.8供应商选用、续用、评价记录
近期安全生产标准化管理台账工作要点
关于近期安全生产标准化管理工作要点的通知各企业：针对二级安全生产标准化达标评审预计在三月份进行现场评审，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（苏安监【2011】202号），各企业近期需做好以下几方面管理台账。
一、工作内容：1、安全生产会议方面2、风险评价分析方面3、安全教育培训方面4、应急救援预案方面5、安全检查记录方面二、时间要求：2014年2月25日-3月3日三、具体要求：详见《近期安全生产标准化管理台账工作要点》（请各企业及时进行下载，并按要求进行更新。
）。
在整体相关记录台账过程中如遇问题请及时与我联系。
江苏国安注册安全工程师事务所有限公司二0一四年二月二十四日近期安全生产标准化管理台账工作要点（2014年2月25日～3月3日）一、安全生产会议台账方面：2.2 安委会（或安全生产领导小组）会议记录/纪要要求：至少每季度开展一次，主要负责人要参与。
3.2 风险评价小组会议记录要求：至少每月进行一次。
注：要有完整的《会议签到表》，若有图片资料，请备注。
二、风险分析记录方面：3.1 风险评价记录3.2 ①作业活动清单、设备、设施清单；②风险分析记录要求：进行厂级、车间级风险分析，要求全员参与风险评价分析。
3.6①变更的风险分析记录；②变更的风险控制措施3.8 与采购有关的风险分析记录6.6 检维修风险分析记录6.7 拆除作业风险分析记录三、安全教育培训记录1.1 法律法规培训记录3.3 风险培训计划及风险培训记录4.1 安全管理制度、安全操作规程培训记录5.1 包括管理人员、从业人员、新员工、再教育人员、转岗复工人员、特种作业人员、外包工、外来参观人员等人员进行培训，需做好记录有：⑴安全培训教育需求记录；⑵安全培训教育计划；⑶培训教育记录；⑷培训教育效果评价记录。
其中：①从业人员：安全生产法律法规、标准、规章制度和操作规程等培训；每年应接受再培训，时间不得少于规定学时。
②新员工：需进行厂级、车间级（工段）、班组级培训；内容、学时应符合安监总局令第3号。
供应商的评价与选择
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3）瓶颈型采购项目
企业最关心的是，供应商所提供的产品的质 量是否符合要求，以及能否在合约期限内保 持供应的持续性。 由于瓶颈型采购项目的支出水平很低，因此 寻找一个有高度积极性的供应商在企业采购 瓶颈型采购项目时是很重要的。
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3）瓶颈型采购项目（续）
5
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供 应 商 评 价 过 程 确定供应目标及优先级别 采购项目定位 供应市场分析
确定不同采购项目的特定供应策略及 期望与供应商建立的关系类型
1
确定供应商评价标准
2
重新评价 总体供应 风险
4
识别潜在供应商 潜在供应商的筛选
3
出现新的与 企业进行接触 的供应商
对筛选出的供应商的更多信息进行调查
33
2）评价采购业务的吸引力水平
企业的业务策略与供应商的业务策略是否一致
• 企业的采购项目是否属于供应商的核心业务范围？ • 企业打算采购的产品或服务是否属于供应商正在开 发但还没有建成的生产线的一部分？ • 企业所处的市场是否是供应商正在试图占领的市 场？ • 企业是否属于供应商愿意与之合作的顾客类型？
2）杠杆型采购项目（续）
评价定期合约供应商适用性的标准—反应性
• 使用电子商务。 • 能够履行与企业签订的框架式协议中所要求的授 权采购义务。 • 指定客户经理专门处理企业的业务。
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2）杠杆型采购项目（续）
评价即期采购供应商的标准
• 供应商的产品质量； • 遵守承诺的交货时间的可靠性； • 从最低价的供应商处采购。
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1）常规采购项目（续）
安全标准化基础知识考试题库
148 149 150
日常安全检查分（）和（）。 节假日检查主要是对节假日前（）、（）、（）、生产物资准备、备用设备、应急预案等方 面进行的检查 企业应（）至少1次对安全标准化运行进行自评
准化基础知识考试题库
类型 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 答案 AB B ABCD ABC A ABC ABC A A A A A B A A B A A A A BCD A A A ABC A A B C B B B A B B A ABC B A A A A 答案解析 选项A 清单 月 周边企业 获取渠道 每年 原因分析 安全第一 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 主要负责人 对 主要负责人 资金来源 对 对 主要负责人 明确 主要负责人 对 每年 主要负责人 对 对 对 主要负责人 对 对 对 主要负责人 对 一岗一责 一岗一责 熟知 对 选项B 文本数据库 季度 政府部门 方式 每季度 制定整改计划 预防为主 错 错 错 错 错 错 错 错 错 错 安全总监 错 安全总监 实施时间 错 错 安全总监 公开 安全总监 错 每季度 安全总监 错 错 错 安全总监 错 错 错 各级管理人员 错 一人一责 一人一责 知道主要内容 错 选项C 红头文 年 员工 时机 每月 措施 综合治理 每周 责任处罚 不安全不生产 选项D
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
对从业人员每年进行在培训的内容至少包括（）、（）、（）等培训。 从业人员每年应接受至少再培训（）学时 从业人员转岗、脱离岗位（）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育 企业应对外来参观、学习等人员至少进行有关（）及（）的培训教育 承包商培训记录至少包括（）（）。 .班组安全活动每月不少于（）次，每次活动时间不少于（）。 班组安全活动应有()()()() 企业负责人（）至少参加1次班组安全活动 基层单位负责人及其管理人员（）至少参加2次班组安全活动 企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展（）和（） 管理部门安全活动每月不少于（），每次活动时间不少于（）。 安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查（）安全活动记录，并签字。 （）或（）制定管理部门、班组月度安全活动计划 月度安全活动计划应规定（）、（）和（）
供方评价记录范文
供方评价记录范文评价记录日期：[日期]供方名称：[供方名称]本次评价记录的目的是对供方的服务、产品或工作进行评价，以便确定和维护双方之间的合作关系。
本记录将根据以下几个方面进行评价：产品质量、服务态度、交付准时性及合作沟通等。
一、产品质量：在本次合作中，供方提供的产品质量表现如何？产品能否满足我们的需求和期望？供方在产品质量方面表现出色。
他们提供的产品质量非常高，能够满足我们的需求和期望。
产品外观精美，材质优良，各项功能正常可靠。
我们的客户对所提供的产品也非常满意。
二、服务态度：供方在本次合作中的服务态度如何？他们是否耐心、周到地解答我们的问题和疑虑？是否积极主动地提供帮助和支持？三、交付准时性：供方在本次合作中的交付准时性如何？他们是否按计划完成产品交付？供方的交付准时性非常可靠。
他们按照合同约定的时间节点完成了产品交付，没有延误。
这使我们能够按原计划推进项目进展，避免了产生额外的成本和风险。
供方对交付时间的准确把握，显示出他们对合作伙伴的责任感和专业水平。
四、合作沟通：供方在合作沟通方面是否及时、清晰地传递信息？他们是否能与我们保持良好的沟通和协作？供方在合作沟通方面表现出色。
他们能及时、清晰地传递信息，与我们保持良好的沟通和协作。
无论是项目进展、变更需求或其他问题，供方都能积极参与并及时反馈。
他们能站在我们的角度考虑问题，并提出合理、可行的建议。
这种高效的沟通和协作有助于保持合作的顺利进行。
综上所述，供方在本次合作中表现出色，无论是产品质量、服务态度、交付准时性还是合作沟通方面都非常满意。
他们的专业水平和团队素质令人印象深刻，我们希望能够继续与他们保持合作，并将他们推荐给其他潜在合作伙伴。
评价人：[评价人姓名]。
安全标准化目录清单
序号文件名称备注序号1.1.1法律法规文本数据库1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.6序号文件名称备注序号2.1.1安全生产方针及年度安全生产目标 2.2.12.1.2年度安全生产目标和安全生产工作计划2.2.22.1.3各级组织的安全生产目标责任书 2.2.32.1.4各级组织年度安全生产工作计划2.2.42.1.5安全生产目标责任书的考核与奖惩记录电子档资料，见经营考核数据2.2.5目录清单1.1法律法规和标准的识别和获取目录清单2.1方针目标2.2.62.2.72.2.82.2.9 2.2.102.2.11序号文件名称备注序号2.3.1安全生产责任制考核制度见4.1安全生产制度汇编2.4.12.3.2考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况2.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.72.3职责目录清单序号文件名称备注序号2.5.1安全生产费用管理制度见4.1安全生产制度汇编3.1.12.5.2安全生产费用台帐3.1.22.5.3企业为从业人员交纳保险凭证 3.1.32.5.4风险抵押金或安全责任保险考核记录3.1.4序号文件名称备注序号3.2.1作业活动清单 3.3.13.2.2设备、设施清单 3.3.23.2.3风险评价报告3.3.33.2.4各级机构组织开展风险评价的有关文件3.3.43.2.5风险评价报告3.2.6风险评价有关会议记录或纪要目录清单2.5安全生产投入目录清单3.2风险评价序号文件名称备注序号3.4.1隐患治理制度见4.1安全生产制度汇编3.5.13.4.2隐患治理台账 3.5.23.4.3隐患治理记录3.5.33.5.43.5.53.5.63.5.73.5.83.5.93.5.103.5.113.5.123.4隐患排查与治理目录清单序号文件名称备注序号3.6.1变更管理制度见4.1安全生产制度汇编3.7.13.6.2变更管理记录3.7.23.6.3变更的风险分析记录 3.7.33.6.4变更风险的控制措施 3.7.43.6.5变更实施验收报告序号文件名称备注序号3.8.1供应商管理制度见4.1安全生产制度汇编4.2.13.8.2合格供应商名录、档案4.2.23.8.3供应商选用、续用、评价记录 4.2.33.8.4与采购有关的风险信息目录清单3.6变更目录清单3.8供应商序号文件名称备注序号4.3.1管理制度评审和修订制度见4.1安全生产制度汇编5.1.14.3.2评审和修订记录5.1.24.3.3发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件5.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.2从业人员岗位标准4.3修订目录清单序号文件名称备注序号 5.2.1企业从业人员岗位标准5.3.15.2.2从业人员招聘资料、员工台账、档案见人资部资料5.3.25.3.3序号文件名称备注序号5.4.1特种作业人员培训教育记录、档案5.5.15.4.2特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；见人资部资料 5.5.25.4.3特种作业操作证见人资部资料 5.5.35.4.4特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
供应商开发基本准则和选择十大原则、八个能力评估
供应商开发基本准则和选择⼗⼤原则、⼋个能⼒评估供应商开发基本准则和选择⼗⼤原则选择合适的供应商是进⾏供应商质量管理的重要环节。
1．供应商开发的基本准则供应商开发的基本准则是“Q、C、D、S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。
在这四者中，质量因素是最重要的。
⾸先要确认供应商是否建⽴有⼀套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有⽣产所需特定产品的设备和⼯艺能⼒。
其次是成本与价格，要运⽤价值⼯程的⽅法对所涉及的产品进⾏成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。
在交付⽅⾯，要确定供应商是否拥有⾜够的⽣产能⼒，⼈⼒资源是否充⾜，有没有扩⼤产能的潜⼒。
最后⼀点，也是⾮常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。
2．供应商选择的⼗个原则1）总原则——全⾯、具体、客观原则：建⽴和使⽤⼀个全⾯的供应商综合评价指标体系，对供应商做出全⾯、具体、客观的评价。
综合考虑供应商的业绩、设备管理、⼈⼒资源开发、质量控制、成本控制、技术开发、⽤户满意度、交货协议等⽅⾯可能影响供应链合作关系的⽅⾯。
2）系统全⾯性原则：全⾯系统评价体系的建⽴和使⽤。
3）简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。
4）稳定可⽐性原则：评估体系应该稳定运做，标准统⼀，减少主观因素。
5）灵活可操作性原则：不同⾏业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价应是不⼀样的，保持⼀定的灵活操作性。
6）门当户对原则：供应商的规模和层次和采购商相当。
体现的是⼀种对等管理思想，它和“近朱者⾚”的合作理论并不⽭盾。
在⾮垄断性货源的供应市场上，由于供应商的管理⽔平和供应链管理实施的深⼊程度不同，应该优先考虑规模、层次相当的供应商。
但不⼀定⾏业⽼⼤就⼀定是⾸选的供应商，如果双⽅规模差异过⼤，采购⽐例在供应商总产值中⽐例过⼩，则采购商往往在⽣产排期、售后服务、弹性和谈判⼒量对⽐等⽅⾯不能尽如⼈意。
7）半数⽐例原则：从供应商风险评估的⾓度，购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商。
《煤矿标准化档案清单(修改)》
《煤矿标准化档案清单(修改)》第一篇：煤矿标准化档案清单（修改）煤矿安全质量标准化资料一、综合管理类1、五证一照√2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备√3、员工花名册√4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标。
①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。
6、各级人员安全生产责任制（上墙）√7、安全生产责任书。
①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。
8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度√9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训。
①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。
11、劳动保护。
①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。
12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。
注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。
注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长1下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。
危险化学品从业单位安全标准化三级考评询问内容
危险化学品从业单位安全标准化三级考评询问内容1、查文件：安全生产责任制。
询问：谁是第一责任人？如何建立安全生产体制和机制？2、查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。
询问：1.主要负责人如何提供资源支持？2.从业人员是否知道安全承诺？查看现场:安全承诺告知情况。
3、查文件：查安委会会议记录或纪要。
询问：主要负责人听取汇报情况。
4、查文件：安全生产方针、战略目标、年度目标。
询问：抽查从业人员是否知道安全生产方针与目标？查看现场：安全生产方针与目标告知情况。
5、查文件：1.企业的年度安全目标和安全工作计划；2.各级组织的安全目标责任书；3.各级组织年度安全工作计划；4.目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自目标？2.抽查从业人员是否了解本部门的目标？6、查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；2.注册安全工程师配备文件。
询问：主要负责人对安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员情况是否了解。
7、查文件：1.管理部门设置文件；2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
8、查文件：从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络建立文件。
询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
9、查文件：安全生产责任制。
询问：各管理部门负责人是否清楚本部门安全职责。
10、查文件：安全生产责任制。
询问：主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
11、查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩记录。
12、查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。
13、查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。
询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
查看现场：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
14、查文件：企业为从业人员交纳工伤社会保险凭证15、查文件：风险评价管理制度。
询问：从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
供应商评估与合作会议记录
日期：2022年10月15日地点：XX公司会议室参会人员：XX公司采购部门负责人、供应商A负责人、供应商B负责人、供应商C负责人会议主题：供应商评估与合作会议记录：1. 会议开始，采购部门负责人首先致辞欢迎各位供应商的到来，感谢他们对公司的长期支持和合作。
2. 采购部门负责人介绍了本次会议的主要目的，即对各位供应商进行评估和合作谈判。
他强调了公司对供应商的要求，包括产品质量、交货准时、合作态度等方面的要求。
3. 供应商A、B、C的负责人依次介绍了各自公司的情况，包括公司的发展历程、产品优势、质量控制体系等方面的情况。
4. 采购部门负责人提出了对各位供应商的评估标准，包括产品质量、交货准时率、客诉率、服务态度等指标。
供应商A、B、C的负责人纷纷表示将全力配合，并表示对公司的要求会严格遵守。
5. 采购部门负责人提出了公司在未来一年内的采购计划和需求，希望各位供应商能够根据公司的需求进行调整和优化，以满足公司的采购需求。
6. 供应商A、B、C的负责人针对公司的采购计划和需求提出了各自的合作方案和优惠政策，以及在质量保障、售后服务方面进行了详细的介绍。
7. 采购部门负责人对供应商A、B、C的合作方案和优惠政策进行了评估和分析，并提出了一些合作细节方面的建议和调整意见。
8. 供应商A、B、C的负责人表示将根据公司的意见进行相应的调整，并表示将继续为公司提供更好的产品和服务。
9. 会议最后，采购部门负责人再次感谢各位供应商的到来和支持，并表示公司将会根据各位供应商的实际表现和合作态度进行评估和考量，希望未来能够与各位供应商建立更加稳固、长期的合作关系。
10. 会议在和谐、积极的氛围中顺利结束。
以上为本次会议的记录，希望各位供应商和我公司能够携手并进，共同发展。
供方评定报告记录
供方评定报告记录报告目的：该报告旨在对所评定的供方进行全面评估和记录，并提供供方选择的参考依据，以确保公司的合作伙伴能够满足我们的需求和要求。
1.评定供方的目的和背景这一部分应该概述为何要进行供方评定，并对评定的目的、背景进行说明，例如新项目需求、采购、合同续约等。
2.供方信息收集3.评定指标的制定在评定供方时，应根据实际需要制定相关的评定指标，可以包括供方的质量管理能力、价格竞争力、服务质量等。
在这一部分，应详细说明每个评定指标的重要性和权重。
4.评定过程和方法在这一部分，应将评定供方的具体过程和方法记录下来。
可以包括询价、现场考察、承诺书、相关证书检查、供方的参与度评估等。
5.评定结果的统计和分析将所有供方根据评定指标进行打分，并进行结果统计和分析。
可以使用数据统计图表或评语等方式，准确描述评定结果。
6.结论和建议根据对评定结果的分析，提出对每个供方的结论和建议。
可以分为三种建议：合作、研究和淘汰。
同时，对于有待改进的供方，也可以提出具体的改进意见。
7.评定报告的保密性在这一部分，说明该评定报告的保密性要求及具体保密措施，确保评定结果不被泄露给未经授权的人员。
8.授权与签字最后，附上评定报告的授权与签字页面，列出评定人员和公司管理层的签字，以确认该评定报告的真实性和有效性。
结语：供方评定报告是一个全面评估供方能力和表现的重要工具，它能够帮助公司选择最佳供方，确保合作伙伴符合公司的需求和要求。
因此，评定过程的准确性和细致性至关重要。
同时，该报告也应该定期进行更新和审查，以保持其准确性和实效性。
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供应商选用、续用、评价记录
□预审□选用□续用
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1、质量评价
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2价格评价评分细则评分负责人签字a．价格低，报价迅速20分
b.价格较低，报价缓慢15分
c.价格较高，报价迅速10分
d.价格较高，报价缓慢5分
e.报价不合理或不诚实0分
3.使用效果
评价
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a.使用效果好20分
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c.使用效果一般10分
d.使用效果较差5分
e.使用效果很差0分
4信用评价评分细则评分负责人签字
a.如期交货20分
b.偶尔延迟交货10分
c.经常延迟交货0分
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