如家连锁酒店---采购部采购流程汇总P7---如家连锁酒店
采购部采购流程一：项目概算审批项目开发前期或调整概算，由工程部高级项目经理根据开发部开发总监提供的项目信息登记表制作项目概算和项目设计与改造方案说明。
项目概算制作时在电子表格“工程概算”中输入项目数量。
项目名称，单位，价格预先设定，工程金额由电子表格自动计算。
工程部高级经理邮件递交项目设计与改造方案说明及项目概算至总工程师及资深副总裁进行审批，同时抄送采购部经理，工程总监/工程总监助理。
二：方案的审批对于煤气接入，化粪池清运及改建，水电增容，新风系统，消防强排烟，锅炉，电梯，中央空调，钢结构，大堂门，彩钢工程，有线电视接入，广告灯箱，厨房设备等该类货品。
1）由项目经理递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。
2）到高级项目经理3）到工程部总监/助理4）到总工程师5）到资深副总裁审批6）转采购专员进入采购流程。
三：采购申请的邮件申请和审批一、由项目经理递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。
二、到高级项目经理审批三、到采购。
四：采购平台生成采购订单1）项目经理在平台登陆订单，同时递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。
2）高级经理在采购平台上审批订单，同时邮件审批；3）采购专员在采购平台上核价，生成采购订单；4）之后，采购专员发送邮件至采购部经理审批，将采购订单作为邮件附件，邮件注明项目名称，供应商，申报金额，概算均价，付款方式，订单号。
i．对于全国性采购，在审批邮件中注明采购合同号。
5）采购部经理审核数量，单价，总价，概算。
i）对煤气接入，化粪池清运及改建，水电增容，新风系统，消防强排烟，锅炉，电梯，中央空调，钢结构，大堂门，彩钢工程，有线电视接入，广告灯箱，厨房设备等类别以及超概算项目，再递交采购订单由资深副总裁邮件审批。
ii）授权采购部经理审批合同类别：涂料；地板、地毯，窗帘、客房家具；餐厅家具、行李架、客房椅、床垫、房号牌；木门、防火门、电子门锁；水泵、不锈钢水箱；客房配电箱、楼层配电箱；五金、浴帘、洁具；开关面板、灯具、消防灯具；空调、空调装饰管；暖气工程；消防工程；综合布线；塑钢门窗。
VP直接审批合同类别：煤气接入；化粪池清运及改建；水电增容；新风系统；消防强排烟；锅炉；电梯；中央空调；钢结构；大堂门；彩钢工程；有线电视接入；广告灯箱；厨房设备。
iii) 对于申购审批流程到采购经理的大类的工程，由采购部经理邮件审批。
该类超过概算的由VP审批。
对于申购审批流程到VP大类的工程均由VP审批。
6）最终审批人连同附件采购订单回复审批邮件至财务经理，抄送高级项目经理，工程总监，采购部经理，项目经理、采购专员、工程副总裁、资深副总裁、财务部总监、首席财务官。
五：签合同、发送订单和收货1）全国供应商已经签有框架采购合同，不要再签单店采购合同；地方供应商按审批邮件签单店采购合同。
2）采购专员收到经邮件审批的采购订单后，通过邮件或传真和将采购订单发送给供应商。
3）除公共事业采购，供应商均需回复确认订单收到。
供应商邮件（或传真）回复采购专员订单收到，邮件由采购专员保管。
4）项目经理与供应商直接联系，以确保供应商及时到货并到店。
当项目经理确认收货（安装）数量及质量合格后，在采购平台系统中确认收货结束，并在采购平台系统内关闭订单。
I）采购平台系统中订单审批后，不能对其进行任何修改及删除操作。
II）工程部的项目经理如减少订货，按需要数量通知供应商,在采购平台系统填写实际收货数量，并关闭订单。
III）工程部的项目经理如增加订货，采购平台内收货数量不可超过订单数量，需生成新的差量订单，遵循新订单流程。
5）甲供材料均直接送至各项目工地。
项目经理或施工队组长/经理对照打印的审批授权人发送的采购订单进行验收，主要检验收到货物与采购订单数量，型号是否一致，货物质量是否合格，并在送货单上签字，保留一联送货单。
6）每季度末，项目经理将已入库未付款的甲供材料通过电子表格递交高级项目经理，高级项目经理汇总后递交工程总监审批，由工程总监提供给总部财务部作为暂估依据。
六：供应商档案维护1）供应商资料录入采购平台系统I）采购部文员填写供应商采购平台录入申请单，送交采购部经理审批。
采购部经理审批供应商采购平台录入申请单后，采购部文员依据供应商采购平台录入申请单在采购平台系统内录入新供应商资料。
包括供应商名称，供货内容，供货价等。
II）由采购部文员负责在采购平台系统内供应商资料进行输入/修改/增加无效标志，然后由采购专员/项目采购经理对其输入/修改/增加无效标志的内容进行复核，并在相关修改依据上签字确认。
2）采购部文员每半年从采购平台系统中导出供应商资料清单，检查并标记出异常供应商：i)重复的供应商信息；ii)6个月内未发生交易的供应商，且不再进行交易的供应商提出添加无效标志申请，递送采购部经理审批。
iii)采购部经理审核供应商资料清单，以检查a: 所有供应商资料变更均被及时更新；b: 没有重复的供应商；c: 对6个月内未发生交易的供应商的处理方式，并签字批准。
3) 供应商将供应商基本资料的更改通过邮件/传真发送给采购部专员，由其转交采购部文员。
采购部文员根据供应商邮件/传真，或者供应商清单检查结果填写采购平台变更申请单，采购部经理进行审批；如为价格上涨，采购经理还需递交资深副总裁和CFO邮件审批。
审批后，采购部文员对系统内供应商资料进行修改。
3）采购部经理对甲供材料供应商评估进行审批，确定不合格供应商，作为采购部文员在采购平台系统为不合格供应商添加无效标记依据。
采购部付款流程：工程进度付款：一、项目经理根据施工合同约定及项目进度情况，递交付款申请邮件，写明付款金额、付款条件、承包商；二、到高级经理审批；三、到工程总监或工程总监助理审批；四、到采购部付款专员复核，（包括核对发票、经审批的付款审批邮件及施工合同，以确保项目和金额正确。
）五、到采购部经理审批；六、采购部付款专员打印付款单及相关邮件，采购部经理签字，资深副总裁签字。
七、付款申请单需详细填写申请人，部门，申请日期收款单位，合同号，项目，付款内容，合同总价，已付金额，本次付款额，欠款余额，收款单位帐号等信息。
八、采购部付款专员将付款单据转财务部。
工程材料设备付款：一、项目经理按合同在原始申购邮件的基础上申请，写明付款金额、付款条件、供应商；二、到高级经理审批；三、到工程总监审批；四、到采购专员复核付款金额、付款条件、供应商、订单号五、到采购部付款专员复核，（包括复核项目经理平台录入收货情况、邮件金额、订单总金额等）六、到采购部经理审批；七、采购部付款专员打印付款单及相关邮件，采购部经理签字，资深副总裁签字。
八、付款申请单需详细填写申请人，部门，申请日期收款单位，合同号，项目，付款内容，合同总价，已付金额，本次付款额，欠款余额，收款单位帐号等信息。
九、采购部付款专员将付款单据转财务部。
采购部退换货流程一：提出申请1）由工程项目经理与供应商联系后，邮件提交申请至高级项目经理；2）高级经理审批后提交至工程总监\工程总监助理审批；3）至采购部经理审批；4）至资深副总裁进行审批；5）资深副总裁审批后，回复项目经理，并抄送总部财务。
二：退换货处理退换货申请经审批后，工程部文员根据经审批的邮件填写连号的退货单或换货单，并递交总部财务部。
1）对于换货：i）项目经理接到审批邮件后，通过邮件（并电话）与供应商联系，同时抄送采购部经理和采购专员。
并在采购平台系统中删除原订单。
ii）按甲供材料订单流程生成新订单。
新订单生成后，采购经理按正常的申购流程通知财务部将预付款转至新订单条目中。
2）对于退货：i）项目经理接到批准邮件后，项目经理和采购专员一起通知供应商。
ii）财务部收到退货款后通知采购专员和项目经理可以退货，由项目经理删除订单。
新供应商引进流程：一）寻找供应商i．中央采购：采购专员通过收集市场信息等途径寻找合适的供应商。
ii．地方采购：项目经理通过收集市场信息等途径寻找合适的供应商。
二）接收报价单i. 全国性采购：供应商将报价单邮寄至采购专员。
报价单由采购专员保管。
a：对于已有供应商的产品，采购专员与已用供应商价格进行对比。
b：对于新产品选择供应商，采购专员接受2家以上供应商报价。
ii．地方性采购，供应商将报价单邮寄至项目经理。
项目经理对价格质量进行综合比较后，通过邮件发送2份报价单至高级项目经理，高级项目经理发送至采购专员。
报价单由项目经理保管，开业后移交店长。
（涉及市政方面政府垄断项目的直接报送一家报价给采购部审核。
）三）比价、谈判i．全国性采购：采购专员/采购经理会与供应商进行面谈，走访工厂，通过文字说明+与老供应商及产品进行各性能比较的表格方式, 递交采购部经理审批。
采购部经理发送邮件将供应商报价情况递交管理层审批。
（资深副总裁，CFO依次对报价邮件进行审批。
）审批结束后，采购专员与供应商联系，完成合同初稿，并填写合同审批单，递交至授权审批人。
a.全国性供应商试用期间签署普通的单店采购合同。
b.全国性供应商签署框架采购合同。
ii. 地方性采购：采购专员通过电话与供应商进行联系，以文字描述（供应商联系方式、初始报价金额等）的邮件形式递交采购部经理审批。
采购部经理按采购流程与申购邮件一起审批（按流程需上报资深副总裁审批的有资深副总裁审批）。
地方供应商签署普通的单店采购合同。
采购部工程招标流程：1）项目开发后期，资深副总裁通过采购部经理通知采购专员准备招标。
2）采购专员通过电话与负责房屋租赁的开发部经理及工程设计室联系，了解项目信息，拟定邀标函。
3）邀标函通过邮件发给长期合作的承包商。
一般回标时间为5天。
4）接到供应商的投标书后，采购专员将招标汇总邮件发送至采购部经理，至少两家以上施工队参加竞标。
i 投标内容包括竞标单位，房间数，施工工期，设计周期，设计费，闭口报价，项目经理姓名，自报质量，已建项目，在建项目，其他优势及优惠条件等。
5）采购部经理与工程总监/工程总监助理讨论后，将招标汇总及推荐承包商邮件递交资深副总裁，CEO审批。
6）CEO批准后，采购部经理给中标承包商发出中标通知书。
7）签署施工合同。
采购部新承包商引进流程：A．一般由公司内部员工推荐。
B．审查该承包商营业执照上的资质（一般高于2级）。
C．.获取其他相关资料，如承包商曾承包业务的介绍等。
D．将以上讯息邮件递交至资深副总裁审批。
E． CEO邮件审批。
酒店采购管理程序
酒店采购管理程序概述本文档旨在描述酒店采购管理程序，以确保酒店采购过程的透明性、高效性和合规性。
该程序适用于所有酒店员工和相关供应商，并确保采购活动符合相关法律法规和公司政策。
采购程序1. 需求确认- 酒店各部门通过内部申请单提交采购需求。
- 采购需求必须包括所需物品的详细描述、数量以及期望交付时间等信息。
- 需求确认人员确认需求的合理性和准确性。
2. 供应商选择与评估- 采购部门根据需求，制定供应商选择标准。
- 采购部门与现有供应商联系，获取报价和产品信息。
- 采购部门评估供应商的信誉、质量、价格和交货能力等方面。
- 选择供应商并与其签订合同或协议。
3. 采购订单- 采购部门根据需求生成采购订单，并将其发送给供应商。
- 采购订单必须包括采购物品的详细描述、数量、价格、交货地点和支付方式等信息。
- 采购订单需由相关部门负责人批准后生效。
4. 交付与验收- 供应商按照采购订单的要求交付采购物品。
- 接收人员在收到货物后进行验收，确保物品的准确性和完整性。
- 如发现问题或损坏，接收人员应立即联系采购部门和供应商解决。
5. 付款与记录- 采购部门核实采购物品的数量和质量后，将付款信息提交给财务部门。
- 财务部门根据合同或协议约定的支付方式进行付款。
- 采购部门在采购记录中详细记录采购的相关信息，包括采购日期、供应商、物品和金额等。
监督与改进- 采购部门定期检查采购程序的执行情况，如发现问题或改进空间，则调整和完善程序。
- 酒店内部及外部的审计机构对采购程序进行定期审查，以确保合规性和效率。
以上是酒店采购管理程序的基本流程，可根据具体需求和实际情况进行适当调整和改进。
该程序的执行将有助于提高酒店采购的质量和效率，同时降低风险和成本。
_注意：该文档仅供参考，如需详细了解酒店采购管理程序，请与相关法律和管理专业人士咨询。
_。
酒店采购流程
酒店采购流程酒店采购流程是指酒店在日常运营中所需物品的采购流程。
酒店作为一个服务型行业，对于物品的采购有着严格的要求，不仅要求物品的质量和价格合理，还需要考虑到供应商的信誉和售后服务。
因此，酒店采购流程的规范性和高效性显得尤为重要。
首先，酒店采购流程的第一步是需求确认。
酒店部门各个环节都会有不同的需求，比如客房部需要床上用品、洗漱用品，餐饮部需要食材和餐具，后勤部需要清洁用品等。
因此，酒店管理者需要与各个部门负责人充分沟通，了解各部门的需求情况，明确采购的具体物品和数量。
其次，酒店采购流程的第二步是供应商选择。
在确认了需求之后，酒店管理者需要进行供应商的选择工作。
选择供应商需要考虑多个因素，包括供应商的信誉、产品质量、价格、交货周期以及售后服务等。
在选择供应商的过程中，酒店管理者需要进行多方面的考量，以确保选择到最适合酒店需求的供应商。
接下来，酒店采购流程的第三步是合同签订。
在确定了供应商之后，酒店管理者需要与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，并最终签订采购合同。
合同的签订是酒店采购流程中非常重要的一环，它不仅能够保障酒店的权益，还能够规范供应商的行为，确保采购的顺利进行。
最后，酒店采购流程的最后一步是采购执行和验收。
在合同签订之后，酒店管理者需要严格执行合同规定的采购内容和数量，并对所购物品进行验收。
验收是酒店采购流程中非常关键的一环，它能够确保所购物品的质量和数量与合同规定的一致，保障酒店的正常运营。
总的来说，酒店采购流程是一个复杂而又重要的流程，它直接关系到酒店的日常经营和服务质量。
只有规范和高效的采购流程，酒店才能够保证所采购物品的质量和价格，为客人提供更好的服务体验。
因此，酒店管理者需要高度重视酒店采购流程的建立和执行，不断优化和完善采购流程，以适应市场的变化和酒店的发展需求。
酒店采购部工作流程
酒店采购部工作流程一、简介酒店采购部是酒店管理中重要的组成部分，负责酒店物品、设备和服务的采购工作。
本文将介绍酒店采购部的工作流程，包括采购计划、供应商评估、采购订单处理、物品验收和资料管理等方面的内容。
二、酒店采购部工作流程概述1. 采购计划酒店采购部在每年的年初制定采购计划，根据酒店的需求以及预算情况，制定物品、设备和服务的采购计划，明确所需采购项目的数量、规格、质量要求和预算等。
2. 供应商评估酒店采购部对潜在的供应商进行评估，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素，确定有资格的供应商名单。
评估结果有助于确保选择到合适的供应商，为酒店提供高品质的物品、设备和服务。
3. 采购订单处理一旦确定采购项目和供应商，酒店采购部将向供应商发出采购订单。
采购订单应包含所需物品、设备和服务的详细信息，如名称、规格、数量、价格、交货期等。
采购部门与供应商之间通过书面或电子方式进行订单确认和沟通。
4. 物品验收收到供应商交付的物品、设备或服务后，酒店采购部对其进行验收。
验收的目的是确保所采购的物品质量符合预期、数量准确且完好无损。
采购部门与供应商共同参与验收工作，并将验收结果及时记录，并对不合格物品进行处理。
5. 资料管理酒店采购部对采购相关的资料进行管理，包括采购计划、供应商评估报告、采购订单、物品验收记录等。
采购部门应建立有效的档案管理系统，确保相关资料的安全存储和方便查询。
三、酒店采购部工作流程详述1. 采购计划的制定酒店采购部在每年的年初，根据酒店的需求和预算情况，制定采购计划。
采购计划需要明确物品、设备和服务的种类、数量、规格、质量要求等。
同时，采购部门还需考虑相关采购政策和规定，以确保采购活动的合规性。
2. 供应商评估和选择酒店采购部对潜在的供应商进行评估。
评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素。
评估结果将为选择合适的供应商提供参考依据。
采购部门还可通过与供应商的洽谈和合作试用等方式，进一步确认供应商是否符合酒店的需求。
酒店采购部工作流程
酒店采购部工作流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】酒店采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
如家连锁酒店采购部采购流程汇总P7如家连锁酒店
采购部采购流程一：项目概算审批项目开发前期或调整概算，由工程部高级项目经理根据开发部开发总监提供的项目信息登记表制作项目概算和项目设计与改造方案说明。
项目概算制作时在电子表格“工程概算”中输入项目数量。
项目名称，单位，价格预先设定，工程金额由电子表格自动计算。
工程部高级经理邮件递交项目设计与改造方案说明及项目概算至总工程师及资深副总裁进行审批，同时抄送采购部经理，工程总监/工程总监助理。
二：方案的审批对于煤气接入，化粪池清运及改建，水电增容，新风系统，消防强排烟，锅炉，电梯，中央空调，钢结构，大堂门，彩钢工程，有线电视接入，广告灯箱，厨房设备等该类货品。
1）由项目经理递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。
2）到高级项目经理3）到工程部总监/助理4）到总工程师5）到资深副总裁审批6）转采购专员进入采购流程。
三：采购申请的邮件申请和审批一、由项目经理递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。
二、到高级项目经理审批三、到采购。
四：采购平台生成采购订单1）项目经理在平台登陆订单，同时递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。
2）高级经理在采购平台上审批订单，同时邮件审批；3）采购专员在采购平台上核价，生成采购订单；4）之后，采购专员发送邮件至采购部经理审批，将采购订单作为邮件附件，邮件注明项目名称，供应商，申报金额，概算均价，付款方式，订单号。
i．对于全国性采购，在审批邮件中注明采购合同号。
5）采购部经理审核数量，单价，总价，概算。
i）对煤气接入，化粪池清运及改建，水电增容，新风系统，消防强排烟，锅炉，电梯，中央空调，钢结构，大堂门，彩钢工程，有线电视接入，广告灯箱，厨房设备等类别以及超概算项目，再递交采购订单由资深副总裁邮件审批。
ii）授权采购部经理审批合同类别：涂料；地板、地毯，窗帘、客房家具；餐厅家具、行李架、客房椅、床垫、房号牌；木门、防火门、电子门锁；水泵、不锈钢水箱；客房配电箱、楼层配电箱；五金、浴帘、洁具；开关面板、灯具、消防灯具；空调、空调装饰管；暖气工程；消防工程；综合布线；塑钢门窗。
酒店采购工作的基本流程
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酒店采购工作程序与流程
工作行为规范系列酒店采购工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-91038酒店采购工作程序Hotel purchasing procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
酒店采购程序*计划内采购程序(月度采购计划)计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。
所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。
具体执行顺序如下: 使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。
2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报(可参照中软库存系统)。
3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。
4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本年度预算，并对设置原则进一步分析合理性。
5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。
6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。
*计划外采购程序具体执行程序如下:使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货"采购申请单"应一式四份(见附件一:《采购申请单》) 第一联、采购部存档第二联、申请部门留存第三联、财务全面把控第四联、仓库部门使用各流程负责人职责如下:1、申请部门负责人:应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。
2、库房主管:应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。
避免浪费，然后签字确认。
如家连锁酒店---采购平台手册P24---如家连锁酒店
如家连锁酒店---采购平台手册P24---如家连锁酒店C:\convert1\temp\90065354.doc 技术部2010-10-21酒店采购平台用户手册酒店采购平台用户手册酒店采购平台用户手册版本号:1.0制作部门:技术部第 1 页共 24 页C:\convert1\temp\90065354.doc 技术部2010-10-21目录1. 引言 ..................................................................... (3)1.1权限 ..................................................................... (4)1.2登录 ..................................................................... ...................................................... 4 2. 酒店采购 ..................................................................... . (5)2.1 采购申请...................................................................... (5)2.2 申请状态浏览 ..................................................................... .. (7)2.3 打印订单...................................................................... (9)2.4 收货 ..................................................................... (11)2.5 打印收货单 ..................................................................... ........................................ 13 3. 店长批示 ..................................................................... .. (15)3.1 店长审批...................................................................... . (15)3.2 店长浏览...................................................................... ........................................... 184. 管理 ..................................................................... . (20)4.1 财务审计...................................................................... . (20)4.2 应付账款...................................................................... ........................................... 225. 常见问题 ..................................................................... .. (23)第 2 页共 24 页C:\convert1\temp\90065354.doc 技术部2010-10-211. 引言根据酒店采购的需要，现调整了采购的流程，简化中间的某些步骤，流程图(如图1)第 3 页共 24 页C:\convert1\temp\90065354.doc 技术部2010-10-21图1 如家酒店运营采购平台流程图1.1权限该平台提供3种权限:酒店值班经理(R)、店长(M)、财务人员(A) 第 4 页共 24 页C:\convert1\temp\90065354.doc 技术部2010-10-21帐号统一由技术部门给定。
酒店采购流程
酒店采购流程酒店采购是指酒店企业为满足其运营所需而进行的原材料、设备、服务等的采购活动。
酒店采购流程主要包括需求分析、供应商选择、供应商评估、报价比较、采购合同签订、采购订单下达、货物验收、付款结算等环节。
首先，酒店采购流程的第一步是需求分析。
酒店管理团队根据酒店的规模、业务类型及需求，确定所需要的物品和服务的种类和数量，并明确质量要求和交货期限。
第二步是供应商选择。
酒店管理团队会根据需求分析的结果，寻找适合的供应商。
供应商的选择除了考虑价格外，还需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货能力等因素，选择具备稳定供货能力和良好信誉的供应商。
第三步是供应商评估。
酒店管理团队会根据供应商的公司资质、产品质量、生产能力、售后服务等方面对供应商进行评估，确保选择的供应商符合酒店的需求和标准。
第四步是报价比较。
酒店管理团队会向选择的供应商索取报价，对各个供应商的报价进行综合比较，综合考虑价格、质量等因素，选出最适合的供应商。
第五步是采购合同签订。
在确定了供应商后，酒店和供应商会签订正式的采购合同，明确双方的责任和权利，保障采购的合法性和可靠性。
第六步是采购订单下达。
酒店根据采购合同的内容和需要，制定采购订单，并发给供应商，明确订购的物品种类、数量、交货时间等事项。
第七步是货物验收。
当供应商交货后，酒店进行货物验收，对所收到的货物进行检查，确定货物是否符合采购合同的要求和质量标准。
最后一步是付款结算。
在货物验收合格后，酒店按照采购合同的约定，进行付款。
付款可以通过银行转账、现金支付等方式进行，确保供应商能够按时收到款项。
总结起来，酒店采购流程包括需求分析、供应商选择、供应商评估、报价比较、采购合同签订、采购订单下达、货物验收、付款结算等环节。
每一步的进行都需要酒店管理团队的细心策划和有效执行，以确保酒店采购的顺利进行和物品质量的保证。
如家酒店的采购流程
如家酒店的采购流程1.需求确认：酒店相关部门（如前厅、餐饮、客房、行政等）根据业务需要，确定采购需求，包括物品的种类、数量和质量要求等。
2.供应商选择：通过市场调研、询价、招标等方式，选择合适的供应商。
选择供应商时需要考虑价格、质量、服务以及供应能力等因素。
3.询价和比较报价：向选定的供应商发送询价，要求报价和提供相关样品或图片。
根据收到的各个供应商的报价，进行比较和评估，选择最合适的供应商。
4.供应合同签订：与选定的供应商签订供应合同，明确采购物品的品种、数量、价格、交货期限、质量标准、支付方式等条款。
5.支付和结算：根据供应合同约定的支付方式和时间，对供应商进行付款。
一般情况下，酒店采购部门会在收到供应商的发票后进行核对和结算。
6.物品验收：采购部门在收到供应商交付的物品后，进行质量验收。
物品需要符合酒店规定的质量标准，否则可以退回给供应商要求更换或索赔。
7.入库和库存管理：验收合格的物品按照规定流程入库，并做好库存管理工作。
库存管理包括保证库存信息的准确性，合理安排库存数量，定期盘点等。
8.物品分发和使用：根据各部门的需求，采购部门将物品按照相关流程分发给相应的使用部门，确保物品能够及时、正确地使用。
9.供应商绩效评估：在一段时间后，对供应商的绩效进行评估。
包括供应商的交货准时率、产品质量、服务态度等内容。
根据评估结果，可以决定是否继续合作或者寻找新的供应商。
10.采购数据分析：定期对采购数据进行分析和统计，包括物品的采购金额、供应商的交货准时率、物品的使用情况等。
通过数据分析，可以找出采购中存在的问题和改进的空间。
通过以上的采购流程，如家酒店可以实现高效、规范的物品采购管理，确保酒店的正常运营和提供优质的服务。