《零星后勤物资采购管理制度》
后勤物资管理制度(4篇)
后勤物资管理制度（4篇）后勤物资管理制度（通用4篇）后勤物资管理制度篇1一、局内主要会议有：局长办公会、局务会、股室会和全体职工大会。
二、局长办公会议由局长主持，副局长参加，不定期举行。
主要研究全局性及局内的重大工作事项。
三、局务会由局长主持，副局长、各股室负责人和有关人员参加。
主要研究局内日常工作或阶段性工作安排和其它重要问题。
四、各股工作会由各股室负责人主持，各股室工作人员参加，主要研究本股室工作，落实局长办公室会议、局务会议安排的各项工作任务。
五、职工大会由局长主持，主要讨论研究和落实重要任务，总结和安排工作，研究涉及职工切身利益的`重要问题。
后勤物资管理制度篇2第一章总则第一条为加强和规范后勤保障部物资管理工作，控制物资成本，提高物资使用效益，保障和促进后勤各项事业顺利开展，根据后勤保障部实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资是指后勤保障服务及生产经营中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未达到学校固定资产标准的物品。
（一）材料，是指因使用消耗后不能恢复原状的物品，如餐饮原材料、燃料、化学试剂和建筑材料等。
1.餐饮原材料：米面粮油、肉蛋菜、调味副食品等。
2.燃料：煤、汽（柴）油、天然气等。
3.化学试剂：烧碱、84消毒液、酒精等。
4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。
（二）低值耐用品，是指未达到学校固定资产标准，但耐用期在一年以上，能够独立使用又不属于材料范围的物品，如低值仪器仪表、工具量具、办公家具及设备设施等。
1.仪器仪表：万用表、压力表、电源等。
2.工具量具：铁锹、螺丝刀、电钻、游标卡尺等。
3.办公家具：办公桌椅、文件柜、沙发、货架等。
4.办公设备设施：打印机、扫描仪、碎纸机、传真机、移动硬盘、计算器、热水壶等。
5.其他低值耐用品：闸阀、电缆、水泵和花洒等。
（三）易耗品，是指在使用过程中易于损耗的不属于材料、低值耐用品的非固定资产物品，如维修材料、办公用品、劳保用品、餐厨用品、清洁用品和酒店用品等。
零星小工程、零星物品采购招标管理办法
零星小工程、零星物品采购招标管理办法第一章总则第一条为进一步加强学院零星工程建设及零星物资采购工作的管理，规范学院财务工作，提高教育资金的使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合我院实际，制定本办法。
第二条本办法适用于各部门使用财政性资金进行零星物资采购或零星工程建设的相关活动。
第三条（1）本规定所称零星物资是指不纳入政府采购集中目录范围或者政府采购限额标准以下的。
（2）本规定所称零星工程是指不纳入政府采购集中目录范围或者采购限额标准以下的。
第二章申报与审批第四条学院要本着“勤俭节约、合理规划、量入为出、公开透明”的原则，严格控制采购和建设规模，落实资金来源，并将零星采购计划和零星工程建设方案提交学院研究通过后组织实施。
第五条零星采购需明确采购物资的名称、品牌、型号、单价、技术指标、预计金额、经费来源等。
第六条工程项目要委托有资质单位设计施工图纸或方案。
施工图纸或方案设计应遵循“安全、适用、美观、经济”原则。
第七条学院应在每年年初就做好零星工程项目规划工作，在一个财政年度内的同一类型零星工程应捆绑发包，不得肢解或变相肢解、规避招标，不得报大建小，套取财政资金。
同一品目或者类别的零星物资批量是指该项目在一个财政年度内的采购额度，不得化整为零、规避招标，凡是能打包进行招标的应该打包招标采购。
第三章计划实施第八条学院零星采购和零星工程建设由学院自行组织或委托资质单位实施公开招投标。
零星工程建设或零星物资采购不适合采用公开招标方式，经主管相关部门批准，可采用竞争性谈判或询价采购方式。
第九条学院零星采购和零星工程建设应当遵循“公开透明、公平竞争、公正合理、诚实信用”的原则。
第十条零星工程建设或零星物资采购项目所需资金由国内外民间组织或个人捐赠的，若是全额捐赠且资金未进入学院帐户，可参照本办法执行，其余情况均要执行本办法。
工程项目零星采购管理制度
工程项目零星采购管理制度一、总则为规范工程项目零星采购活动，提高采购效率，降低采购成本，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目中的零星采购活动。
三、采购管理流程1. 采购需求确定：项目负责人根据项目需要确定采购需求，并填写采购申请单，包括采购物品名称、规格、数量、质量要求、交付时间等信息。
2. 采购计划制定：采购部门根据采购需求制定采购计划，包括采购方式、供应商选择、预算及付款方式等内容。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，进行比价或招标，确保选择到性价比最优的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确物品的规格、数量、价格、质量要求、交付时间等内容。
5. 采购执行：供应商按照合同内容履行采购义务，保质保量按时交付物品。
6. 采购验收：项目负责人对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。
7. 结算付款：采购部门进行结算，按合同约定的方式和时间付款给供应商。
四、采购管理原则1. 公开透明：采购活动必须公开透明，遵循公平竞争原则。
2. 效率优先：采购活动要注重效率，提高采购效率。
3. 严格执行：采购活动要严格按照规定执行，不得违规操作。
4. 资金安全：采购活动要注意资金安全，确保资金使用合法合规。
五、采购管理考核1. 每季度对采购部门进行绩效考核，评估其采购效率和成本控制能力。
2. 对违规操作或工作不力的人员进行惩处或调整。
六、附则1. 本管理制度由项目负责人负责解释。
2. 本管理制度自发布之日起正式执行，如有调整，须经项目负责人批准后执行。
以上为工程项目零星采购管理制度，严格遵守执行，如有违反，将依法追究责任。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
后勤物资处理管理制度
后勤物资处理管理制度第一章总则第一条为规范后勤物资的管理和使用，提高后勤工作效率，保障后勤物资的安全、准确、及时使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位内部后勤物资的领取、报销、借用、归还等管理工作。
第三条各单位应制定后勤物资处理管理规范，建立健全后勤物资管理制度，严格按照规定执行，并承担物资管理工作的主体责任。
第四条各单位应当建设完善的物资管理系统，实现对物资的全程管理，确保物资的安全使用和规范管理。
第五条物资管理工作应当遵循便捷高效，节约成本的原则，确保物资的有效利用。
第二章物资的来源和管理第六条各单位应当设立专门的后勤物资管理部门，负责物资的采购、库存管理、分发等工作。
第七条物资的来源应当通过正规渠道采购，保证物资的品质和质量。
第八条物资管理部门应当建立详细的物资档案，对物资进行编号、分类、登记、入库等工作。
第九条物资管理部门应当制定储存和保管物资的具体办法，确保物资的安全和完好无损。
第十条物资管理部门应当对物资库存进行定期盘点，确保数据的准确性和真实性。
第三章物资的领取和归还第十一条各单位职工领取后勤物资应当依据正式的申请程序，填写领取申请表格，经主管领导批准后方可领取。
第十二条领取的物资应当用途明确，不得私自挪用或转让。
第十三条物资使用完毕后，应当及时归还，如有损坏或丢失情况，应当承担相应的责任。
第十四条物资管理部门应当制定清晰的物资归还流程，确保物资的及时归还和统一管理。
第十五条物资管理部门应当建立物资领取和归还的档案，保留相关记录和凭证。
第十六条物资管理部门应当对领取和归还的物资进行检查和验收，并及时更新物资库存信息。
第四章物资的报销和处置第十七条职工因公需要进行物资使用的，应当按照规定程序进行报销，提供真实有效的发票和相关凭证。
第十八条物资管理部门应当对报销物资进行核查和审批，确保合理有效。
第十九条物资管理部门对报销的物资应当建立详细的账目，做到账实相符。
第二十条物资使用完毕后如有残损，应当按规定程序进行报废处理。
零星后勤物资采购管理制度
【零星后勤物资采购管理制度】制度概况录目1 .................................................一、制度正文.................1 ...............................................第一章总则. (1)············································· 1.0 目的··················1 ···········································2.0 范围····················1 ·········································3.0 定义······················1 ·······································3.1 采购························1 ·····································3.2 供应商·····················1 ···································3.3 零星后勤物资·················1 ··································4.0 职责·····························1 ································4.1 使用部门····························1 ······························4.2 采购专员·····························1 ·························································第二章具体内容..1 .....................................................1.0 采购申请.2 ..................................................2.0 采购审核..........2 ..............................................3.0 采购办理.............2 ..........................................4.0 入库办理................2 ......................................5.0 物品领用....................3 ..................................6.0 盘点.............................第三章授权事项 (2)1.0 零星后勤物资采购事项授权 (3)2.0采购费用报销授权 (4)第四章附则 (4)二、例外 (4)释 (4)四、引用 (4)五、附录 (5)零星后勤物资采购管理制度一、制度正文总则第一章目的1.0确保后勤物资采购满足申为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，请需求，特制定本制度。
工程零星物资管理制度
工程零星物资管理制度一、总则为规范工程项目中零星物资的管理，提高物资利用率，降低物资损耗率，减少成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于工程项目中所有涉及零星物资的管理工作。
三、管理机构1. 工程部门设立零星物资管理组织，负责零星物资的进货、出库、分类、登记、盘点等工作。
2. 工程部门主管负责零星物资管理组织的监督和检查。
四、零星物资的管理1. 进货管理（1）零星物资的选购应根据项目需求和规格要求，选择质量可靠、价格合理的供应商进行采购。
（2）进货时应对货物进行验收，检查物资的数量、质量是否符合要求，如发现问题及时向供应商提出。
（3）进货后应及时登记入库，确保零星物资台账的准确性。
2. 出库管理（1）出库需经过相关人员审批，确保出库物资的准确性和合理性。
（2）出库时应编制出库单，并由责任人签字确认，保证出库记录的真实性。
（3）出库后需及时更新台账，确保库存资料的及时更新。
3. 分类管理（1）根据零星物资的性质和用途进行分类管理，便于管理和使用。
（2）确保物资存放的环境整洁、干净，保持物资的良好状态。
4. 登记管理（1）建立规范的零星物资登记制度，包括名称、规格、数量、入库时间、出库时间等信息，确保登记记录的准确性。
（2）定期对登记资料进行核对和更新，发现错误及时修改。
5. 盘点管理（1）定期对零星物资进行盘点，确保库存资料的真实性和准确性。
（2）盘点完成后编制盘点报告，及时进行调整和处理不符合规定的异常情况。
五、责任制度1. 物资管理员负责对零星物资进行管理和监督，保证零星物资的安全和完整。
2. 使用部门负责对零星物资的合理使用和保养，确保物资的有效利用。
3. 盘点人员负责对零星物资进行定期盘点，保证库存资料的准确性和真实性。
六、考核评价1. 对零星物资管理工作进行定期考核，评选出表现优秀的管理人员和部门。
2. 对存在问题和不良现象的管理人员和部门进行整改和处理，确保工程项目中零星物资的管理工作顺利进行。
公司零星采购管理规定
XXXX科技有限公司零星采购管理规定一、目的明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。
二、适用范围本规定适用公司生产运行中所需零星材料。
三、管理职责（一）需求部门负责填写《零星物资采购申请单》，负责申购零星物资的验收工作。
（二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。
（三）人事行政部负责汇总各部门需求，上报财务内控部审核后，对零星物资采购计划的实施等工作。
（四）人事行政部负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。
四、定义（一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于20000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。
（二）办公用品：办公设备（急需）、办公所需的纸张、文具、计算机配件等。
五、作业程序（一）零星物资采购方法及审批权限：1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填写《零星物资采购申请单》（须明确名称、规格型号、单位、实际数量等），经审批后传递至人事行政部。
审批权限如下：2.急需物资的采购，申请人需在《零星物资采购申请单》备注栏说明。
申请单获批后，人事行政部应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。
3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由人事行政部负责采购，其他零星物资由各需求部门自行采购，按程序上报。
4.采购前需通过电话或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。
5.根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。
特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。
6.根据《零星物资采购申请单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购。
7.所有采购必须事先办理审批手续才能采购，无特殊情况不得出现补办现象。
8.单项物资、单一供货商采购超过10000元，应签订相关采购协议，提供增值税专用发票，并提供对方收款账号，通过银行转账支付。
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【零星后勤物资采购管理制度】制度概况
目录
一、制度正文 (1)
第一章总则 (1)
1.0 目的 (1)
2.0 范围 (1)
3.0 定义 (1)
3.1 采购 (1)
3.2 供应商 (1)
3.3 零星后勤物资 (1)
4.0 职责 (1)
4.1 使用部门 (1)
4.2 采购专员 (1)
第二章具体内容 (1)
1.0 采购申请 (1)
2.0 采购审核 (2)
3.0 采购办理 (2)
4.0 入库办理 (2)
5.0 物品领用 (2)
6.0 盘点 (3)
第三章授权事项 (2)
1.0 零星后勤物资采购事项授权 (3)
2.0采购费用报销授权 (4)
第四章附则 (4)
二、例外 (4)
三、解释 (4)
四、引用 (4)
五、附录 (5)
零星后勤物资采购管理制度
一、制度正文
第一章总则
1.0 目的
为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。
2.0 范围
适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。
3.0 定义
3.1 采购：指通过市场或其他渠道，以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源，以
满足自身需求的活动。
广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、安装、调试以及售后服务等多个环节。
3.2 供应商：指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。
它可以是企业、
个人或以其他形式存在的机构。
3.3 零星后勤物资：在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、
行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资，包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。
4.0 职责：
4.1 使用部门：负责填写后勤物资采购申请单，按规定办理领用手续。
4.2 采购专员：负责供应商甄选、寻价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务
报销手续等。
第二章具体内容
1.0 采购申请
1.1 使用部门有后勤物资需求时，首先在SOA系统中提交“物料领用流程”，经批准后到物
料仓库领取。
一般情况下，省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统统一配发。
1.2 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资，由使用部门填写《后勤物资采购申请单》（须
注明用途、数量、要求到货日期等），经部门领导批准后，递交给行政部（综合管理部）申请采购。
如使用部门对所申请的物资有特殊要求的，应明确其具体要求或提供样品给采购人员作为参照。
1.3 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资，应分别通过SOA系统提交“资产申请流
程”、“备品备件申购流程”办理，而不能按后勤物资采购申请流程办理。
1.4 原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。
如遇紧急情况可通
过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。
2.0采购审核
2.1 总部各部门的“后勤物资采购申请单”由行政部负责人审核；省公司、分拨中心的“后
勤物资采购申请单”审核参照授权文件执行（《关于人力行政费用申请与报销对分子公司授权的通知》）。
2.2 审核关键点主要为：正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，
应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。
3.0 采购办理
3.1 采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。
3.2 在实施采购时，应本着5R（适质、适量、适价、适时、适地）的原则，确保采购的物资
质量可靠、物美价廉。
3.3 对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方
式进行合作。
对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。
3.4 合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对
其进行再评估。
对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。
3.5 对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。
对于供应商的报价，应定期进行再
评估。
3.6 对单个金额≥500元、或批量金额≥3000元的后勤采购事项，应以比价表的形式进行会
签，最终按会签结果执行（在同等条件下，以最具优势的价格采购）。
4.0 入库办理
4.1 所有经采购的后勤物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手人必须按照采购申请
单、发票、实物进行核对、验收，在确保一致时才能办理入库，并如实登记“后勤物资采购入库/领用台帐”。
4.2 入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申请不符、或存在其他质量
问题时有权拒收，同时及时告知采购人进行调换或退货。
4.3 办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相关资料齐全。
最后由入库
经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕。
5.0 物品领用
5.1 所有物资必须办理领用后手续才能使用，严禁“未入库、先领用”的现象。
5.2 在办理领用时，领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检验外观、质量、型号等是
否符合，确认无误后，领用人在“后勤物资采购入库/领用台帐”上签字确认。
5.3 对于“以旧换新”的物品，在领用时必须“交旧领新”，否则相关人员有权拒发。
6.0 盘点
6.1 所有的物资，应按月进行盘点，具体参照“后勤物资盘点表”。
6.2 对于盘点中出现的盘盈、盘亏，应由盘点人进行书面的说明。
当盘盈、盘亏金额≥1000
元时，必须上报中心负责人。
6.3 对于重大盘亏事件，应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关物品。
第三章授权事项
1.0 零星后勤物资采购事项授权
2.0采购费用报销授权
第四章附则
二、例外
此项无内容
三、解释
本制度由人力行政中心-行政部负责解释并修订，自发布之日起生效。
四、引用
此项无内容
五、附录
《行政后勤物资采购申请表》
《后勤物资采购验收入库/领用台帐》《后勤物资盘点表》。