质量记录清单(空)
编号：QR-4.2.4-02部门：技术中心
序号
名 称
编 号
1.
部门受控文件清单
QR-4.2.3-02
2.
部门质量记录清单
QR-4.2.4-02
3.
现行有效标准清单
QR-4.2.3-05
4.
文件发放、回收记录
QR-4.2.3-06
5.
文件借阅、复制记录
QR-4.2.3-07
6.
文件销毁申请单
QR-4.2.3-09
7.
软件控制清单
QR-4.2.3-10
8.
设计文件更改通知单清单
QR-4.2.3-11
9.
工艺文件更改通知单清单
QR-4.2.3-12
10.
设计开发计划书
QR-7.3-07
11.
软件问题报告单
QR-7.3-08
12.
设计开发输入清单
QR-7.3-09
13.
设计开发信息联络单
QR-7.3-10
14.
设计开发输出清单
QR-7.3-11
15.
风险.
设计开发评审报告
QR-7.3-13
17.
软件修改报告单
QR-7.3-14
18.
设计开发/更改验证报告
QR-7.3-15
19.
设计开发计划变更通知
QR-7.3-16
20.
科技项目验收申请表
QR-7.3-19
21.
试产总结报告
QR-7.3-24
22.
产品更改申请表
QR-7.3-25
23.
设计文件更改通知单
QR-7.3-27
24.
工艺文件更改通知单
QR-7.3-28
25.
软件问题验证报告单
QR-7.3-33
26.
信息联络处理单
QR-8.4-01
27.
28.
29.
30.
31.
编制：审批：
ISO9000 监督审核记录清单
北京中联天润认证中心ISO9000质量审核检查基本清单1、质量目标及完成记录（至少要有3个月记录）；（从体系运行开始，至少审核当年的1月份开始）2、内审记录（内部审核计划、内部审核检查表、内部审核总结报告、内审不符合改善记录、内审资格证书）；(备注：内审员资格证书不是必须有)3、管理评审记录（管理评审计划、管理评审报告）；4、检验记录（来料、过程、成品）；（就是品质部的相关记录）5、检验仪器校正证书；（这个证书要在有效期之内）6、客户订单及签订记录；（最近3个月的记录，涵盖范围里面的所有产品；）7、客户满意度调查记录；（主动调查、被动调查）主要是以调查表的形式8、来料不良处理记录、客户投诉处理记录；（品质部的不良品，退货单，如果客户投诉，是如何处理的等相关记录）9、主要物料采购订单；10、供应商初期调查记录及定期评价记录；（主要调查一下供应商的执照、代码、规模等基本情况，然后决定是否让其供货，定期评价记录是对合作的供应商进行的定期评价，比如；对客户进行分级）11、生产记录（指令）、生产报表；(生产计划单；生产完成情况登记)12、生产不合格品处理记录；（不是必须有）13、设备维护、保养、维修记录；（企业的生产设备）14、文件清单及发放、回收记录；(ISO文件的内部发放、回收记录)15、记录清单（含保存期）；（就是企业的一些物料采购表、维修记录表呀啥的一个记录清单）16、培训计划及记录；（企业的内部培训，比如员工培训）17、仓库进仓、出仓、盘点记录；18、产品图纸、标准。
（图纸带解释说明最好）19、如有设计开发，近一年内的设计开发资料（包括输入、输出、评审、验证、确认）策划研发的步骤；输入：具体的要求，落实到书面；输出：给出生产、采购，详细的作业指导书；评审是贯彻整个过程的，验证是对生产工序的验证，确认：客户是否满意，或者企业内部确认是否达到要求？）以上资料是审核时要求最基本查看到的！质量目标统计、仪器校准、然后还有客户的采购订单、内审资料、管理评审资料这些最重要！。
质量记录保存期限标准
质量记录控制程序1．目的为了对体系是否有效运行和产品质量是否达到规定要求提供客观证据，特制定本程序。
2．范围本程序适用于本公司与体系有关的各项活动的记录的管理。
3．职责3.1质检部是本程序的归口管理部门，负责质量记录的策划和规范化和归档记录的日常管理。
3.2各有关部门负责本部门质量记录表格的设计、填写、收集、编目、归档，并对本部门质量记录的真实性、完整性负责。
4．工作流程和内容各部门形成的、来自供方和顾客的质量记录4.1质量记录的分类4.1.1书面质量记录，包括：A）体系运行质量记录：内部审核报告、管理评审报告、纠正预防措施会议记录、培训记录等；B）产品质量记录：各项质量记录的原始凭证、过程检验记录、成品检验记录、不合格品评审记录等；C）产品质量先期策划，样件批准及各种采购订单、工装、设备验证记录等；D）供方的质量记录等。
4.1.2电子媒体质量记录。
4.2质量记录的管理4.2.1各部门的质量记录，必须指定专人兼管；车间每月初将上月的质量记录分类交到相关部门；各部门将收到的质量记录整理装订成册，编号并建立目录，做到易于检索。
年底各部门将所有的质量记录交质检部归档保存。
4.2.2所有的质量记录建立由基层用圆珠笔或钢笔填写，分级管理；归档的质量记录的借阅和归还，要有登记手续。
需借阅时,填写《文件借阅记录》，记录管理人员批准方可。
4.2.3质检部负责编制《质量记录清单》，规定各种记录的保存期。
4.2.4合同要求时可将质量记录提供顾客查阅。
4.2.5质量记录空白表格需要到外面印刷时，由使用部门提出申请，部门领导审核，质检部质量记录管理人员批准。
4.2.6各部门要增加新的质量记录或废除质量记录，须到质检部办理申请手续，以使质量记录编号、建档或废弃编号。
4.2.7由质检部每年底对归档的质量记录进行检查，没有归档的催责任人及时归档，并统计质量记录归档及时率。
4.2.8对于电子版的质量记录，由部门负责人对其进行登记，并且每三月核对一次，必要时刻录在光盘或硬盘上做好防护，以便查阅。
无缝钢管质检记录报告清单
序号
质控表卡名称
表卡编号
备注
1
材料验收入库通ห้องสมุดไป่ตู้单
QR6-1
★
2
原材料质量证明书
★
3
(原材料）化学分析报告
QR10-1
★
4
（原材料）力学性能检验报告
QR10-2
★
5
钢管下料成型检验记录
QR11-1(A)
★
6
钢管热处理操作记录
QR08-2(B)
★
7
热处理检验报告及曲线
QR08-1(A)
QR09-10
D>159 ●
16
水压试验检验报告
QR11-12
用户要求时
17
钢管成品检验记录
QR11-10
★
18
无缝钢管生产流程工艺卡
QR05-1(C)
★
19
产品质量证明书(钢管)
QR11-18( B)
★
20
21
★必做 ●流体管可按产品规格决定选择ET或UT(二者选一项)；
●锅炉管既要逐根ET，又要逐根UT
★
8
（成品）化学分析报告
QR10-1
用户要求时
9
（成品）拉伸试验报告
QR10-2
★
10
（成品）扩口压扁试验报告
QR10-3
★
11
晶间腐蚀试验报告
QR10-4
★
12
金相检验报告（晶粒度检测）
QR10-8
含Ti锅炉管
13
钢管产品检验记录
QR11-9
★
14
ET 检验报告
QR09-14
ISO质量管理体系认证审核前需要准备的资料(附详细清单)
ISO质量管理体系认证审核前需要准备的资料（附详细清单）ISO各个体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多质量人头疼的地方。
下面就来列举说明一下，在做体系认证审核时都需要准备哪些资料，以供大家参考，各位质量人可以根据自己公司的实际情况再加以调整。
ISO9001质量管理体系一、文件和记录的管理1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3. 文件发放记录（各部门都要有）4. 各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5. 各部门质量记录清单；6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；8. 各种质量记录签字要齐全；二、管理评审9. 管理评审计划；10. 管理评审会议的“签到表”；11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面15. 年度内审计划；16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书；18. 内审成员资格证书复印件；19. 首次会议记录；20. 内审检查表（记录）；21. 末次会议记录；22. 内审报告；23. 不符合报告及纠正措施验证记录；24. 数据分析的有关记录；四、销售方面25. 合同评审记录；（订单评审）26. 顾客台帐；27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28. 售后服务记录；五、采购方面29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31. 采购台账（包括外协产品台帐）32. 采购清单（应有审批手续）；33. 合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部34. 原材料、半成品、成品名细台帐；35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；36. 入、出库手续；先进先出的管理。
水利工程参建单位质量检查表、记录、问题清单(样式)
项目法人质量管理制度建立情况
查阅印发的质量管理制度文件
质量管理制度中是否包括质量管理机构、质量人员职责、质量检查措施等
3
勘察、设计单位资质情况
查阅营业执照、资质证书等
勘察、设计单位营业执照、资质证书是否满足要求
4
勘察设计单位现场设代机构落实情况
查阅勘察设计合同要求、成立设代机构文件等
是否成立现场设代机构；大中型工程设计单位是否在施工现场设立设计代表；现场设计人员及专业是否满足工作需要
检查单位人员签名
被检查单位代表签名
检查日期
表D.4监理单位质量行为检查表（建设过程）
工程名称
监理单位
序号
检查项目
检查方法
检查内容
检查情况及违规事实
1
质量责任终身制落实情况
查阅质量责任书
是否签订质量责任书和公示质量责任人
2
针对工程特点编写监理规划和监理实施细则情况
查阅有关资料和询问
是否编写监理规划和监理实施细则，是否明确质量目标
9
参建单位质量行为和工程质量检查情况
查阅检查通报、通知、检查记录等材料
是否对参建单位质量行为和工程质量进行检查；对检查发现问题是否提出明确整改意见；是否及时将检查发现问题整改到位（时间节点前是否督促完成）；检查记录是否完整
10
工程质量等级认定情况
查验评定资料、往来文件等
是否及时认定工程质量等级
11
施工过程检测安排落实情况
是否明确质量管理机构人员质量责任人13检测单位资质情况查阅资质证书检验检测机构资质认定证书行业主管部门颁发的资质证书和市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书是否满足要求14检测单位人员执业资格查阅检测人员执业证书职称证书检测人员执业资格职称证书是否满足要求15检测单位质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件是否制定质量管理制度16设备制造安装等单位营业资格查阅营业执照设备制造安装单位的营业执照是否满足要求17主要设备制造安装单位现场人员配备查阅现场人员配备情况现场人员配备是否满足要求18主要设备制造安装单位质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件是否制定质量管理制度19安全监测现场人员配备查阅现场人员配备情况安全监测人员配备是否满足要求20安全监测质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件是否制定质量管理制度相关单位参加人员签名项目法人勘察单位设计单位施工单位监理单位检测单位主要设备制造安装单位安全监测单位监督人员检查日期表d2项目法人建设单位质量行为检查表建设过程工程名称项目法人建设单位工程形象进度序号检查项目检查方法检查内容检查情况及违规事实1项目划分资料报送及质量监督机构确认情况查阅有关资料是否报送项目划分材料质量监督机构是否确认2质量责任终身制落实情况查阅质量责任书查看施工现场标牌是否签订质量责任书和公示质量责任人
各种记录清单
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录（一） 01718 施工图会审记录（二） 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎（砾）石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土（砂浆）强度试验报告 11237（ ）试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼（组）装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录（一） 40464 塔盘安装记录（二） 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘（屏）柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆（线）绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆（线）绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘（屏）柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
关键过程质量检验记录
2
焊接质量
检查
1、漏焊、焊穿、虚焊、裂纹、夹渣等焊接缺陷不得多于3处。
2、测量转盘支架与吊耳接触处、各板簧支架与车架的焊角高度必须达到8mm。
3、贯穿横梁在贯穿处，其上下翼板与纵梁接触处不得施焊。
3
主要尺寸参数检查
1、车架长度12990±10
2、车架宽度2490±4
油漆表面不同颜色的油漆边界宽度不超过2毫米。
2
厚度
底漆层15~25微米
面漆层30~40微米
漆层总厚度45~60微米
结论：
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
行走机构安装
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
四轮胎牌号相同，花纹一致
左、右气室推杆自由行程差不大于2mm。
车轮转动灵活，无松旷，无擦碰，无异响。目测不得有明显的偏摆现象。
关键过程质量检验记录
车辆制造有限公司
质检部
关键过程质量检验记录
编号：TD/JL03-8.1-03 序号：01
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
纵梁焊接
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
1、焊缝应平整均匀
2、焊渣清除干净，尖角及焊缝不平整处应打磨，遗漏处不得多于1处。
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
喷漆
序号
检验内容
技术要求
检验结果
供应商QSA审核清单[空白模板]
0 6.采购 6.1 是否有供货商挑选、评估办法﹖ 6.2 在购买前﹐是否有首件确认（送样）﹖ 6.3是否有采购作业流程，是否按流程作业？ 6.4 是否有来料验收程序，有异常时﹐是否有采取措施﹖ 6.5 是否有供应商审核管理计划？
18 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 7 生产和服务 7.1 是否生产计划标准化﹖ 72 是否有订单评审程序？ 7.3生产计划是否有得到有效落实，是否有控制程序﹖ 7.4 生产产能是否有评估，产能不满足时是否有处理方法？ 7.5 制程各站是否都有作业指导书﹖ 7.6 是否有对制程工程变更做管制? 变更是否会知会客户﹖ 7.7 制程中的良品/不良品/半成品是否有明确标识﹖ 7.8是否有包装的评估鉴定﹖包装和出货后的产品是否有可追溯性﹖ 7.9 在贮存和运输过程中﹐如何保证质量﹖
10 0 2 2 2 2 2
0 5.工程设计 5.1 是否有设计评估计划﹖ 5.2 设计出的产品在投产前是否得到验证和演示﹖ 5.3设计出的产品是否为生产提供足够的信息，是否确认设计能够保证质量? 5.4 是否有对设计变更实施管理﹖ 5.4 工程技术人员是否具备专业能力﹖
1/3
管理体系稽核清单
10 0 2 2 2 2 2
3.审核得分：
判定 优秀 合格 条件性合格 不合格 无关项目
分数 90以上 70~~90 60~~69 60分以下
XX公司评估小组签名：
供应商负责人确认签名：
表 单 编 号 ： XXXXX -XX
记录 保管 期 限： 4年
3/3
管理体系稽核清单
供应商名称：
得分
80 2
0 1.质量管理体系 1.1 是否有质量手册﹖
2
1.2是否有管理流程图﹖
水电工程预验收质量缺陷记录清单
**花园A标段3#、4#、5#、10#、11#楼水电工程预验收，施工质量缺陷记录清单3#楼1、给水管穿楼套管有部份低了。
2、水表支托架仍应设置。
3、弱电穿线管与桥架连接的锁头有松、脱、断裂及排列无序的现象，仍未整改完善。
4、屋面水箱避雷与引下线的连接未采用热镀锌元条或热镀锌扁钢，应整改。
5、检查插座内零线为绿色线不妥，应整改。
6、电气竖井内无照明及电源插座，应补作。
7、屋顶风机外壳应除锈重作防腐，风机接地应整改。
8、排水（下水）管口，均未封堵，应整改。
9、4单元5楼以下一根排水管为发泡管，应更换。
10、阻火圈安装不牢，普通只有2个螺栓连接。
11、地下室给水管（φ8″、φ6″）支架单薄，不牢固，应整改。
4#、5#楼1、弱电导管与桥架锁口头松、脱、断裂及排水无序仍有部份未整改。
2、水表支托架设置尚未整改完。
3、给水管穿楼套管下口填塞阻燃材料尚需作完善。
4、配电箱内贴标识。
5、屋面消防管应紧靠外墙安装，现安装位置影响用户对屋顶层的使用。
6、卫生间等电位安装位置与“马桶”安装位置是否冲突，应予核实后加以调整。
7、暗设给水管应加以标示，以免用户在装修时损坏管道。
8、屋顶应加设检修梯。
9、水管道及风管支吊架应作面漆防腐。
10、电气竖井防火隔断层尚未作。
11、空调电源插座与空调室外机阁板有的是一左一右应作调整。
12、电梯电源套管对接焊接，且与配电箱焊接连接，违反规范要求，必须整改。
13、屋顶消防管有部份仍未作支墩。
10#、11#楼1、电气竖井内照明及电源插座应安装完善。
2、给水管穿楼套管填塞阻燃材料尚未作完，下口也应填塞抹平。
3、11#楼3单元1层污水管整改，提高标高，紧靠外墙。
4、阻为圈4个紧固螺栓未上完。
5、屋面开关插座应安装防溅型的。
6、通风管支吊架尚应调整，并作面漆防腐。
7、10#楼2单元1栋凯撒管应加一个支架。
8、10#楼2单元2楼竖井消防电气穿线管大管小管对接焊接，不符合规范要求。
9、屋顶消防管应紧靠外墙安装，否则造成用户使用屋顶层不方便，消防给水管有部份尚未作支墩。
受控文件及记录清单(模板)
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程