(完整版)关于费用、津贴标准的规定
津贴补贴发放规章制度
津贴补贴发放规章制度第一章总则第一条为规范津贴补贴的发放，根据国家相关政策法规，制定本规章制度。
第二条本规章适用于本单位全体员工，凡违反规章制度的，本单位将依据规定进行相应处理。
第三条津贴补贴是用以激励员工积极工作、发挥个人能力，提高工作效率的一种待遇。
第四条津贴补贴发放应当遵循公平、公正、透明的原则，确保员工的合法权益。
第五条本规章内容包括津贴补贴的种类、发放标准、发放程序、管理责任等方面的规定。
第二章津贴补贴种类第六条津贴补贴种类主要包括：交通补贴、餐补、通讯补贴、住房补贴等。
第七条交通补贴是为了解决员工上下班路费的支出而发放的，发放标准按照员工工作地点与居住地点的距离来确定。
第八条餐补是为了解决员工因加班或出差而产生的餐费支出而发放的，发放标准按照员工所处工作场所的地区标准来确定。
第九条通讯补贴是为了解决员工因工作需要而使用电话、手机、互联网等通讯设备而发放的，发放标准按照实际通讯费用来确定。
第十条住房补贴是为了解决员工因工作需要而需外出住宿而发放的，发放标准按照住房费用来确定。
第十一条其它补贴根据实际情况确定，发放标准由相关部门来制定。
第三章津贴补贴的发放标准第十二条津贴补贴的发放标准应当按照国家相关政策法规来执行，并结合本单位的实际情况来确定。
第十三条员工应当如实提供相关证明材料，以确保津贴补贴的合理性和合法性。
第十四条津贴补贴的发放标准应当与员工工作业绩、岗位等级、工龄、绩效考核等因素相结合，以激励员工努力工作。
第四章津贴补贴的发放程序第十五条津贴补贴的发放程序包括申请、审核、审批、发放等环节。
第十六条员工在获得津贴补贴之前，应当向相关部门提交申请，提供相关证明材料，并接受审核。
第十七条相关部门应当在审核员工的申请材料后，根据发放标准来确定最终的发放额度。
第十八条已审核通过的员工申请将提交给上级主管领导审批，经批准后，方可发放。
第十九条津贴补贴的发放应当及时、准确、完整，确保员工的合法权益。
劳动中的津贴与奖金条款法律规定与范本
劳动中的津贴与奖金条款法律规定与范本在劳动合同中，津贴与奖金条款是雇主与雇员之间重要的约定。
津贴是指为雇员提供额外的福利或补贴，奖金则是根据雇员的工作表现或公司的业绩给予的奖励。
本文将探讨劳动中的津贴与奖金条款的法律规定，并提供一份范本供参考。
一、津贴的法律规定根据《劳动合同法》第五十四条，《津贴的支付》规定，津贴是根据工资的基础上给予雇员的额外报酬，用于弥补特殊劳动条件下的费用、增加收入等。
1. 津贴的种类津贴的种类多种多样，根据公司的具体情况和政策规定，可以包括但不限于以下几种：- 交通津贴：用于补贴雇员的通勤交通费用；- 住房津贴：用于补贴雇员的住房租金或房贷；- 餐饮津贴：用于补贴雇员的就餐费用；- 值班津贴：用于补贴雇员在非正常工作时间的工作所需费用。
2. 津贴的支付方式津贴的支付方式可以根据公司的具体情况进行灵活约定，常见的支付方式包括：- 每月固定支付：雇员每月按固定金额或比例获得津贴；- 按实际发放：根据雇员实际工作情况或提交费用报销单后进行发放；- 分期支付：将津贴分为几个部分，在特定时间点进行支付。
二、奖金的法律规定奖金是根据雇员的工作表现或公司的业绩给予的奖励报酬。
根据《劳动合同法》第三十一条，《工资》规定，奖金应当作为工资的组成部分，与工资一同支付。
1. 奖金的种类奖金的种类多样，根据公司的政策和约定，可以包括但不限于以下几种：- 绩效奖金：根据雇员的个人工作表现进行评定，并给予相应的奖励；- 销售奖金：根据雇员的销售业绩或完成销售目标情况进行奖励；- 年终奖金：根据公司的年度业绩或雇员的审核结果给予的一次性奖励；- 节日奖金：在特定节日或纪念日发放的额外奖励。
2. 奖金的计算方式奖金的计算方式可以根据公司的政策和约定进行灵活确定，常见的计算方式包括：- 固定金额或比例：根据雇员的工作表现或公司业绩给予固定金额或比例的奖金；- 分级奖金：根据雇员的工作级别或职位等级设定不同的奖金金额；- 考核奖金：根据雇员在特定考核指标下的得分情况，按照相应计算公式进行奖金计算。
员工福利及津补贴管理新版制度
员工福利及津补贴管理新版制度
一、总则
1.1、本制度旨在落实员工福利及津补贴管理新规定，增强企业的竞争力，激励和奖励员工，确保企业及员工的合法权益。
1.2、津补贴福利统称企业支付给员工的劳务费。
分为普通津补贴和特殊津补贴。
二、特殊津补贴
2.1、特殊津补贴分为六大类：
（1）各类住房津补贴：包括一次性搬家补贴、搬迁补贴、住宿补贴等；
（2）特殊岗位津补贴：指技术性岗位、特殊性岗位、管理性岗位等需要缴纳的津补贴；
（3）各类车辆津补贴：包括差旅津补贴、用车津补贴、接待津补贴等；
（4）其他津补贴：指其他支出超出企业正常津补贴规则范围的需要缴纳的津补贴；
（5）绩效津补贴：指对员工工作业绩予以鼓励奖励的津补贴；
（6）提拔津补贴：指上升工资级别、职称级别、组织机构级别时所需缴纳的津补贴。
2.2、特殊津补贴标准和使用方式由企业按照实际情况确定。
三、普通津补贴
3.1、普通津补贴包括日常津补贴、节假日津补贴、休息日津补贴、其他津补贴等。
3.2、普通津补贴由企业规定，暂定每月每员工不超过1000元。
关于费用、津贴标准的规定
关于费用、津贴标准的规定经1月27日行政委员会会议研究决定，对差旅费、通讯费、招待费等费用津贴标准规定如下：1、通讯费传呼机、手机购买、维修、配件等费用自理。
公司电话：副总经理及以上人员开通国际长途，部门经理可拨打国内长途，其它员工只能打市内电话。
移动电话费：按岗位级别及需要规定上限，超出部份由使用者自负，公司从工资中扣回（如特殊情况，经总经理批准可报销），未超部分不补差额。
具体规“特殊岗位”人员名单由行政委员会批准。
2、司机岗位津贴考虑司机岗位工作性质及加班因素，制定司机岗位津贴为：行政司机岗位津贴为150元/月，各部门司机岗位津贴为100元/月。
司机享受岗位津贴不再给予加班津贴（国家法定节假日除外）。
3、轮值津贴及加班津贴紧急抢险、抢修人员在晚上或节假日在工作岗位值班，可享受加班津贴。
加班须经分管副总批准。
轮值津贴按基本工资的8%发放，不定时上班津贴按基本工资的5%发放。
以上津贴已考虑加班因素（国家法定节假日除外）。
4、交际应酬费500元以下事先应提出申请，写明用途、人数、所需金额等，经分管副总核准后，方可使用；超过500元事先应提出申请，写明用途、人数、所需金额等，经总经理核准，方可使用。
实际发生费用不能超出申请金额，如超出10%须向分管副总或总经理作出解释。
5、差旅费出差是指商务、业务及会议等各项差旅，参加外地培训按照出差标准执行。
出差授权批准：部门经理级别以下，批准人为部门经理+分管副总；部门经理级别，批准人为分管副总+总经理；分管副总级别，批准人为总经理。
住宿：一般员工，不超过150元/天；正副主任，不超过200元/天；部门经理，不超过250元/天；与经理同行的，经总经理批准，可享受同等住宿标准。
出差津贴：省内出差津贴50/天；省外75元/天；香港150港元/天（香港跟旅行团包吃住的，50元港币/天）。
出差津贴应提供有效发票方能报销；如不能提供有效发票的，则计入当月工资中发放（一并计算个人所得税）。
企业员工出差津贴制度范本
企业员工出差津贴制度范本第一章总则第一条为了规范企业员工出差津贴的管理，合理控制差旅费用，保障员工出差期间的合法权益，根据国家相关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业全体员工出差津贴的申请、审核、发放和管理。
第三条出差津贴的发放原则是：合理、节约、公平、透明。
第四条企业人事部门负责出差津贴的统一管理和审核工作。
第二章出差津贴标准第五条出差津贴包括住宿费、伙食补助费、市内交通费和出差补贴等。
第六条住宿费标准：根据出差地点和员工级别，按照企业规定的住宿标准执行。
第七条伙食补助费标准：每人每天不超过规定金额，凭发票报销。
第八条市内交通费标准：根据出差地点和员工级别，按照企业规定的交通标准执行。
第九条出差补贴标准：根据出差天数和员工级别，按照企业规定的补贴标准执行。
第三章出差津贴申请和审核第十条员工出差前，应向人事部门提交《出差津贴申请》，并提供相关证明材料。
第十一条人事部门收到申请后，应在3个工作日内完成审核，并将审核结果通知申请人。
第十二条出差津贴的发放时间：出差结束后，申请人凭相关证明材料到人事部门办理津贴发放手续。
第四章出差津贴管理和监督第十三条企业应建立健全出差津贴管理制度，加强对出差津贴的监督和管理。
第十四条员工应严格按照出差津贴制度的规定申请和使用津贴，不得虚报、多报、谎报。
第十五条企业应定期对出差津贴的使用情况进行审计，发现问题及时处理。
第五章法律责任第十六条员工虚报、多报、谎报出差津贴的，一经查实，企业有权追回已发放的津贴，并视情节轻重给予相应的纪律处分。
第十七条员工对出差津贴的审核、发放和管理过程中出现的违规行为，有权向企业投诉、举报。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起施行，如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
第十九条本制度的解释权归企业所有。
第二十条本制度如有未尽事宜，企业可根据实际情况予以补充。
费用报销标准及相关规定
费用报销标准及相关规定第一条费用报销内容及标准1、宣传费用1）宣传费用包括：广告费、报纸、专刊、宣传资料的印刷费、发放宣传单的人工费、组织宣讲雇佣人工费等。
2）涉及广告费的谈判签约，实行双人操作，须财务主管参加。
3）报纸、专刊、宣传资料的印刷。
①印刷宣传品须了解至少三家印刷厂，以便确认价格和质量。
②合同要注明规格、纸质、单价、印量、厂名、厂址、经办人、联系电话。
③合同洽谈须双人操作，校长审批后签订合同。
4）报销时须由校长、财务主管签字方可报销。
3）宣传费用事由一栏必须注明日期、用途；宣传资料名称、数量、单价、金额。
2、差旅费1）住宿费控制在标准以内，凭正式的住宿发票实报实销，超支自负。
2）住宿发票各项必须填列齐全，并盖有住宿章印，否则不予以核销。
3）出差住宿、补助标准4）地区划分：一类地区：上海市、广州市、深圳市、杭州市。
二类地区：①全国其他省会城市和计划单列市；②广东、浙江、江苏、重庆福建所辖的地级市。
三类地区：其他城市。
3、通讯费1）本着实际工作需要，按岗位补贴。
2）通讯费计入月工资总额中。
3）必须保证通讯畅通，凡工作时间（每天8.00点至21.00点），两次联系不上者扣除当月通讯费的50%，三次联系不上扣除当月全部通讯费。
4）核销标准：校长150元/月，主管100元/月，其他员工50元/月。
第二条费用报销规定1、按要求填写《差旅费报销单》、《费用报销单》。
2、报销单据要分类别、整齐、干净地贴在粘贴单上，并写明报销人、事由及后附原始单据张数，票据要求填写项目齐全、字迹清晰。
3、报销的车票如没有起止地点和日期，均应在车票背面写明。
4、宣传费用：发放宣传单的人工费和组织宣讲雇佣人工费由校区主管填报发放明细表（编号、姓名、身份证号码、金额、备注），经校长审批后，由出纳员负责发放。
5、每周一财务主管向校长提交上周费用报销电子版明细表。
6、所有报销单据须经校长审核签字，财务主管复核签字，出纳员付款。
第三条财务付款的规定。
职员福利和津贴管理条例
职员福利和津贴管理条例一、总则为了保障公司员工的权益，提高员工工作积极性和满意度，特制定本《职员福利和津贴管理条例》（以下简称“本条例”）。
二、福利条款1.健康保险公司将为全体员工购买完善的健康保险，覆盖医疗、住院、门诊等方面的费用。
员工在参保期间，如发生意外或疾病需要医疗服务，可凭相关证明向公司提出报销申请。
2.年度休假每位员工享有年度休假权益，具体天数根据员工的工作年限和职务等级确定。
员工可以在合理的时间内提出休假申请，公司将尽量满足员工的合理需求。
3.节假日福利公司将根据国家法定节假日制定相应的福利政策，例如支付额外的节假日津贴、提供礼品或礼金等，以激励员工的积极性和工作动力。
三、津贴条款1.交通津贴公司根据员工的通勤距离和通勤方式，向员工支付相应的交通津贴。
员工通过提交相关证明材料和申请表格，公司将按照规定的标准进行核算并发放津贴。
2.通讯津贴为了方便员工与公司保持沟通和联系，公司给予员工通讯津贴。
该津贴可用于支付员工的电话费用、上网费用等。
员工需要填写通讯津贴申请表格，并提交相关费用，公司将按照标准进行发放。
3.餐补对于加班时长超过规定标准的员工，公司将支付相应的餐补费用。
员工需要填写餐补申请表格，并提供相关证明材料，公司将按照规定的标准进行发放。
四、条例解释与调整1.条例解释本条例的解释权归公司所有。
在执行过程中，公司有权对条例内容进行解释和调整，并及时告知员工。
2.条例调整如有必要对本条例进行调整，公司将提前通知所有员工，并听取他们的意见和建议。
并在调整生效前，进行合法程序的审核和备案。
五、附则本条例自发布之日起生效，适用于公司所有员工。
如有其他与本条例冲突的规定，以本条例为准。
注意：本文档仅为示范，实际情况还需要根据公司的具体情况进行调整和补充。
以上是《职员福利和津贴管理条例》的内容，供各部门和员工参考。
任何违反条例的行为，将会受到相应的处罚。
同时，希望公司能够不断改进员工福利和津贴政策，为员工创造更好的工作环境和福利待遇。
公司津贴管理制度最全
公司津贴管理制度最全一、津贴定义津贴是指企业为了鼓励员工的工作积极性和创造性，根据员工的实际工作表现或者特殊的工作环境给予的额外福利。
津贴是一种形式多样的员工福利，既能提高员工的工作满意度，又能激励员工提高工作效率。
二、津贴分类1.岗位津贴：根据员工的岗位等级和工作内容给予的津贴，以激励员工提高工作技能和业绩；2.特殊岗位津贴：面向特定岗位，如高风险、高难度岗位，以激励员工承担责任、保持高度警惕和专业性；3.补贴性津贴：针对员工生活中的特定费用，如交通补贴、通讯补贴等，以缓解员工的生活压力；4.业绩津贴：基于员工的工作绩效给予的奖励，以鼓励员工提高工作效率和质量；5.职位津贴：根据员工在组织中的职位和级别给予的津贴，以体现员工的职位价值和贡献；6.领导津贴：针对担任领导职位的员工，如经理、主管等，给予的额外津贴，以激励员工承担更多的责任和挑战；7.再培训津贴：员工参加企业组织的再培训或学历提高活动，给予的学习津贴，以鼓励员工不断提升自身能力。
三、津贴发放条件1.岗位津贴：根据员工的岗位等级和工作表现，经过绩效评定确定发放的金额；2.特殊岗位津贴：担任特殊岗位的员工，需符合特定的条件和标准，经过认定后发放；3.补贴性津贴：根据员工的个人情况和生活压力，经过申请和认定后发放；4.业绩津贴：基于员工的工作绩效，经过绩效评定确定发放的金额；5.职位津贴：根据员工在组织中的职位等级和工作表现，经过评定确定发放的金额；6.领导津贴：担任特定领导职位的员工，需要经过评定和认定，根据职位要求确定发放的金额；7.再培训津贴：员工参加企业组织的再培训或学历提高活动，需要符合企业要求，经过认定后发放。
四、津贴发放方式1.一次性发放：将津贴一次性支付给员工，一般适用于补贴性津贴或职位津贴；2.持续发放：将津贴按照一定时间间隔分期支付给员工，一般适用于岗位津贴和特殊岗位津贴；3.绩效发放：将津贴与员工的工作绩效挂钩，根据绩效评定结果发放；4.职位挂钩发放：将津贴与员工的职位等级挂钩，根据职位要求和表现发放；5.管理发放：由上级主管根据员工的工作表现和需要发放津贴。
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关于费用、津贴标准的规定
经1月27日行政委员会会议研究决定，对差旅费、通讯费、招待费等费用津贴标准规定如下：
1、通讯费
传呼机、手机购买、维修、配件等费用自理。
公司电话：副总经理及以上人员开通国际长途，部门经理可拨打国内长途，其它员工只能打市内电话。
移动电话费：按岗位级别及需要规定上限，超出部份由使用者自负，公司从工资中扣回（如特殊情况，经总经理批准可报销），未超部分不补差额。
具体规
“特殊岗位”人员名单由行政委员会批准。
2、司机岗位津贴
考虑司机岗位工作性质及加班因素，制定司机岗位津贴为：行政司机岗位津贴为150元/月，各部门司机岗位津贴为100元/月。
司机享受岗位津贴不再给予加班津贴（国家法定节假日除外）。
3、轮值津贴及加班津贴
紧急抢险、抢修人员在晚上或节假日在工作岗位值班，可享受加班津贴。
加班须经分管副总批准。
轮值津贴按基本工资的8%发放，不定时上班津贴按基本工资的5%发放。
以上津贴已考虑加班因素（国家法定节假日除外）。
4、交际应酬费
500元以下事先应提出申请，写明用途、人数、所需金额等，经分管副总核准后，方可使用；
超过500元事先应提出申请，写明用途、人数、所需金额等，经总经理核准，方可使用。
实际发生费用不能超出申请金额，如超出10%须向分管副总或总经理作出解释。
5、差旅费
出差是指商务、业务及会议等各项差旅，参加外地培训按照出差标准执行。
出差授权批准：部门经理级别以下，批准人为部门经理+分管副总；部门经理级别，批准人为分管副总+总经理；分管副总级别，批准人为总经理。
住宿：一般员工，不超过150元/天；正副主任，不超过200元/天；部门经理，不超过250元/天；与经理同行的，经总经理批准，可享受同等住宿标准。
出差津贴：省内出差津贴50/天；省外75元/天；香港150港元/天（香港跟旅行团包吃住的，50元港币/天）。
出差津贴应提供有效发票方能报销；如不能提供有效发票的，则计入当月工资中发放（一并计算个人所得税）。
交通费用：按实报销。
部门经理级别以下人员搭乘的交通工具由部门经理、分管副总根据实际情况决定，原则上部门经理及主任出差可以搭乘飞机，在非紧急情况下建议搭乘其他交通工具）。
副总以上人员根据实际情况自行决定。
交通工具乘坐标准为：飞机—经济仓，火车—硬卧。
出差期间的市内交通费：按实报销。
原则上部门主任以下人员不能搭乘出租车，如特殊情况需要搭乘，返回后需向分管副总解释及取得签批。
副总以上不限制。
一次出差同一城市搭乘出租车原则上不得超过两次，长途不得搭乘出租车。
若出差的接待方或主办方提供交通和住宿安排，原则上按照所安排的标准执行；若出差的接待方或主办方提供膳食安排，则出差津贴减半支付。
6、车辆费用
为了加强车辆管理，减少汽油费及维修费的营运支出，公司规定将车辆分为公司车辆和部门车辆，公司车辆由企业事务部管理，由于业务需要分配给个别部门使用的车辆由有关部门管理。
维修和加油将由企业事务部经理选取定点单位。
公司车辆配备专业司机驾驶，驾驶车辆者出现违章罚款由个人承担。
正常情况下车辆每天下班后、星期六、星期日应停放在指定的范围内（董事长和总经理车辆除外），由行政管理主任监督管理。
车辆使用根据“派车单”签批后出车，并建立“行驶记录”登记制度，及部门预算控制。
董事长和总经理车辆在董事长和总经理确认不使用的情况下，可以由采购行政部安排公用（晚间、节假日除外）；配备给部门的车辆并非部门经理专用，行政管理主任可以根据工作需要调用。
（详细制度另行制定）
7、福利费、医药费开支标准及审批
按《员工手册》规定执行。
8、日常借款费用支出
出差人员借款，必须先填写“借支单”，经部门经理同意、财务经理审核，然后经分管副总和总经理批准，最后方可借支，出差回来一周内报销，前次借支未还清，不得再借款；
其它临时借款，如业务费等，审批程序与出差借款相同；
用于押金的借支，在退还押金时归还。
9、其它费用支出
其它费用如广告费、印刷费等费用支出，支出金额500元以内的，不需填写“支出申请表”，但应经部门经理、分管副总同意后才进行；支出金额500元以上的需填写“支出申请表”，写明费用性质、事由、所需金额等事项，经部门经理、分管副总、总经理批准后，方可进行。
10、重大营业费用支出
它指的是耗资25,000 元人民币以上的非资本性支出。
作为单项开支来说，此数目相当庞大，因此额外需要获得许可，以保证其支出于预算内不会超支，而在非预算内时则是合理的支出。
耗资25,000 元人民币以上的主要营业支出使用EA表格。
上述规定从2005年1月开始执行。
若有变动，另行下发通知。