责令相关部门整改并跟踪整改情况；4.3.3负责过程控制中的专项检验；4.3.4负责监视和测量设备的管理；4.4采购部1. 4.1负责生产过程中所用材料、配件保质量量按期采购；4. 4.2负责生产设备、办公设备、后勤物资及配件的采购；5.5销售部4. 5.1负责做好顾客财产的收集并与顾客沟通；4.6综合管理部4.6.1负责做好生产员工的招聘和人力资源的贮备；4.6.2负责组织对员工进行培训并验证培训效果；4.6.3负责员工的资格考核工作；4.7精益部4.7.1负责跟踪落实技术工艺定额，进行精益改善5.7.2负责仓库的分类贮存及管理工作5程序5.1生产计划的编制1.1.1生产部根据公司中长期销售预测编制《年度生产计划》，制定〈生产能力评估表＞（生产瓶颈分析）并根据评审结果建立改进措施计划，生产部根据《年度生产计划》对设备需求结合上一年设备运行状况编制《年度设备购置计划＞,具体设备活动参照《设备控制程序》。
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
生产和服务过程运作控制程序
1目的对影响产品生产的因素进行控制，保证生产计划和生产过程按规定的方法和程序，在受控的状态下进行，确保生产的产品能满足顾客要求和期望。
2范围适用于对本公司产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适应与交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产控制、售后安装和售后服务等。
3职责3.1 生产副总经理负责生产的策划、设施和生产人员的管理3.2 销售副总经理负责成品储运、销售、安装过程的策划和管理。
3.3 生产部负责指导生产单位进行生产和过程控制，制定生产计划，组织好产品生产，按相关技术文件要求进行生产过程的控制，做好现场7S管理的监督和检查，人员管理等等3.4 设备部负责编制相应的设备操作规程并监督管理其使用情况；负责生产过程中的设备管理。
3.5 技术部负责按产品标准、顾客的技术要求确定生产工艺和操作要求并负责特殊过程的确认，做好生产技术指导。
3.6 品质部负责编制各工序检验标准，进行生产过程产品质量控制及质量状态和可追溯性管理；建立公司质量控制相关制度，提升产品质量。
3.7行政部负责做好人力资源管理工作，做好定岗定员，确保满足生产要求。
负责关键工序、特殊工序人员的岗位培训。
3.8储运部负责产品的仓储、发货、运输等控制。
3.9 工程部负责产品的售后安装调试。
4流程图5运作程序5.1 本公司的工艺流程图详见：装配作业指导书5.2 生产计划制定与下发5.1.1 生产计划的制定5.1.1.1经合格评审的客户订单，由销售部根据订单编制《发货计划单》给储运部，储运部根据产品库存现况编制《生产任务单》给生产部。
《生产任务单》需经销售副总经理审核，接受单位签字。
5.1.1.2 生产部根据《生产任务单》、车间成品、半成品的状况，编制《车间日生产计划》经生产副总经理批准后，传递到相关部门、车间和班组，作为组织生产的指令。
各部门、车间、班组根据《车间日生产计划》组织生产。
5.1.2生产计划的管理及变更生产统计员每天统计各车间生产状况，成品入库与储运部保管员核对后，将生产计划执行情况报生产部。
生产和服务运作控制程序
生产和服务运作控制程序1.0 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.0 范围本程序适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3.0 职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，特殊过程的确认及现场产品的防护。
3.2 技术部负责编制相应的工艺规程。
3.3 生产部和车间负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.4 质量部负责产品验证和标识及可追溯性控制及售后服务工作。
3.5 供应部负责产品的发运。
4.0 工作程序4.1生产过程流程图（见质量手册第24页）4.2 生产计划生产部根据销售部下达的《销售合同生产移交表》编制《生产计划表》和《计划任务流转单》，经生产部部长或者主管生产副总审批后下达各车间执行，对于临时生产任务的备品件，由生产部下达《临时生产任务通知》。
4.3 现场文件管理4.3.1 生产部在下达生产任务时，必要情况下应向操作人员提供必须的作业文件，如技术制造规范表和生产用图、工艺守则、操作规程等。
4.3.2 操作人员应准确理解图纸、文件要求、保持其完整、清晰。
4.3 物料管理4.3.1 车间领料员领料时应验证品名、规格、数量、包装等，发现质量异常时可以拒收（领）并报告质量部。
4.3.2 车间应配备合适的工位器具、以存放、转运物料和产品，防止混淆和损害。
4.4 设备的维护和保养4.4.1 设备的使用应定人、定机、遵守操作规程。
4.4.2 操作员应达到本工种相应等级的应知会的要求，对设备作到“四会”(会使用、会保养、会检查、会排出一般故障)。
4.4.3 设备每日下班前应由操作人员进行例行保养（清洁、润滑、紧固等），按期进行保养，发现故障及时予以修理。
4.5 数控机床、模具及其工装使用4.5.1 剪板、折弯、冲孔的首件、模具在首次使用时和在每班开工时必须对首件进行检验，确认合格后方可批量生产；下班前的最后一件产品应保留，供下一班比对。
生产和服务运作控制程序
1.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.适用范围适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3.职责3. 1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责产品的防护。
对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3. 2技质部负责编制必要的作业指导书以及产品验证、标识及可追溯性控制。
3. 3销售部负责产品交付及售后服务工作。
3. 4生产部负责生产设备的管理和生产技术指导，负责生产设施的维护保养。
4.程序4. 1获得规定产品特性的信息和文件4. 1. 1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4. 1. 1. 1对关键过程编制作业指导书或操作要求，其他情况下如必要时也应编制作业指导性文件如《工艺卡乂《控制计划》。
4. 1. 2生产安排生产部根据销售部、技质部提供的《生产通知单》、工艺文件、图纸等，编制生产计划单（填写相关内容），各工序应在《生产记录单》上填写相应的生产记录并签名确认。
4. 2过程确认4. 2. 1生产流程图：4. 2. 2铝塑复合板工艺流程图4. 2. 3透光人造石工艺流程图4. 2. 4关键工序和特殊过程4. 2. 4. 1关键工序包括a）对成品中质量、性能、功能寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序; b）产品重要的质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求或问题发生较多的工序;4. 2. 4. 2特殊过程包括a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4. 2. 5经识别本公司目前无特殊过程。
今后若产生应对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力，适用时，这些过程的安排应包括：a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b）对所使用的设备、设备能力（包括精确度、安全性、可用性的要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《生产设施保养程序》（6.3）的有关规定。
生产及服务控制程序
文件制修订记录1目的对影响产品质量的各个过程中的因素进行控制，确保产品的质量满足顾客的要求。
2适用范围适应于各生产过程的控制。
3职责3.1生产部负责编制产品生产工艺规程。
生产计划的制订、修改、调整，并对执行情况实施监督。
3.2加工车间负责按生产计划组织生产，对关键过程的过程参数进行监视和测量，确保处于受控状态。
3.3质检部负责质量控制点的确定，各加工过程进行巡查。
以及对作业人员的卫生、安全和作业现场的清洁卫生进行监督。
4产品设计开发控制4.1贸易部（客户）提供产品的指标与要求及样品。
4.2质检部对产品（样品）进行分析、出具报告。
4.3针对要求生产部、生产部、贸易部、质检部进行例会。
4.4生产部、生产部提出《设计开发项目计划书》。
4.5总经理审核。
4.6生产部组织新产品的生产。
4.7质检部、生产部、贸易部、（客户）对结果进行评审。
对不符合项按照《纠正和预防控制措施控制程序》进行纠正。
5生产过程控制5.1过程的识别5.2工序控制5.2.1生产部根据生产特点组织编写生产工艺操作规程、作业指导书。
按照《设备设施管理控制程序》的规定对生产设备、设施进行控制，保证处于正常工作状态。
5.2.2生产部根据《监视与测量装置控制程序》的有关规定，保证监视和测量设备处于正常状态。
5.2.3加工车间依据《卫生标准操作规范》对生产环境卫生及人员卫生进行管理，确保各作业区环境整洁，环境卫生及人员卫生符合要求。
5.2.4生产部根据《过程、产品的监视和测量控制程序》的规定，对接收的原辅物料进行监视和测量确保投入生产的原辅物料是否合格。
5.2.5生产、检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》中的相应规定处理。
5.2.6按照《人力资源管理程序》，生产人员上岗前要经过培训以强化其工作技能和质量意识。
5.2.7加工车间主任确保各加工车间的生产条件如人员、工器具、材料、作业方法、环境等应处于受控状态，否则，应及时处理。
5.2.8车间主任负责本班人员进行文明生产、正确使用和操作设备、器具等，轻拿轻放，禁止野蛮作业。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
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生产和服务运作控制程序Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】生产和服务运作控制程序1 目的对生产和服务过程进行高效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。
开发部负责编制相应的工艺规程。
主管生产的副总经理负责《月生产计划》的审批，负责设施采购的审批。
行政部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
质管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
营销部负责产品的交付及售后服务工作。
4 程序获得规定产品特性的信息和文件。
根据设计和（或）开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和（或）开发控制程序》、《实现过程的策划程序》、《与顾客有关和过程控制程序》的有关规定。
对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
生产计划a）生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
b）车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产部。
生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。
过程确认生产流程图(见图1)关键和特殊过程关键过程包括：a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b）产品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工作技艺要求高或问题发生较多的工序。
特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
本公司生产的关键过程是机加工的车、铣及组装；特殊过程是铆焊工序的电、气焊及表面处理。
对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。
适用时，这些确认的安排应包括：a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。
相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；c）由于发部确定最佳的工艺参数，生产负责编制作业指导书，经生产部经理审批并实施，以保证产品的质量；d）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录；e）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。
* 关键过程** 特殊过程 图1：生产流程图f ） 由于发部确定最佳的工艺参数，生产负责编制作业指导书，经生产部经理审批并实施，以保证产品的质量；g ） 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录；h ） 过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。
对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量和监控装置的控制程序》；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。
有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的施行应执行《过程和产品的测量和监控程序》的有关规定。
标识和可追溯性控制根据需要质管部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
产品标识及可追溯性a ） 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上《物料标识卡》）、《仓库领料单》、《随工单》、《成品合格证》。
当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：产品状态标识为：a) 检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌标识。
b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。
顾客财产的控制顾客的财产一般包括：a）顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；b）顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c）顾客直接提供的包装材料；d）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；e）代表顾客提供的服务，如代顾客托运；f）顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。
顾客财产的验证a）质管部按照《过程和产品的测量和监控程序》要求进行验证，出具相应的检验报告；b）在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；c）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《物资收发卡》上注明为顾客提供的产品。
对于顾客财产的贮存的维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。
对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《设计、工艺文件管理规定》进行控制。
产品防护对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；a）对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；b）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；c）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；d）对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；e）天车、叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。
包装控制a）开发部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。
b)车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；接装箱单核对装箱配件及各种文件；包装后加上正确的标识。
贮存控制a）营销部和供应部分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，按贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
b）仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；d）所有贮存物品应建立《物资收发卡》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质管部确认、处理。
交付控制a）营销部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评价的规定。
营销部应与运输公司签定合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。
b）合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
产品交付后的活动营销部负责产品的售后服务：a）负责组织、协调产品的服务工作；b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。
每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
咨询产品维修服务a）对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，营销部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
b）营销部对维修人员要及时提供新产品的技术资料，按计划组织培训、考核，合格后持证上岗，维修人员应详细记录维修情况；营销部应准备一定数量的易损备件，及时提供维修服务。
c）营销部每季度统计顾客咨询及维修情况，填写《售出成品质量报告》。
5 相关文件《设计和（或）开发控制程序》。
《实现过程和策划程序》。
《与顾客有关的过程控制程序》。
《文件控制程序》。
《设施和工作环境控制程序》。
《过程和产品的测量和监控程序》。
《顾客满意程度测量程序》。
《采购控制程序》。
5．9 《原材料库管理制度》。
5．10 《成品库管理制度》。
6 质量记录6．1 《月生产计划》。
6．2 《周生产计划》。
6．3 《生产日报表》。
6．4 《领料单》。
6．5 《随工单》。
6．6 《合格证》。
6．7 《进货验证记录》。
6．8 《首检记录》。
6．9 《半成品检验记录》。
6．10 《成品检验记录》。
6．11 《物料标识卡》。
6．12 《物资收发卡》。
6．13 《顾客财产问题反馈表》。
6．14 《售出成品质量报告》。
6．15 《顾客满意程度调查表》。
6．16 《纠正和预防措施处理单》。