sap 生产领退料操作手册
SAP学习操作手册A007
一、成品入库:1．按订单收货：点击MIGO-GR（货物移动）-输入相应的采购订号-选择移动类型（103）回车-输入供应商送货单号-选择相对应物料型号和数量-检查（无误后过帐）-记凭证号；2．打印GRN单：点击ZM14（GRN单打印）--输入凭证日期和凭证号—点击执行键—列印-核对（GRN单与供应商送货单）；3．良品入库：点击MIGO-GR（货物移动）-输入相应的采购订号-选择移动类型（105）回车-输入供应商送货单号-核对GRN单与电脑资料（无误后在核对栏打勾）-检查（无误后过帐）--记凭证号；4．采购退货单：点击MIGO-GR（货物移动）-输入相应的采购订号-选择移动类型（104）回车-输入供应商送货单号-选择相对应IQC判退物料型号和数量-输入移动原因-检查（无误后过帐）-记凭证号；5．打印采购退货单：点击ZM06（采购退货单）-输入凭证日期和凭证号—点击执行键-列印—检查退货单。
注意：移动类型、收货实数、IQC判退货物、移动原因二、生产部成品入库单：点击MB31（按生产订单收货）-输入移动类型（101）和工厂代码（3000）-点击到订单-输入订单号（单个或多个订单号）回车-核对（物料型号、入库数量、仓储地点）-无误后点击保存过帐-记凭证号；注意：库存地点、入库数量。
三、转储单：1、良品入库单：说明：由其它部门领用未用完须转良品入库的单据：记帐操作：点击MB1B（转移过帐）-输入移动类型（311）和工厂代码（3000）、转出物料库存地点（相对应库存地点）回车-输入转入库存地点、物料编号和转入数量-检查、保存记帐-记凭证号。
四、生产领用单、补料单：点击MB1A（货物提取）-输入移动类型（261）、工厂代码（3000）、库存地点（相对应）-点击到订单-输入订单号（单个或多个订单号）回车-核对并选择（物料型号、领用数量）-无误后回车-输入移动原因-保存过帐-记凭证号。
注意：移动类型（261）、移动原因。
SAP工单领退料操作手册
工厂
生产工厂
工单编号
需要发料的工单号
反冲
因为是对工单中的反冲物料进行发料，所以要选此项
2.3
1、点击“运行”
2、在申请数量栏位填写本次申请发料的数量。
3、在备注栏位输入备注信息。
4、点击Print Form按钮，点击打印预览
3
3
MB1B -
3
保存后：
栏位说明:
栏位及按钮
4、运行操作，来到下一页面
栏位说明:
栏位及按钮
说明
状态
红灯表示线边仓物料不足，绿灯表示物料已足够
明细
物料溯源明细
发货仓位
生产仓位
操作步骤：
1、选择状态为红灯的，或是全选
2、点击打印，出现打印预览页面
3、再点击点击打印预览，打印即可。2 ZRPP2Fra bibliotek自定义程序
2
栏位说明:
栏位及按钮
说明
领料申请单（计划）
说明
移动类型
输入移库的移动类型311
工厂
生产工厂
库存地点
发料仓
接受库存地点
生产仓储地点
操作步骤：
1、进入MB1B
2、输入移动类型311
3、输入工厂
4、输入库存地点（发料仓）回车进入下一画面
5、输入接收库存地点（生产仓储地点）
6、输入要发的物料和数量，保存即可。
注：如果有退料的情况，操作是一样的，只是发料仓与生产仓储地点要填反过来。
工单领（退）料
操作手册
版本
修订内容
修改人
审批人
生效日期
01
02
03
说明：此工单领料是针对从仓库领到产线的线边仓。
采购SAP系统退货操作流程培训教材
采购订单号
• 3、审批订单
①同样在SAP起初登录打开的界面中输入订单审批命令ME28，如图1，回车后打开如图2界面
图1
• ②在图2中，填写审批代码（1）、审批组（1到2）及凭证编号（采购申请号）与供应商代码， 点击执，当图3标识变为图4，即审批完成，下一步制作 换货申请
图4
• ⑤用鼠标向右滑动滚动条，在每一条物料后面的“免”“退”字样前勾选（图4），完成后 点击检查工具按钮（图5），进行检查，没有问题后进行保存（图6）。
国际贸易条件
•
图2
图5
检查
保存
免
图4
检查结果如图，即可保存。 • 点保存即可。
图6
⑥点击保存后，系统产生一个换货采购订单号，记录左下角产生的以70开头的换货采购订单号。
总结
• 库区或料废退货时，退货采购订单勾选 “退”和“免” 含义为免费退货给供应商。
• 换货订单制作时，勾选“免”，含义为供 应商供货时为免费，补充退货订单数量， 不开具发票。
• ME2L查询时，76退货订单数量为负数，且 免费。换货订单数量为正数，且免费
•
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.1520 .10.15T hursda y, October 15, 2020
•
相信相信得力量。20.10.152020年10月 15日星 期四12 时46分 20秒20 .10.15
谢谢大家！
即可打开如图1、图2界面：
ME21N
图1
②输入ME21N回车后打开如下界面图2：双击 如图，打开采购申请界面，如图3所示：
图2
③在打开的采购申请界面中（图3），有“一般选择”项，勾选“一般选择”项下面的
生产领退料流程及要求
广东XXX 电子科技有限公司
Guangzhou XX Electronic Technology Co.,Ltd
生产领料/退料管理流程
一、目的：
为规范公司物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
二、范围：
各相关生产部门到仓库领料、退料等业务，都按本规定执行。
（另有规定的特殊情况除外）
三、领料流程图：
四、退料流程图：
五、领料流程说明：
1、生产计划：下达《生产计划单》，仓库及生产都应有此单。
2、仓库：根据《生产计划单》的要求第一时间备料，出现缺货需第一时间告知计划员。
3、生产：指定助拉领料，组长替补（维修除外），对领取的物料进行数量、型号、质量等
核对后，签名确认收货。
4、仓库：依据已签名确认的《领料单》，录入系统（注明生产单号）。
5、生产：尽量避免同一物料一天内多次领取的现象。
6、SMT ：出现退料由仓库进行物料点数，其他工序按正常退料流程执行。
7、退料：无论任何原因，只要料已领出仓库，需退料，请注明退料原因，仓库记录备案进行
数据分析统计，上报上级。
8、执行日期：自2017年9月9日开始执行。
SAP系统生产订单不合格退换货
注意事项
再执行，到以下屏幕： 保存以后产生物料凭证 4900000206，非限制状态的库存数减少了 10KG，冻结 状态增加了 10KG。 保存之前，库存总览如下：
保存之后，库存总览为：
第二步：将已冻结的物料从原库存地转至不合格区
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
移动类型 原库存地到不合格区
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
移动类型 限制到冻结 R 344
工厂
R 1100
库存地点
R 0005
药业净料库
执行之后，进入以下界面：
栏目名称
描述
物料
数量
物料冻结的数量
批次
冻结物料的批号
执行以后进入下一界面：
R/O/N 用户动作或结果 R 2006 R 10 R 0000000059
以上两步可以通过一步作完（移动类型 344） ⑶ 如果退回的物料 2006 属于内部责任，则做报废处理
操作参考“物料报废”文档 ⑷ 如果退回的物料 2006 属于供应商的责任，则与供应商退货（参照供应商退
货操作）或换货，如果为换货，则在系统内应将换货的批次（0000000059） 转换为换货后物料的批次（新的批次）。 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐 事务码 MB1B 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
生产订单不合格退换货
1 目的： 减少生产订单的成本，同时将不合格品与供应商换货。
2 适用范围： 生产订单领料以后使用过程中发现物料不合格，则将物料退回仓库，仓库再 将不合格品与供应商换货。
3 文件内容概述： ⑴ 首先是对生产订单退货：订单成本减少，相应库存地的非限制使用状态的 库存增加。 ⑵ 将退回的物料从所在库存地的非限制使用状态转至不合格品区的冻结状 态。 ⑶ 如果退回的物料因为内部责任造成不合格，则做报废处理；如果退回的物 料属于供应商的责任，则与供应商换货（同时，在系统内应将原物料的批 次转换为换货后物料的批次）或退货。 ⑷ 对换货以后的物料进行质检，如果不合格则继续与供应商换货，更新批次； 如果合格，则将物料转出不合格区，并将冻结状态转至非限制状态。
SAP_PP-SAP生产订单的领料和退料的相关业务研究-V1.0-trigger_lau
SAP生产订单的领料和退料的相关业务研究SAP生产订单的领料和退料的相关业务研究存放物料单价的数据表：MBEW生产退料的t-code：mbsl取消物料凭证的t-code：mbst。
红冲也就是取消相关的物料凭证。
物料收发台账：MR51业务背景：1.材料采用移动平均法计价。
2.领料和退料的时间点的物料价格不同或者价格是四舍五入的结果。
通过测试发现：1.如果物料采用的是移动平均法，那么退料时的物料价格是按照最新的价格进行计算的，而不是当时领料的价格。
SAP系统可能认为退料的时候就是一种入库，既然是入库就应该按照物料的价格控制方式来进行，是移动价格方式就应该按照这个时间的价格，这样可以更加真实反应出库存当前的金额情况，另外从物料收发台账来看也是比较清楚地反映材料的价格变化。
2.物料在退料时的价格是按照最新的价格进行核算的，这样也会导致一个问题，就是如果做一次领料再做一次退料，如果中间物料的价格发生过变化，那么退料单的价格也会发生变化，最终一个典型的后果就是料全部退了，但是订单还是会存在余额，订单也就没有办法关闭了。
3.红冲时是完全按照原物料凭证的数量和金额产生红冲凭证的，使用mbst直接红冲的时候就是同原来的物料单据的所有信息都相同了，但是红冲单据时只能整张单据进行红冲。
4.对于红冲，SAP认为是一种纠错，是做错了，所以新生成的物料凭证和原凭证除了正负符号相反外，其他的信息，例如数量和金额，都是相同的。
5.SAP系统在一个数据表中记录了6.对于出库的金额，系统会自动进行小数点差异的调整，如下图所示。
通过两次入库，制造一种数据，库存数量为3，金额为10，这样单价就除不尽了。
其中28、29、30的出库时采用201的方式，31、32是采用261的方式。
领料退料测试的一个计算步骤：事务发生额单价金额按物料主数据的单价计算按上次结存计算的单价计算四舍五入结存数量结存金额结存单价四舍五入计入物料主数据MIGO入库40091.1836,472.0040036,472.0091.1891.18 mb1a领料-16091.18-14,588.8024021883.291.1891.18 migo入库10010010,000.0034031883.293.774117693.77 mbrl退料13093.7741538512,190.6412190.112190.6352912190.6447044073.8493.774127793.77 mbrl退料3093.7742,813.222813.12813.223832813.2250046887.0693.7741293.77 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!End。
SAP-库存领退料流程-v1[1].0_0316.do__c
![SAP-库存领退料流程-v1[1].0_0316.do__c](https://img.taocdn.com/s3/m/24f4b9f0846a561252d380eb6294dd88d0d23dbd.png)
SAP-库存领退料流程-v1[1].0_0316.do__c业务流程名称:库存领退料流程编号及版本号编号：BPD-MM09版本：V1.0业务流程定义⽂件签署表业务流程定义⽂件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项⽬组成员的接受并已签署。
1. 业务流程⽬的：库存领退料主要包含了⽣产性的领料、退料及⾮⽣产性的领料、退料。
2. 业务流程的相关原则：2.1 库存物料的领退主要包含两种情况：（1）⽣产领退料主要指根据⽣产订单所做的库存领⽤及退回。
根据领料的实际情况，⼜分为计划性⽣产领⽤和⾮计划性的⽣产领⽤。
前者主要指参考⽣产订单上需求的数量所做的领⽤，后者主要指对⽣产订单的超额领⽤；（2）⾮⽣产领退料主要指零星的库存领⽤，不针对⽣产订单，⽽是向成本中⼼领⽤；2.2 在做⽣产领退料时，物料有两种不同的⽣产消耗⽅式：（1）直接向⽣产订单发料消耗既指仓库按照⽣产订单所需的数量向订单发料，物料消耗，库存减少；（2）采⽤⽣产订单反冲消耗（Backflush）的⽅式：既指仓库先将库存调拨转⼊⽣产现场库存。
⽣产线在⽣产时直接从现场库领⽤，但系统并不计消耗。
当⼯序或者订单⽣产结束后，⽣产线在做⼯序确认时，系统⾃动按照确认的完⼯数量及BOM规定的消耗数量进⾏⾃动库存消耗，库存减少。
这两种消耗⽅式主要是由于物料的不同属性造成的。
做Backflush消耗的物料主要是那些包装上分割困难及机器设备⽣产时有要求的物料，如半导体元器件等，这些物料往往是以编带⽅式包装的，机器使⽤时也是整编带的。
所以仓库发料时很难做到按订单要求数量发料。
还有些物料⽐如化学试剂，⼀般存储在试剂桶中，发料时往往很难按照需求领⽤。
所以对于这类物料，⽣产发料时往往采⽤Backflush发料的⽅式。
2.3 进⾏批次管理的物料的领退料处理：做批次管理的物料，其系统中库存以批次的⽅式体现。
领料时，根据⽣产订单的批次信息，系统会要求输⼊相应的批次号，以实现按批次发料；相应的，退料时，也必须指定退料的批次号。
sap生产订单领料
生产订单领料1、目的：对流程订单的发料2、适用范围：对没有全部发完物料的流程订单进行发料3 文件内容概述：参考生产订单发料。
每个消耗的物料可以不需手工输入批次，系统会自动根据物料的失效期的长短来确定发料的批次。
操作完成之后，物料相关的库存地的非限制状态的库存会减少，同时流程订单的“撤回数量”（即实际发货数量）增加。
4、流程操作手册生产订单发料系统路径后勤—商品管理—库存管理—货物移动—发货事务码MB1A按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项移动类型生产订单消耗R 261工厂R 1100库存地点物料存放地点N 不输，因为可能针对很多库存地发料点击“”，显示如下：输入订单号100000和100003执行之后进入如下界面；订单100000显示的两个物料2001、2006表示还未发完的物料（共有22行行项目）。
不需发料的行项目可以取消“√”，“FIS”字段选中则表示对此订单此物料不再发货。
字段“数量、库位、批次”都可修改。
“批次”输入“*”则系统自动寻找非限制状态库存的批次（根据批次失效期来选择）。
点击按扭“”或按键“F5”拷贝，转至以下界面：（订单100000对应的物料2001的需求）点击按扭“”或则按键“F5”，连续几次执行之后进入以下屏幕：（订单100000对应的物料2006的需求）在“批次”（光标处）字段输入“*”，执行以后到如下界面：确认批次无误以后，点击按扭“”或则按键“F5”，连续几次执行之后进入以下屏幕：（订单100003对应物料2001的需求）执行之后，操作一直同上，直到以下界面：保存以后产生了物料凭证4900000193和会计凭证，物料库存减少。
根据物料凭证可显示会计凭证如下：。
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sap 生产领退料操作手册
SAP生产领退料操作手册主要包含以下内容：
1. 发货操作类型：包括标准订单的计划内发料、标准订单的计划内退料、返线订单的计划内发料、返线订单的计划内退料、生产订单的计划外发料以及生产订单的计划外退料。
2. 使用单据：对于计划内发料，需要使用打印的“生产领料单”，领料单上需注明生产订单类型、发料的工厂、库存地及实发数量。
对于计划内退料，需要使用相应的单据进行操作。
3. 操作流程：详细描述了从创建生产订单到领退料的整个流程，包括物料需求计划、生产订单的创建与确认、领料与退料等步骤。
4. 注意事项：强调了领退料过程中的一些关键点，如确保物料的质量和数量准确、遵循先进先出的原则、及时处理异常情况等。
5. 表格示例：提供了实际操作中可能需要的各种表格，如生产领料单、生产退料单等，并说明了表格中各项信息的填写要求。
如果需要获取该操作手册的具体内容，建议访问SAP官网或咨询专业人士。