质量过程控制程序

质量过程控制程序

1 目的

为确定产品实现所必须的过程管理，并予以有效控制，特制定本制度。

2 适用范围

过程控制策划是过程质量控制的重要内容，切实做好过程策划工作，准确地进行人员、工装、设备、技术能力、物流、生产环境等方面的调研与分析，组织必要的工艺方案设计与评审，做到计划落实，目标明确，措施具体。本程序对材料入厂到产品入库生产制造过程质量控制的工作内容程序和要求及有关部门职责做出了规定，以确保产品质量。

3 职责

3.1 设计研发部提供齐全正确的产品图纸、工艺文件、Q卡，并负责生产过程中的技术问题处理。

3.2 物资供应部提供符合标准要求的材料﹑外购件及外协件，提供材料质量证明书并做好材料验收﹑品质部验收后的车厢进行入库保管﹑联系车辆运输工作。

3.3 设备租赁站应抓好设备的保养﹑维修﹑修理及周期检查，确保设备完好率以满足生产要求。

3.4 生产车间负责管理安排生产作业计划，施工过程的调度指挥，半成品件、成品件的转序工作。

3.5 生产车间严格按图纸﹑工艺文件组织生产，实施质量控制。

3.6 计量管理由品质安全部做好仪器、仪表及量﹑器具的周期检定的

送检和送修工作。

3.7 品管安全部负责做好施工过程中各工序的质量检验与控制制作自主检查表。

3.8 综合管理部负责人员培训。

4 控制环节与工作程序

4.1 生产作业计划的控制

4.1.1生产作业计划由营销部负责编制，并符合施工工艺路线，满足均衡生产的原则。

4.1.2生产计划编制好后物资供应部应做好材料﹑外协﹑外购件及工具物资的采购。

4.1.3物资供应部将材料﹑外协﹑外购件及工具采购到车间后，物资供应部人员通知品质安全部人员进行检查，检查不合格产品实行三不入场原则。

4.1.4在执行生产计划中，为保证已检查好的产品质量得到保障，需将产品及时入库。

4.1.5生产部在生产调度时，从库房将材料领出时，需向库房提供限额领料单进行领取，限额领料单由生产部部长批准交于库房。

4.2 制造车间内控制

4.2.1制造车间应保持良好的生产作业环境，原材料﹑半成品零部件摆放整齐，保证车间整洁和道路畅通。

4.2.2氧化材料应避免与非氧化材料堆放。

4.3 设备﹑工装的控制

4.4.1生产设备应有专人管理，保证车厢制造用生产设备专管率100%，设备完好率85%以上，专用工装完好率100%，严禁设备超负荷运行；

4.4.2设备操作者应做到四会（会使用﹑会保养﹑会检查﹑会排除故障），四懂（懂性能﹑懂使用﹑懂结构﹑懂防护措施）

4.4.3设备、仪器、仪表和计量器具的控制应执行《监视和测量装置控制程序文件》

4.5 关键工序的控制

4.5.1对新车型、新产品、新工艺、新材料或施工技术难度大的项目，各部门技术人员必须向作业层操作者进行技术交底。

4.5.2按工序要求建立工序质量控制点，实行有效的质量控制；

4.5.3工序质量控制点的各类人员要按Q卡与自主检查卡的要求对车厢生产中负其责；

4.6图纸、工艺卡、Q卡、自主检查卡的控制

4.6.1车间内操作者应看懂图纸和工艺文件，并确认无误后方可施工，及时在工艺文件上签字，并注意在施工过程中对图纸、工艺、Q卡、自主检查卡等技术文件保存完好，待车厢制造完毕后交品质安全部。

4.6.2遇有变更的图纸或工艺，应及时做好更改或替换，并将替换下的图纸或工艺由工艺员同时收回。

5、建立工序质量控制点，提高工序的质量能力：

5.1工序质量控制是过程质量控制的基本点，是现场质量控制的重要内容。在产品质量的形成过程中包括多个工序过程.

其定义分为三类：

5.1.1 一般工序：对产品形成质量起一般作用的工序；

5.1.2. 关键工序：对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序；

5.1.3. 特殊工序：其结果不能通过后面的检验和试验，而只能通过使用后才能完全验证的工序。（例如：淋雨试验）

5.2建立工序质量控制点，即在加强一般工序质量控制的同时，采取有效的控制方法，对关键工序和特殊工序进行重点控制，保证工序经常处于受控状态。主要工作包括如下几个方面：

5.2.1. 确立工序质量控制点: 在工艺文件中编制关键工序控制点表，列出重要的控制参数和控制内容，并用专用章将关键工序和特殊工序标识清楚；

5.2.2. 在生产车间设立标识牌:车间内技术人员负责控制点的日常工作，主管负责监督抽查；

5.2.3. 编制工艺规程、作业指导书、Q卡、自主检查卡，对人员、

工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；

5.2.4. 工艺文件重要的过程参数和特性值必须经过工艺评定；

5.2.5. 操作人员必须严格遵守工艺要求，及时进行首检和自检，坚持做好生产原始记录，由控制点负责人检查确认；

5.2.

6. 车间检验人员必须严格按工艺规程、检验指导书、作业指导书、Q卡、自主检查卡进行检验，做好检验原始记录；

5.2.7. 质量控制点负责由品质安全部负责人担任，必须坚持进行日常检查和收集原始记录资料，运用调查表、控制图、因果图等统计技术进行统计分析与监控；

5.2.8. 生产设备、检验及试验设备、工装器具、计量器具等必须处于完好状态和受控状态。

当发现工序质量控制点的控制方法不能满足工序能力要求时，控制点负责人应立即向工艺部门汇报，工艺部门应组织有关人员进行分析、改进和提高，保证工序处于受控状态，使工序能够长期稳定地生产合格产品。

6、加强过程质量审核，提高工艺管理水平：

质量审核是为了验证质量活动是否符合计划安排，以及其结果能否达到预期目标所进行的系统的、独立的质量工作。企业外部的质量审核，是以TS16949质量体系认证为代表的第三方质量体系认证机构的认证及供应商质量能力认证。企业内部的质量审核，是以内部质量