GMP物料贮存养护管理规程

标准管理规程

（STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE ）

题目物料贮存养护管理规程编码SMP-MH-004-00 文件属性■新订；□确认；□修订，第次，替代：

起草人审核人批准人

起草日期审核日期批准日期

颁发部门品质管理部颁发日期2018.07.23 生效日期2018.08.01 分发部门品质管理部1份，仓储物流部1份，行政人事部1份，共印3份

1. 目的：

建立物料贮存养护管理制度，规范物料贮存管理工作。

2. 适用范围：

适用于物料管理。

3. 责任人：

仓库管理员：负责执行本规程。

仓库主管、品管部QA：负责监督本规程的执行情况，并根据执行过程中出现的不符项

改进仓库储存条件。

4. 正文：

4.1 物料放置要求

4.1.1 所有物料入库，都必须经过仓库管理员检查外包装是否完好无损，并目测外表质量

是否符合验收要求。

4.1.2 入库的物料根据状态存放于指定的待验区（黄色标识）、合格区（绿色标识）、不合

格区（红色标识），物料外包装上状态标识明显可见。

4.2 物料的保管要求

4.2.1 按物料的不同性质、规格、性能、用途和形状等技术要求，进行科学合理摆放和码

堆，要求人流物流线路清楚，库容整齐清洁，质量标志明显，便于存放，取运和查验

盘点，做好物料“十防”工作（防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防鼠、防爆、防变质、防漏电等），做到“三无”（无差错、无损坏、无丢失），“五清”（数量清、质量清、帐卡清、规格清、用途清），“四对口”（帐、卡、物、资金），以保证在库物料

题目物料贮存养护管理规程编码SMP-MH-004-00 生效日期2018-08-01

的质量和数量。

4.2.2 仓库应保持整洁、除尘，控制温度、湿度等（温度30度以下，相对湿度应在75%

以下），并做好温、湿度记录。

4.2.3 仓库除保持必要的通道外，堆货还要注意五距（灯距、顶距、墙距、柱距、堆距），

并能执行先进先出的发货原则。

4.2.4 认真做好物料收、发、存等工作，确保帐物卡相符,收、发货差错率应低于0.5%。

4.2.5 不合格的物料不得流入下道工序，仓库管理员应及时通知相关部门尽快处理；但对

生产急需的物料，须按公司GMP有关规定办理降级使用手续后，方可验收入库和发放。

4.2.6 仓库管理员对各项库存物料的质量和数量负有保管责任，无权外借、赊领，无权自

行使用处理。

4.3 物料清查盘点要求

4.3.1 为及时掌握物料的增减变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、

物相符，仓库须认真做好物料清仓盘点工作。各类物料的帐目要求清晰，日清月结，

单据齐全，留存备查。

4.3.2 清仓盘点的主要内容是检查物料的帐面数和实存数是否相符，收、发有无错误，有

无超储积压、损坏、变质、安全设施和库房设备有无损坏等。

4.3.3 仓库管理员须通过每日的物料发放，及时检查库存物料的帐、卡、物是否相符，并

每月下旬对有动态物料进行复查或轮番抽查，实行手续盘点，按时月报。

4.3.4 年底全面盘点，由财务及仓库主管监督仓库管理员对仓库各项物料进行全面清点，

若发现盘盈、盘亏必须分析原因，及时上报品质管理部经理说明情况，如发现严重短

缺和损坏，要及时查明原因，追究责任，对有清查出来的超储、呆滞物料，须建议有

关部门及时处理。

4.3.5 凡属规定范围的储耗、运耗和损耗，由经办人书面报告各分管领导签字批准后，仓

库管理员可按实际损耗数调整帐、卡，并报财务部。超过规定制度的储存损耗，由仓

库管理员写出书面报告呈物控部经理和总经理，经同意后可分别情况予以处理。

4.4 做好季节性预防措施。仓管员要根据气候变化做好防护工作，如台风、汛期到来前，

要做好仓库周围排水沟的疏通工作，露天暂放的物资，应及时转移至室内存放，并做

好防潮、防霉等工作；霉雨季节，注意通风散潮，使库内湿度保持在规定范围内；高

温季节，对怕热的物资要采取降温措施；寒冷季节，对怕冷的物资要做好防冻保暖工

作。

5. 附件：

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