领料、退料、补料程序
补料管理流程[模板]
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补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。
2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。
需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。
本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
物料领用与退回全套
物料领用与退回物料领取步骤为规范各类常用物料的领取工作，提高工作效率，避免浪费时间，确保物料充足，以便生产工作顺利进行，领料人员应遵循一定的领料步骤，如图5-2所示。
（1）第1步：编制用料计划领料人员根据生产计划、物料清单、库存记录等因素，确定生产所需物料，正确、合理、规范的编制用料计划。
（2）第2步：填写领料单领料人员根据用料计划，计算每天生产任务所需物料，填写领料单。
领料单的填写一定要正确、清晰、规范，要将领料单位、领料日期、物料名称规格、计量单位、数量、用途等信息填写清楚，方便后续工作。
（3）第3步：领料部门主管审批领料人员将填写好信息的领料单交由主管审批，领料部门主管按照实际生产计划审核领料单，确认无误后，签字通过。
（4）第4步：仓库管理员审核仓库管理员收到领料单，首先审核领料单，若发现领料单有问题，应及时与相关部门沟通。
若领料单没有问题，确认所领物料是否有库存，按照有效数量出库做账，并统计好物料编号及单价，时刻留意库存变化，及时向上级反馈。
（5）第5步：核实发放物料仓库管理员在核实领料单后，按照“先进先出”的原则发放物料，并及时向上级汇报当日领料数据和到货数据。
在工作结束后，与财务部核对当天收、发单据数量及金额。
2 超量领料控制超量领料的控制是生产工作中的重要组成部分，超量领用不仅会给生产工作带来极大的阻碍，还会带来严重的资源浪费与管理问题。
（1）超量领用影响①物料库房数量虚假生产部门超量领用物料，会导致仓储部门默认这些物料已经完全投入到生产之中，据此判断出成品的入库数量以及物料剩余情况，并将这些不真实的数据报给销售部以及采购部。
销售部以及采购部会根据这些数据采取措施，造成企业损失。
②生产现场多余物料损耗领用物料数量超过了生产需求，多余的物料会被闲置在生产现场，由于现场生产人员大多数不具备物料和仓储管理的技能，对现场的物料管理并不到位，就会造成生成现场多余物料的大量损耗、变质、腐烂甚至遗失。
物料申领补退控制程序
1 目的1.1 为了规范和明确在领料、补料、退料各环节中各相关部门及人员的职责，使领料、补料、退料工作逐步规范化、程序化。
1.2 减少因不规范领料、补料、退料而造成的损失和浪费。
2 范围本程序适用于所有生产物料的申领、补退。
3 定义生产物料：生产过程中必需，并随产品一起出售的材料。
4 涉及部门4.1 物流部4.2 生产部4.3 质量部4.4 财务部5 一般原则5.1 所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、配合及减少物料损失和浪费的原则。
5.2 申领、补退物料各单据由生产部各课领料员或指定人员开具。
5.3 申领、补退物料时要使用程序规定的单据，经办人员在填写单据时要清楚、规范并在单据上签章确认。
5.4 需主管审批领取、补退物料的，经相关主管在单据上核签方为有效。
5.5 在领料、补料、退料各个操作环节中的产生单据要予以编号和保存，每月的领料、补料、退料异常情况要予以统计、分析，对于异常情况由财务部召集相关部门会议，共同商讨整改措施，同时要对上次的整改措施的执行情况和效果进行评估，会议要形成记录并予以保存。
6 程序6.1 物料的申领与发放6.1.1 生产部各课必须有固定的领料员负责领料。
6.1.2 生产部领料员或其它指定人员必须根据日计划和实际的生产进度，提前1个小时开具一式三联的ERP限额《领料单》，包装仓库开具一式两联的普通《领料单》向仓库办理领料，并将单据交仓库员签收，计划内领料由生产部当班班组长或课长指定人员核签。
车间实际生产较计划提前生产或超计划数生产，要将信息提前反馈仓库。
仓库可以根据此信息进行备料或补订物料。
6.1.3 仓库要设定专门的领料区域，仓库员根据签收的《领料单》，将物料在规定的时间内备于领料区域内，以便于生产部领料员快速领料，物料要予以明确标识，具体标识要求见《产品标识与可追溯性管理》。
6.1.4 发料时，仓库员要把《领料单》和《日计划单》进行核对，确认《领料单》无异常后进行发料。
最新领料、报废、退料、补料作业规范
领料、报废、退料、补料作业规范1目的使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常落货特制定本规范。
2范围；适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。
3内容：3.1车间各部门根据《生产订单》开出《领料单》到仓库领取物料：3.1.1 《领料单》需详细填写订单号、物料编号、名称、需求数。
3.1.2 《领料单》必须有领料部门主管批准，方可到仓库领料。
3.1.3 仓库根据各部门《领料单》之需求数发放物料，首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。
3.2; 对于各部门于生产中不良/报废物料的申请及退料：3.2.1; 不良/报废物料必须由车间按物料性质、种类分类3.2.2 生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC 检验。
“退料单”有生产主管签名审核。
3.2.3 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。
如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。
IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料坏等）。
物料外箱有IQC检验标识。
3.2.4 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。
仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。
3.2.5 对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
3.2.6“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。
3.2.7《退料单》须有生产部门主管、IQC、主管签核方可有效。
3.2.8所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》申请报废，《报废单》由厂长审核，总经理加签。
3.3 生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产主管、仓库、厂长审核。
并注明补料原因。
同时物控协助采购对缺料进行追补。
如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。
制作：汤家伟。
仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1
一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。
二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。
三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。
3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。
3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。
四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。
物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。
4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。
如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。
4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。
4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。
领料、退料、补料程序
领料、退料、补料管理办法一、领料1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，方可退货。
三、补料1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。
原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序
原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序1．目的：为规范公司的领料、退料、补料的操作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。
指导各车间如何进行领料、补料、退料及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。
2．适用范围：适合本公司装配车间、线车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，采购部的计划外采购。
3．程序：3.1正常领料：3.1.1 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。
3.1.2 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。
3.1.3 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。
3.2退料：3.2.1 好料回仓：3.2.1.1 生产线产品全部按生产计划数生产完毕后，若生产线有未使用过的多余物料，应由相应的生产组组长对其进行整理后贴上合格标识，并填写《退料单》（在《退料单》上注明是合格字样），班组长签字、车间主任审核、由IPQC确认合格后退回到仓库。
3.2.1.2 仓库根据《退料单》上的物料名称、规格型号、数量，进行核对后，在《退料单》上签收。
3.2.1.4 若IPQC检验不合格，则按公司《不合格处理程序》的相关规定操作。
3.2.2不良物料退料：3.2.2.1 由于物料本身来料不良或由于生产过程中制造原因造成的不良物料，生产线班组长应每日把产生的不良物料进行整理，分类（必须把物料拆分成原物料的个体状态），做好标识。
3.2.2.2 经整理后的不良物料，按本身来料不良及制造原因造成的不良，分别填写《退料单》，并在《退料单》上注明状态。
班组长签字、车间主任审核、经理审批。
3.2.2.3 领料员把需退的不良物料和经审批的《退料单》交于IPQC确认后退回到仓库，仓库进行核对后签收。
生产领料、补料、退料作业流程
仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《 出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定 的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好 料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循 整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上， 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。
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领料、退料、补料管理办法
一、领料
1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料
1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，
方可退货。
三、补料
1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。
4、如遇生产线需补料而仓库没物料时，生产线第一时间通知计划部，计划部及时调整生产，采购部及时通知供应商供料。