部门物料领用退料及借用归还管理规范
部门物料归还流程,部门物料领用退料及借用归还管理规范
物料归还流程
作业说明各部门生管财务仓库备注1.各部门提出归还需求
2. Y/N
需求部门判断此次归
还物料是否与借出物
料，数量是否一致（Y
则录入归还单，N则
在执行Y的基础上进
入领料流程，此领料
为虚拟领料）
3. 录入归还单：部门指
定人员录入归还单(交
易对象，对象编号，
部门编号，人员编号
为必填字段,且必须核
对相对应借出单)
4.打印归还单：需求部
门根据实际情况录入
归还单
5．部门主管签核
部门主管于纸档借出单签核，并移交财务
6.生管签核：生管签核并移交给财务
7.财务签核；财务签核并移交仓库
8.仓库签核：
9.审核归还单：仓库依据归还单纸档，审核“归还单”
10.物料入库:仓库依据归还单将物料入库。
11.检验凭证存放：审核后的进货单共四联，分别为仓库，生管，归还部门.
Y
N
1.
归还需
求
Y/
N
打印归还单
生管签核
归还单
审核
物料
入
录入归还单
归还单归还单归还单
2
部门主管签
核归还
单
仓库签核归
还单
财务签核
归还单。
公司领料退料规范制度范本
公司领料退料规范制度一、目的为规范公司领料退料工作，确保物料管理的高效、准确、有序，避免因领料退料不当而造成公司损失，特制定本规范制度。
本规范制度适用于公司所有物料的领用和退料工作。
二、责任分配1. 仓储部：负责物料的发放和回收工作，对领料退料过程进行监督和管理。
2. 生产使用部门：设置专人负责领料退料工作，根据生产计划和实际进度提前向仓储部门领取或退回物料。
三、领料规定1. 领料时间：生产使用部门的领料员应根据生产计划和实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。
避免过早领料造成生产现场堆积，过晚领料影响生产进度。
2. 领料限额：生产部门根据产品用料明细表和生产经验，会同仓储部门编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
3. 填写领料单：领料单应清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
所填写的领用物料应符合仓储部的仓储计划。
进口物料与国产物料分开填写。
四、退料规定1. 退料类型：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后的合格余料退料。
2. 整理标识：生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，应经过整理并张贴物料标识。
不合格物料应注明不良原因（如来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
3. 检验审核：退料物料需经品质部IQC检验。
检验完毕后，对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在生产退料单附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
五、领料退料流程1. 生产部门物料缺乏时，由专门的领料人员填写领料单。
2. 领料单经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。
3. 领料人员持已审批的领料单到仓库领取物料。
4. 仓储部人员核对领料单的签章和内容，确认无误后发放物料，并备好相关记录。
5. 退料时，生产部门将退料物料整理后交给仓储部，并填写退料单。
物料领用管理制度
物料领用管理制度
是指组织内部对物料领取、使用和归还进行管理的一套规定和执行程序。
其目的是确保物料的合理使用、减少浪费和盗窃，并确保物料及时归还和更新。
物料领用管理制度通常包括以下内容：
1. 领用申请：员工需要填写领用申请表，明确申请物料的名称、数量、用途等信息，并经由主管审批。
2. 物料领用：一经批准，员工可凭领用单据（如领用单或出库单）到指定的仓库或物料管理部门领取物料。
3. 物料归还：领用的物料在使用完毕后，应按规定的归还期限和方式及时归还给仓库或物料管理部门，归还时需填写归还单据，并经由主管或仓库人员确认。
4. 物料管理：仓库或物料管理部门负责对物料的库存、出入库、使用等情况进行记录和统计，并及时更新物料清单。
5. 监督检查：领用和归还的过程应受到监督，如实施随机检查、定期盘点等，以确保物料的正常流转。
6. 处理异常情况：对于物料的损坏、遗失、过期等异常情况，应有相应的处理措施和责任追究机制。
此外，物料领用管理制度还可根据具体情况设定其他规定，如特殊物料的领用要求、领用统计和报表分析等。
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领、退、补、借料管理办法
领、退、补、借料管理办法一、目的和适用范围为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、借料等作业有序进行，特制定本办法。
本办法适用于物流部对生产部、开发部等部门的领、退、补、借料及计划外领料等作业。
二、相关文件《仓库管理制度》与《仓库日常管理规定》三、术语和定义（一）领料：含领料、领补料、超领料、借料。
（二）计划内领退料：指领退料动作是在有生产安排单的情况下进行的领退料。
（三）计划外领退料：指领退料动作是在没有生产安排单的情况下进行的领退料。
（四）主料：（五）辅料：四、职责（一）总经办：负责程序制定、修改、废止的批准工作。
（二）生产部：负责本程序的制定，领、退、补、借料的计划与审核。
（三）物流部：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。
（四）生产车间: 负责材料领、退、补、借料的执行。
（五）品质部: 负责来料的检验、退料的检验。
（六）财务部: 出入库账务处理五、内容（一）领料通知1．生产部依据<周生产计划>、<生产安排单>或<制造命令>、<BOM表>等，提前2天打印出<领料单>，<领料单>经生产部主管核准后生效。
<领料单>1式5联，第1联仓库、第2联生产车间、第3联财务部、第4、5联生产部存。
2．生产部打印完<领料单>经核准后第1联交仓库备料用，2、3联交车间领料用。
（二）领料执行1．仓库接到<领料单>时应根据<周生产计划>提前2个工作日进行备料。
生产部需提前4个小时到仓库完成领料。
2．小件物料原则上一次性领完，若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。
3．大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间的情况。
以备足2天的用量为原则。
4．不能一次性领完的材料，生产车间可根据生产进度情况进行领料。
5．如果属于紧急物料，按照《紧急物料作业指导》作业。
（三）领料记帐1．生产部领料员在与仓管员进行物料交接时，需进行再确认数量，并在<领料单>上签名。
物料领用与归还管理制度
物料领用与归还管理制度1. 适用范围本制度适用于本公司全部部门及员工的物料领用与归还管理。
2. 定义和缩写•物料：指公司购买的各类原材料子、办公用品、设备及其他相关用品。
•领用：指员工依照工作需要，从公司物资库存中取用所需物料的行为。
•归还：指员工将领用的物料按规定的时间和程序归还给公司的行为。
3. 领用申请3.1 员工在需要领用物料时，应依照相关流程向物料管理员提交领用申请。
3.2 领用申请应包含以下信息：—领用物料的名称、规格、数量等；—领用的理由和用途；—领用时间及估计归还时间；—领用人的姓名、部门及联系方式。
4. 物料库存管理4.1 公司成立物料库存管理部门，负责物料的采购、入库、出库、清点和盘点工作。
4.2 物料管理员负责维护物料库存的准确性、完整性和安全性，并及时更新物料清单。
4.3 物料库存依照固定资产管理的要求进行编码、分类和标识，以便于查询和管理。
4.4 物料库存应依照先进先出的原则进行出库，确保物料的有效利用和合理消耗。
5. 领用审批与授权5.1 领用申请应经过相关部门负责人审批，并依据不同物料的价值和紧要性确定审批层级。
5.2 物料领用审批流程应明确，确保审批过程及时、准确地进行，并留档备案。
5.3 物料领用审批权限应依据员工职位和工作需要进行设置和授权，且应定期进行审核和更新。
6. 领用与归还程序6.1 物料领用时，员工应携带有效的领用申请单和身份证明等资料前往物料库存管理部门。
6.2 物料管理员在核对员工身份和领用申请单的准确性后，依据库存情况进行发放。
6.3 员工在领用物料后，应妥当保管并依照规定的使用期限和用途使用物料。
6.4 员工在使用完物料后应定时归还，未取得延期使用的许可，不得私自保存。
6.5 物料归还应由物料管理员负责进行清点和验收，并记录归还时间和状态。
7. 物料损耗和报废7.1 物料在使用过程中如显现损坏、丢失、过期等情况，员工应及时向物料管理员报告。
仓库领料_退料管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库领料、退料管理工作，确保物料的有效使用和合理库存，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的领料、退料活动。
第二章职责第三条仓储部负责仓库的日常管理工作，包括物料的入库、出库、盘点等，并对领料、退料活动进行监督和管理。
第四条生产部门、采购部门等使用部门负责根据生产计划和物料需求，及时向仓储部提出领料、退料申请。
第五条仓库管理员负责具体执行领料、退料操作，确保操作规范、准确无误。
第三章领料管理第六条领料申请：1. 使用部门根据生产计划和物料需求，填写《领料单》，并经部门主管审批后提交给仓储部。
2. 《领料单》应详细填写领用部门、物料名称、规格型号、数量、用途等信息。
第七条领料审批：1. 仓储部收到《领料单》后，根据库存情况和物料需求进行审核。
2. 审核通过后，由仓储部主管签字确认。
第八条领料操作：1. 仓库管理员根据《领料单》进行物料出库，并核对领用部门、物料名称、规格型号、数量等信息。
2. 仓库管理员在《领料单》上签字确认，并将物料交付给领用部门。
第四章退料管理第九条退料申请：1. 使用部门因物料损坏、不合格或多余等原因需要退料时，填写《退料单》，并经部门主管审批后提交给仓储部。
2. 《退料单》应详细填写退料部门、物料名称、规格型号、数量、原因等信息。
第十条退料审批：1. 仓储部收到《退料单》后，根据退料原因和物料情况进行审核。
2. 审核通过后，由仓储部主管签字确认。
第十一条退料操作：1. 仓库管理员根据《退料单》进行物料入库，并核对退料部门、物料名称、规格型号、数量等信息。
2. 仓库管理员在《退料单》上签字确认，并将物料退回仓库。
第五章监督与考核第十二条仓储部对领料、退料活动进行监督，确保操作规范、准确无误。
第十三条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第十四条本制度由仓储部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
仓库领用退料管理制度
一、目的为规范公司仓库领用退料流程，提高仓库管理效率，降低库存成本，确保物资的有效利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门因生产、维修、测试等原因领用物资后的退料管理。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责退料申请的审核、物资的接收、退库及账务处理。
2. 领用人：负责退料申请的填写、物资的整理及与仓库管理员进行退料交接。
3. 部门负责人：负责审核退料申请，确保退料合理、合规。
四、退料流程1. 领用人因生产、维修、测试等原因领用物资后，如需退料，应填写《仓库领用退料申请单》。
2. 《仓库领用退料申请单》需由部门负责人审核，确认退料合理、合规后签字。
3. 仓库管理员收到《仓库领用退料申请单》后，对退料物资进行验收，确认物资完好无损、符合退库条件。
4. 仓库管理员对退料物资进行分类整理，并填写《仓库物资退库单》。
5. 仓库管理员将退料物资退入库房，并更新库存信息。
6. 仓库管理员将《仓库物资退库单》及《仓库领用退料申请单》交部门负责人，由其确认退料完成。
五、退料要求1. 退料物资必须保持原包装完好，不得损坏、污染。
2. 退料物资需与申请单所列物资一致，不得随意更换或增减。
3. 退料物资需符合国家相关环保、安全标准。
六、退料注意事项1. 仓库管理员在接收退料物资时，应仔细核对物资名称、规格、数量等信息，确保准确无误。
2. 领用人退料时，应将退料物资整理整齐，便于仓库管理员验收。
3. 部门负责人应定期对退料情况进行检查，确保退料流程规范、合规。
七、监督与考核1. 公司设立物资管理部门，负责对仓库领用退料制度执行情况进行监督。
2. 仓库管理员、领用人及部门负责人应按照本制度规定执行退料流程，对违反规定的行为，公司将进行严肃处理。
3. 公司定期对仓库领用退料情况进行考核，考核结果纳入员工绩效考核体系。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
仓库领用退料管理制度
仓库领用退料管理制度一、总则为规范仓库领用与退料管理流程，加强仓库物资的管理，提高物资利用率和保障物资安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的领用与退料管理工作。
三、仓库物资分类1. 办公用品类：包括纸张、墨水、文具等日常所需用品。
2. 生产原材料类：包括电子元器件、机械零部件、化学品等用于生产过程中的原材料。
3. 成品类：包括已经生产完成且准备出货的产品。
4. 辅助设备类：包括各类机械设备、电子设备等。
四、仓库领用管理流程1. 申请员工如需领用仓库物资，需提前向所属部门领导提交领用申请，明确所需物资的名称、规格、数量等信息。
2. 审批部门领导收到申请后，根据实际情况进行审批，并签字确认。
3. 仓库备货通过审批的领用申请将提交给仓库管理员进行备货操作，仓库管理员按照领用申请的信息，准确备货，并做好记录。
4. 领用员工携带领用申请单前往仓库领取物资，并在领料单上签字确认。
5. 物资归还领用物资归还时，员工需填写退料申请单，并将领用物资交给仓库管理员核对确认。
六、仓库退料管理流程1. 退料申请员工如需退还领用的物资，需提前向所属部门领导提交退料申请，并注明退料原因、物资名称、数量等信息。
2. 查验部门领导审批通过后，员工将退料申请单交给仓库管理员，仓库管理员对退料物资进行查验，确认无误后签字接收。
3. 处理仓库管理员对接收的退料物资进行处理，如重新入库、报废、清点等操作。
4. 登记仓库管理员将退料情况及处理结果记录在退料登记簿上，并将相关信息报告给部门领导。
七、仓库领用与退料管理制度的执行1. 严格执行领用与退料管理流程，不得擅自领用或退料。
2. 仓库管理员要对领用与退料的物资进行仔细查验，确保物资数量、质量无误。
3. 部门领导要及时审批领用与退料申请，确保流程顺畅。
4. 使用人员要爱护仓库物资，做好物资的保管工作。
5. 若发现领用与退料管理过程中出现问题，应及时向上级主管或仓库管理员反映并处理。
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1. 目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。
2. 适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。
3. 职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。
仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。
质量管理部（IQC/FQC负责退还物料的检验及处理建议。
维修组负责不良物料的性能分析及维修。
采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。
采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。
生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。
财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。
4. 定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。
损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。
4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。
非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。
例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。
4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。
4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。
4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。
可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。
4.2.3归还借用的物料归还给仓库。
归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。
4.2.4退料领用的物料原则上不再退还给仓库。
对于错领、多领等情况下，确认物料未使用过的或者具有退还价值，按“退料”流程退回。
4.2.5借出转换借用的物料由于各种原因不能归还的，按“借用转换”流程处理。
a）借出转借出：借用人/借用部门将借用物料转接给另外的借用人/借用部门。
b）借出转销售：销售部门借用后将物料销售。
c）借出转消耗：借用物料丢失、损毁或无法修复的，则借用转消耗，财务部视具体情况判断是否需要借用人/借用部门进行赔偿。
4.3借用仓库的分类定义4.3.1借用仓用于存放降级使用的物料，如板卡、探头、整机、产品等。
4.3.2借用来料不良仓用于存放来料不良待退供应商处理的物料，如板卡、探头。
4.3.3借用内部维修仓用于存放内部维修物料，如板卡、探头、整机、产品。
4.3.4借用待报废仓用于存放待报废物料。
5. 流程5.1领用退料流程5.1.1流程图其他部门领用退料流程薫求仓幅輻德部采朝计划事生产工楼都5.1.2流程说明5.121申请人在U8系统中制作并打印《领料申请单》，交由部门经理签字审批，提交仓储物流部办理领用业务。
5.1.2.2仓储物流部收到《领料申请单》，查询库存信息，确认是否有可用库存。
⑴有可用库存，仓管员办理出库业务，登记存卡出库记录，《领料申请单》注明出库仓库，序列号管理的物料《领料申请单》注明序列号，完成物料交接；《领料申请单》交帐务员，帐务员根据《领料申请单》信息，系统制作《材料出库单》，《领料申请单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
⑵无可用库存，仓管员与申请人确认是否取消领用，如整单取消，仓管员退回《领料申请单》，申请人系统删除《领料申请单》取消领用业务，如某一项物料无库存，申请人在U8系统删除《领料申请单》某一项无库存物料，重新制作《领料申请单》提交仓储物流部办理领用业务；⑶无可用库存，仓管员与申请人确认是否取消领用，如申请人仍需要领用，仓管员制作《欠料表》提交采购计划部PMC, PMC依据《欠料表》信息，分类处理欠料（原材料、委外物料、自制物料），原材料、委外物料欠料PMC制作物料《采购申请单》提交采购员采购新物料，《欠料表》回复采购订单号及到货交期转仓储物流部；仓管员收到采购物料到货，送检合格入库，依据《欠料表》制作《补料单》，《补料单》注明出库仓库，序列号管理的物料《补料单》注明序列号，同物料一起交申请人签收确认，完成物料交接；自制物料欠料PMC下达《生产订单》、《子件备料单》，《欠料表》回复生产订单号及完工交期转仓储物流部，仓储物流部备料，生产工程部安排订单生产，质量管量部检验合格入库，仓管员依据《欠料表》制作《补料单》，《补料单》注明出库仓库，序列号管理的物料《补料单》注明序列号，同物料一起交申请人签收确认，完成物料交接；《领料申请单》、《补料单》交帐务员，帐务员根据《领料申请单》信息，系统制作《材料出库单》，《领料申请单》记录记帐凭证，帐务员根据《补料单》信息，系统查找对应《领料申请单》，系统制作《材料出库单》，《补料单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
5.123申请部门根据物料的使用情况确定是否退料，确认退料申请人制作《其他退料单》，填写物料标识卡，同物料一起交仓储物流部办理退库业务。
5.124仓管员收到《其他退料单》，核对实物与单据信息是否一致，物料标识卡信息是否完整，如原材料不一致，仓管员拒收处理；信息一致，仓管员签字确认，完成交接，物料暂放归还待检仓。
5.2借用归还流程5.2.2.1申请人在U8系统中制作并打印《借出借用单》，交由部门经理签字审批，提交仓储物流部办5.2.1流程图理借用业务。
5.2.2.2仓管员根据《借出借用单》，查询库存信息，确认是否有可用库存。
⑴有可用库存，办理出库业务，登记存卡出库记录，《借出借用单》注明出库仓库，序列号管理的物料《借出借用单》注明序列号，完成物料交接；《借出借用单》交帐务员，帐务员根据《借出借用单》信息，系统制作《其他出库单》，《借出借用单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
⑵无可用库存，仓管员与申请人确认是否取消借用，如整单消取，《借用申请单》作废处理，申请人系统删除《借出借用单》取消借用业务，如取消部份无库存物料借用，有库存物料仍需借用，申请人在U8系统删除《借出借用单》某一项无库存物料，重新制作《借出借用单》提交仓储物流部办理借用业务。
⑶无可用库存，仓管员与申请人确认是否取消领用，如申请人仍需要领用，仓管员制作《欠料表》提交采购计划部PMC, PMC依据《欠料表》信息，分类处理欠料（原材料、委外物料、自制物料），原材料、委外物料欠料PMC制作物料《采购申请单》提交采购员采购新物料，《欠料表》回复采购订单号及到货交期转仓储物流部；仓管员收到采购物料到货，送检合格入库，依据《欠料表》制作《补料单》，《补料单》注明出库仓库，序列号管理的物料《补料单》注明序列号，同物料一起交申请人签收确认，完成物料交接；自制物料欠料PMC下达《生产订单》、《子件备料单》，《欠料表》回复生产订单号及完工交期转仓储物流部，仓储物流部备料，生产工程部安排订单生产，质量管量部检验合格入库，仓管员依据《欠料表》制作《补料单》，《补料单》注明出库仓库，序列号管理的物料《补料单》注明序列号，同物料一起交申请人签收确认，完成物料交接；《借出借用单》、《补料单》交帐务员，帐务员根据《借出借用单》信息，系统制作《其他出库单》，《借出借用单》记录记帐凭证，帐务员根据《补料单》信息，系统查找对应《借出借用单》，系统制作《其他出库单》，《补料单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
5.223申请人根据借用物料的使用情况，每月处理一次借用，申请人系统制作并打印《借出转换单》（借出转销售、借出转借用、借出转耗用），《借出转换单》提交仓储物流部审核签字确认，借出转销售业务按系统帐务归还、系统帐务销售出库处理；如借用物料需归还，申请人系统制作《借出归还单》，填写物料标识卡，交仓储物流部办理归还业务。
5.2.2.4仓管员收到《借出归还单》，核对实物与单据信息是否一致（序列号管理的物料原则上归还与借用的序列号要一致），物料标识卡信息是否完整，如信息不一致，仓管员拒收处理；信息一致，仓管员签字确认，完成交接，物料暂放归还待检仓。
5.3分类送检5.3.1流程图1流程图25.3.2流程说明5.321仓管员将归还待仓物料分两类送检，一类为原材料，一类为板卡、探头、组件、整机、产品；5.3.2.2原材料送检，如图流程图1，仓管员制作《原材料送检单》送检IQC, IQC依据检验规范对物料进行判定。
检验完成，仓管员根据《原材料送检单》判定结果办理入库。
合格品分仓入库；来料不良入生产来料不良仓，报废入生产制程不良仓，《原材料送检单》注明入库仓库。
5.3.2.3板卡、探头、组件、整机、产品送检，如图流程图2,仓管员制作《归还/退料送检单》送检IQC, IQC依据检验规范对物料进行判定。
检验完成，仓管员根据《归还/退料送检单》判定结果办理入库。
来料不良入借用来料不良仓，待处理入借用内部维修仓，报废入借用待报废仓，降级使用入借用仓，《归还/退料送检单》注明入库仓库。
5.3.2.4帐务员根据《原材料送检单》、《归还/退料送检单》，系统制作《调拨单》，《原材料送检单》、《归还/退料送检单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
5.4分仓处理5.4.1借用仓处理流程（流程图）5.4.2流程说明5.4.2.1采购计划部PMC根据生产订单需求，制作《物料评审清单》提交仓储物流部，仓储物流部准备待评审物料，组织相关部门评审，仓储物流部记录评审意见；不可用于生产订单的物料继续存放借用仓，可用于生产订单的物料，帐务员系统制作《调拨申请单》交仓管员，仓管员根据《调拨申请单》信息分仓入库，注明入库仓库，单据交帐务员，帐务 员系统制作《调拨单》，《调拨申请单》记录记帐凭证。
红联交财务部，白联仓储物流部 存档。
543借用来料不良仓处理流程（流程图）借用来料不良总处理流程544流程说明544.1采购计划部根据《不合格报告》联系供应商沟通协调退货返修事宜，定期每周处 理一次借用来料不良仓物料，制作《返修退货单》提交仓储物流部。
5.4.4.2 仓管员根据《返修退货单》信息，整理包装不良物料，办理退货业务，单据交帐 务员；帐务员根据《返修退货单》，系统制作《调拨单》，将退货物料从借用来料不良仓 调拨至供应商返修仓，《返修退货单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存 档。
5.4.4.3供应商返修送货，仓管员核对《返修送货单》信息与实物信息是否一致，信息不 一致，仓管员拒收处理；信息一致，仓管员签字确认，物料暂放归还待检仓，仓管员根据《返修送货单》系统制作《调拨单》，将到货物料从供应商返修仓调拨至归还待检仓，并 制作《返修送检单》交IQC 检验。