制程检验规程
机械加工制程检验规程
机械加工制程检验规程一、目的：根据公司在机械加工中批量生产的特点特制定此检验规程。
二、范围：适用于本公司自制零件各工序的检验。
三、具体检验项目如下：1、落料(数控冲，数控剪，冲床，俗称展开图)：⑴确认其材质、板厚是否与图相符，我公司所使用的板材主要有冷轧钢板、镀锌钢板、不锈钢板、热轧钢板、镀锌花纹板、铜板、以及铝板应注意其表面要求是雾面，镜面还是拉丝面，不可搞错。
⑵外观1)有无毛边毛刺，锐角，划碰伤，接刀痕，锈蚀；2)面板类，板材在去除毛边时,要特别注意不可被打磨成斜面(四角)；3)如果此产品下道工序须作拉丝处理那么板材表面的划碰伤及毛刺只要不是很明显的手感即可接收,如为镀锌、镀铬等不需喷塑的需保护；4)在下料时还应注意其板材是否平直,不可有明显的波浪状及滚辊印痕。
⑶尺寸检验必须将其四周及孔的毛边毛刺，接刀痕去除于净，并且要产品校平后才能进行测量，否则会影响对产品尺寸的测量及判断。
⑷摆放及保护是否合理此方面主要依据作业指导书上的要求执行检验，要求贴膜保护，用隔板隔离的一定要遵照执行，如果工件摆放过高，四角要用透明打包胶带包好，以免在运输过程中发生倒塌及碰撞，损坏工件表面。
⑸现场有无作自检记录，记录是否真实，写的是否规范等。
⑹上述检验项目不可漏掉任何一项，当全部合格时方可下转。
2、数控折弯，冲床成型。
⑴确认其材质，板厚是否与图相符；⑵外观：表面有无明显之折痕，变形，折斜，划碰伤，接模痕等不良；⑶角度：每一刀的角度依图面清楚进行检测，对于折弯角度较复杂要求较高的工件，可做检具加以控制；⑷方向：在看折弯方向时先弄清楚图面要求的是什么视图方法(第一角，第三角还是机械视图)当发生折弯成型后毛边在正面一定要对折弯方向重新进行确认是否折反。
⑸尺寸：1)依图量测所有折弯尺寸；2)重点尺寸(图纸提示，有特殊标注或标有公差的尺寸)应予以重点控制，特别是那些不易测量，客户有投诉过的重点尺寸一定要设计检具进行控制；3)对不重要的尺寸如加强筋，工艺加强尺寸只要与图纸无太大的差别即可。
制程检验规范
1．核对BOM:1-1检验生产线上的产品料号和其各部件的料号是否和BOM上一致。
1-2.检测设备均已校正合格及确保有效期内使用。
2．首检：2-1.生产线刚生产加工或生产过程中换人、换料的第一批（至少取10PCS）产品作首件检验并记录。
2-2.如首检不合格，应立即通知有关（工程、制造）主管。
2-3.只有首检合格后，才允许继续生产。
3．检查作业指导书：3-1.检查作业指导书是否与生产线上所生产产品和工序是否一致。
3-2.检查作业员的作业动作是否符合作业指导书。
3-3.检查以下各表格的使用情况，并作出相应的反应。
预测试不良品记录表作业指导书 X-R图端子机外模测试不良品记录表机器操作说明书 P-CHART图预测试设备效率表（端子机、成型机）设备每日保养卡外模测试外观检验不良记录表成型机操作规范员工技能卡成型机记录表4．巡回检验：4-1.检验员每两小时巡回检验一次，抽取各工序半成品50PCS进行检验，看其是否符合技术要求，并记录于IPQC记录表上，对各领班确认并执行矫正措施进行追踪记录。
4-2.检验员每隔半天或每次调试端子机模后，测量一次端子高度及铆合拉力，每次测量5PCS，并记录于端子铆合高度/拉力记录表上。
4-3.检验员每二小时记录成型机压力及温度于成型机检验表上，检验成型机温度和压力是否出现漂移现象。
5．异常反映及追踪：5-1.制程品质出现异常时，反映生产单位填写生产线问题反映单。
5-2.制程品质异常改正处理措施落实后立即追踪。
5-3.把追踪情况填入IPQC记录表。
5-4.每天填制P-Chart和X-R图。
5-5.每月根据产品品质情况，绘制柏拉图，并分析不良原因。
6．5S查核表记录。
7．每天上交前天各站DPM。
核准：审核：制订：。
制程检验规范
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要；
□不要；
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制 订
审 核
批 准
1.目的：
对本公司的制程检验作业加以规范，使检验条件与程序标准化。
2.范围：
本程序适用于生产各工序的产品质量检查控制,包括工序自检及品质检查等.
4.3制程检验：
4.3.1首件检验：
4.3.1.1首件检验之时机：
1）机器、物料更换时；
2）机器维修OK后继续生产时；
3）换班、换线时；
4）首次生产时；
生产线应通知IPQC作首件检验。
4.3.1.2生产人员依规定完成初品5PCS之自主检验确认无误后，交IPQC进行首件检验。
4.3.1.3IPQC依据生产指令、图纸、成品检验标准等相关数据及要求进行检验，检验结果记录于“首件确认报告”中，并送呈主管核准。
打件
作业指导书
目视
1、元件无偏位现象；2、元件无立件现象；3、无少件现象；
回流焊
作业指导书
目视
1、无连锡现象；2、元件无偏位现象；3、元件无立件现象；4、焊锡饱满；
分板
作业指导书
目视
1、无披锋；2、PCB板无损坏；
清洁
作业指导书
目视
PCBA清洁干净，无脏污残留；
组装
作业指导书
目视
1、无缝隙；2、无少胶；
烘烤
作业指导书
目视
烘烤温度、时间符合要求；
制程检验规程
4.2.1除首检外，IPQC还应对介部、磨部、清洗、丝印、钢化各部门进行巡回检验，检查产品品质的稳定性。
4.2.2巡检采用抽检方式，一般选择抽取2-10片。
4.2.3巡检频率依据该部门生产产品的规格和数量进行确定，若规格较多时，应保证对当天生产的所有规格产品进行抽检至少一次；若规格较少时，应保持1小时巡检一次。
倒角
1、安全角：四个角要大小一致，需用手触摸四角，以不刮手为准。
2、圆角：R值按客户要求确定，四角要大小一致且必须抛光及倒角边。
3、平角：按客户要求确定大小，四角要大小一致且必须抛光及倒角边。
钻孔
1、孔径：孔直径不低于玻璃厚度，且必须严格控制在公差范围内。
2、孔位：按图纸测量孔到周边的距离且必须严格控制在公差范围内。
3、孔间距：按图纸测量孔到孔的距离且必须严格控制在公差范围内。
4、其它：钻孔后孔周边不能有爆边，孔内径要光滑平整。
喷吵
1、喷砂前必须清洗玻璃，不能有杂质、油印、水迹等。
2、喷砂必检验，不能有透光现象。
4、喷砂必须在要求区域内，非喷砂区域严禁有喷砂。
四、检验规程
4.1首件检验
4.1.1介部、磨部、丝印部、钢化部开机生产或更换产品规格后，IPQC应依据订单或图纸进行首检，首检数量一般为2-5片，以确定产品规格是否符合客户要求。
4.1.2若首检发现不合格，IPQC应通知该部门组长和操作工进行改进，改进后的产品需重新首检合格后方能继续生产。
4.1.3IPQC要将当天首检的产品内容详细填写进《首检记录》，并在第二天上班时交于品质部主管。
丝印部
丝印
1、要按客户要求分清环保油墨与含铅油墨；
2、按是否需要钢化区分使用高温油墨或低温油墨。
制程检验规程
-制程检验规程编制/日期：审批/日期：受控状态/受控号：持有人：颁布日期: 2004. 05. 28 生效日期: 2004. 06. 01 分发范围：文件更改记录1.目的为本公司产品生产过程检验制定作业原则，尽可能防止批量报废。
2.范围适用于本公司产品生产过程检验的控制。
3. 职责3.1 品保部负责本文件的全面实施；3.2 生产部负责各生产工序的自检工作。
4. 内容4.1 由品保部主管/研发部主管负责，准备并向检验员提供以下检验标准：A、产品／零件的技术标准，如图纸、样品等；B、相应的《SOP》。
4.2 生产调试、自检、首检开始生产前，必须进行调试，由有资格的操作工进行或由领班进行；调试合格后，由操作者自检3件并作标识；然后及时通知制程检验员进行“首件检验”（即“首检”）。
制程检验员“首检”3件，只有3件产品均合格后，取1件做“首件”，才能开始批量生产，否则应重新执行调试、自检和首检程序，直到3件产品均合格为止。
领班对操作者“自检”合格／不合格的真实性负责；品保部主管对检验员“首检”合格／不合格的真实性负责。
4.3 生产工序“自检”和“巡检”批量生产开始后，由该工序操作者自己进行不定时“自检”，制程检验员按“控制计划”及相关文件的规定进行定期“巡检”。
对曾有批量不合格发生或有不良较高记录的产品、不稳定的机器设备、不理想的（如：特采）材料、第一次生产的新机种、新的操作人员等一些不稳定的因素巡检时必须特别注意。
必须确保操作人员的作业与SOP完全相符，若有任何不符必须做好记录，并且要让当班领班签名确认，以防止类似情形再次发生。
若是因SOP不符现状（必要的质控点没有、作业方式会降低生产效率等）需要修改SOP时，制程检验员要求即刻修改：将该站正确的作业方法写入该站SOP中并经原文件核准人签全名及修改日期后有效。
此批生产完毕，必须按《文件控制程序》中规定的文件修改流程执行。
一旦“自检”和“巡检”发现不合格品，制程检验员应对适当时段内的产品进行复检；必要时，由操作者进行全检。
制程检验工作流程及说明(zhoujh)
生产部 开始
品管部
技术部
首件检验
监督性检查
重新生产
否
合格 是 是 发现异常
自主检验
巡回检验 否 是
发现异常 是 停止生产 否 是 正常生产 生产移交或入库 异常反馈
纠正预防措施
否
合Байду номын сангаас 结束
制程检验工作流程说明 序号 1 节点 首件 检验 首检 判定 责任人 IPQC 班组长 相关说明 生产出前 3～5 个产品，作业人员自检后 交由班组长和 IPQC 进行检验 检验合格， 生产部继续生产， IPQC 进行巡 IPQC 回检验；检验不合格，责令作业人员重新 生产，直到合格 IPQC 3 巡回 检验 IPQC 作业人员 生产过程中，作业人员进行自检，发现异 常，立即停止生产，并及时上报检验员和 班组长 注意工序关键点的检验，并处理异常。检 验合格，进入移交下工序或入库；检验不 合格，采取补救措施 4 监督 检验 技术部 在生产过程中，技术部监督检验，并协助 处理异常，制定纠正预防措施 《制程巡回检验 记录》、《制程异 常报告》 《首件检验报告》 相关文件/记录
2
制程检验规范
停线时机：
5.4.1新产品未制作首件未经确认而批量投产时。
5.4.2正常生产时不良率超过5％时。
5.4.3无正式发行之工程图、SOP作业时。
5.4.4未依”不合格管制程序”对不合格品及修理品进行标示隔离，未依”产品鉴别与追溯管制程序”和”检验与测试状况管制程序”对产品的状态进行标示和可追溯性进行管制时。
5.4.5客户抱怨的改善对策在生产时未执行时。
5.4.6同一产线同一产品FQC连续批退三次时需开出停线通知单。
6.合格品管制程序
7.表单
7.1首件检验记录表
7.2制程检验记录表
5.2.2首件制作时可由生产、工程、IPQC共同参与确认，并填写首件检验报告，报告中必须包涵测试仪器及模治具编号、尺寸测量、测试参数等结果。首件生产检验合格后方才进行批量生产作业。
5.2.3对于首件品不合格时必须立即调整制作方式且由责任单位进行分析处理,由品保负责确认改善效果，若有相关资料变更时则应重新投入首件制作并重新确认记录。
5、制程检验与测试作业内容：
5.1物料确认
5.1.1物料上线时IPQC依据工程图及工艺参数表对上线物料的品名、规格、厂商进行确认，以上的标签标示不清或缺失时对上线物料进行退货。
制程检验流程规范
制程检验流程规范编审制核123455.1准目的：为稳定制程及完善管理，达到生产目标。
制程质量控制管理方法核适用范围：本公司所有产品的生产过程均适用，品质部QC人员作业方法指导。
权责：生产部：按生产计划确保产品均在制程要求内生产，并对不良品进行返修。
时机：生产开始时、制程中的检验。
程序内容：品质部：负责制程检验及协助生产异常改善。
流程内容：编审制核5.25.2.15.2.25.2.3制程管制：abc5.2.4生产部将经QC抽检或巡检合格品交于下一工序。
5.35.3.15.3.1.15.3.1.25.3.25.45.4.1 5.4.2QC依据入库抽检方法的相关规定及入库检验规范、样品、图纸进行抽样检验，QC验收完毕，对所验物料合格与否作出判定。
QC巡检作业内容确认首件：当生产开始做首件时，QC收到生产人员送检的首件后，对照样品和《产品检验标准书》中要求对产品进行检验，检验内容为产品外观、性能、尺寸、重量是否符合《产品检验标准书》中的要求，如符合判定为OK，在产品上贴首件标识（填写注意点、检验时间）放置于首件标示处.QC每两个小时对各工位进行抽检或巡检，发现生产异常时及时通知生产组长，并由生产迅速作出处理，并对已生产产品再次检验确认。
1、轻微缺陷产品由生产部人员进行返修处理后交由QC再次确认OK后方可流入下道工序，不良品确认无法返修的可做报废处理。
2、严重缺陷由QC人员确立责任工序后由生产部责任工序人员进行返修处理程序与‘1’相同，同时召集相关人员进行原因分析，填写<品质异常处理单》并跟踪直至结案。
对于不合格物料，QC须立即做好异常标示，通知生产隔离，同时开具异常处理单，组织相关人员进行评审，评审结果又拒收、让步接收、挑选使用。
当生产发生停产超过30分钟以上或设备维修、更换模具、调换工作操作人员时需要责令生产工序组长从新送检产品，此产品确认无误后贴上首件标识后替换之前的首件。
巡检：QC每两小时对生产个工序进行巡查抽检一次，每次至少抽检10PCS进行检验，当发现有不良怀疑时加抽2PCS以上并以AQL0.65进行检验，如确认有不良存在先口头通知生产工序组长然后交至品质主管确认，当确认其不良时有QC开出《品质异常处理单》到工序组长要求其作出改善，且根据品质主管判定不良程度跟踪不良品返修结果并报告品质主管。
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1．目的：
为保证公司生产之产品，能达到客户所规定之标准。
2．范围：
适用于本公司整个加工过程。
3．职责：
3．1品管部负责本检验规范的编制及修订。
3．2质检人员及生产部人员负责本检验规范的执行。
4．作业内容：
4．1检验标准及要求
4．2作业员根据品质要求，进行自检，当发现有质量问题必须立即反映给所属单位直接负责人。
4．3质检员按生产部生产的产品进行检验，主要部件全检，一般配件按GB/T2828正常抽样或者按5%进行抽检，检验要求按图纸进行。
并件检验结果记录与《零部件加工检验记录表》中。
4．4质检员检验合格的产品，将合格的产品放置在合格品区，方可流转至下道工序，检验出不合格的产品，按《不合格品控制程序》要求进行处理。