HSF体系管理评审报告
HSF体系管理内部评审报告(QC08000标准)之 4.1总经理(管代)高层内审检查表
4.4
HSPM体系及其过程
4.4.1
总则
1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系？
公司制定了手册和21个程序文件
2.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？
公司所有过程都被确定管理（来料-制程-出货）
3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？
公司内外部因素进行识别，作成内外部环境因素识别及评价一览表
2.为应对这些风险和机遇公司是否策划了所必需的措施？对这些措施的有效性进行评价？
公司内外部因素进行识别，作成内外部环境因素识别及评价一览表
6.2
HSF目标及其实现的策划
6.2.1
HSF目标
6.2.2
HSF目标的策划
1.在公司的各层次上是否已建立HSF目标？所建立HSF目标与HSF方针和持续改进的承诺，是否一致？
方针，目标有形成文件（详见说手册）并由总经理批准颁发，传达至每个员工和供应商
3.建立实施保持改进HSPM体系所需资源，最高管理者是否确保提供？有否实例佐证？
执行《HSF设施设备管理程序》《人力资源管理程序》
4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性？
每周工作例会上有传达HSF管理的重要性
5.1.2
以顾客为关注焦点
1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？公司是否努力确保顾客的HSF要求得到确定和满足？
执行《顾客满意度管理程序》
5.2
方针
5.2.1
制定HSF方针
5.2.2
沟通HSF方针
1.HSF方针是否与公司的宗旨相适应？
内部审核/管理评审评估方针适宜性
质量与有害物质体系管理评审报告
管理代表
各部门
2
顾客回馈(包括顾 1.顾客满意度调查为每年度年终调查一次，故现在还没有做顾客满意度。 客满意度与顾客投 2.月客退不良率目标为0.2%,除2月份目标达016%偏高外，1-6份达成均达成目标。 3.每月客户报怨次数目标为不超过9次(以回复书面改善报告为准),1-4月份均达成目标，5-6月份都超出目标达到10次。 诉)
各部门
2015年第一次管理评审报告
会议时间 主持人 会议地点
记录人
出席人员
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摘要
内
容
提报部门
负责单位
负责人签名
完成期限
6
2015年6月30日认证的年审，本次审核中外审公司给出需要体系的改进建议，立案缺失共1项，如下： 1. 审核中发现公司在产品的设计输入方面还存在 不足; 如：公司于2015-6-25 开始设计开发的 台达 P.N. 399205910000 下盖产品的冲压模具，在设计任务书和评审会议记录中，均没有关于模具功 能和性能的关键指标，如寿命（总冲次）、节拍、关键尺寸的良率（Cpk/Ppk）的要求。 以上不符合ISO9001:2008版标准第7.3条款规定的要求。 1.IQC的进料SIP中规定与实际要求不符。如电泳产品在SIP中规定要做跌落试验,但实际没有做。 2.IQC进料检验报告在色差时,没有将产品的颜色表达 第三方审核发现的 出来. 3.设计的输入与输出不明确.如果模具送外时,是否考虑方便维修与保养,即对其功能与性能的考虑. 4.没有对各部门电子文件的有效管理在文件 管理代表 中规定. 5.每个部门应建立文件管理的权责.如图面、承认书、客户质量要求、法律法规与环保要求等. 6.应对公司内部人员作培训,让其了解权责、流 问题 程、目的与方法等. 7. 对于顾客满意度调查的问题， 应针对分数最低的客户、不达标的部门、最大客户不满意的主要因素，由业务向客户获得不满 意的主要因素，开出<<纠正/预防措施单>>给各相关责任单位进行原供货商基本数据提供我们 的采购，采购需记录供货商制造的所有类别，并将一些主要合格供货商合约附在里面;供货商年度稽核计划尽量在外审前完成，在<<合格供货商名册>> 里分等级。
体系管理评审报告模板范文
体系管理评审报告模板范文一、背景介绍体系管理评审是组织对其体系运作的一种全面评估和审查过程，旨在确保体系的持续有效性和符合相关标准要求。
本次评审报告将对公司的体系管理情况进行评估和分析，以期提出改进建议和优化方案，确保体系能够持续改进和提升组织绩效。
二、评审目的本次评审的主要目的是：•评估公司体系管理的有效性和合规性；•发现存在的问题和潜在风险；•提出改进建议，促进体系持续改进。
三、评审范围本次评审涵盖以下方面：1.体系文件和记录管理；2.流程和程序执行情况；3.内部沟通和沟通渠道；4.风险管理和持续改进机制。
四、评审方法评审采用了文件审查、现场检查和访谈等方法，通过对体系文件和实际操作的核实，全面了解体系管理的情况，保证评审结果客观真实。
五、评审结果经过评审，发现了以下问题和优点：问题：1.文件管理不够规范，存在更新不及时和错版问题；2.部分流程执行不到位，存在流程漏洞和执行偏差；3.沟通渠道不畅通，信息传递效率较低；4.风险管理意识不强，存在一定风险漏洞。
优点：1.部分流程执行较为规范，符合标准要求；2.部分岗位人员对体系要求有较深理解和认识；3.部分风险控制措施有效，减少了潜在风险发生的可能性。
六、改进建议针对上述问题，提出了以下改进建议：1.完善文件管理流程，确保文件更新及时和准确；2.加强流程执行监督，落实责任到位，保证流程贯彻执行；3.建立有效的沟通渠道，提高沟通效率和准确性；4.加强风险意识培训，确保员工对风险的识别和应对能力。
七、总结体系管理评审是企业持续改进的重要手段，通过评审可以发现问题，促进问题解决，提高企业绩效和管理水平。
希望公司能够重视评审结果，认真落实改进建议，持续优化体系管理，提升企业竞争力和发展潜力。
以上是本次体系管理评审报告的范文，希望能为公司体系管理的改进提供一定的帮助和参考。
HSF有害物质管理检查报告完整资料
HSF有害物质管理检查报告完整资料1. 摘要本报告旨在提供关于HSF（有害物质管理检查）的详细资料，包括检查目的、范围、结果和建议。
通过对有害物质管理的全面评估，我们旨在确保企业的遵守相关法规和规定，以保护环境和员工的健康。
2. 检查目的本次HSF有害物质管理检查的目的是评估企业在有害物质使用和管理方面的合规性，包括但不限于符合法规、规定和标准、适当的储存和处理程序、风险评估和控制、员工培训等方面。
3. 检查范围检查范围涵盖了企业在生产流程中使用的所有有害物质。
我们对企业内的各个部门进行了实地检查，并审查了相关文件和记录，包括有害物质使用的许可证、安全数据表、员工培训记录等。
4. 检查结果根据我们的检查，企业在有害物质管理方面表现良好。
他们已经确保有害物质使用符合法规和标准，并实施了适当的储存和处理程序。
风险评估和控制也得到了有效实施，并有培训计划确保员工了解有害物质的正确使用和处理。
5. 建议尽管企业的有害物质管理表现良好，但我们仍提出以下建议以进一步提升其管理水平：- 定期进行有害物质的安全评估，并更新相应的安全数据表，以确保其准确性和及时性；- 继续加强员工培训，提高员工对有害物质的认识和安全意识；- 定期检查并维护储存和处理设施，确保其符合安全要求；6. 结论综上所述，企业在有害物质管理方面取得了显著成绩。
我们建议企业继续加强对有害物质的管理和监控，以确保其符合法规、规定和标准，减少环境和员工健康的风险。
7. 致谢我们对企业在本次HSF有害物质管理检查中的合作表示高度赞赏，并感谢他们提供的详尽资料和支持。
我们也感谢检查小组成员的辛勤工作和专业素质。
总之，本报告提供了一份详尽的HSF有害物质管理检查报告完整资料，使企业能够评估其有害物质管理表现，并获得改进建议，以提升管理水平和确保合规性。
2023年度管理评审报告(含质量-环境-HSF体系)
1.3、客户稽核：2023年稽核及改善进度状况汇总；
1.4、现有体系运行满足法律法规、客户要求的符合性评价。
1、质量体系内审共发现8个不符合项，环境体系内审共发现3个不符合项，HSF体系内审未发现不符合项。
2、2023年8月北京华赛认证中心对质量管理体系进行了监督审核，发现4个不符合项；
1.5、各工序机台的定期保养，特殊部门并给员工配备耳塞；
1.6、加强改善印刷工序，降低印刷占油、偏位现象。
9、质量/环境/HSF方针和目标设置的适宜性
管理方针、目标的评审总结
质量/环境/HSF方针的设置能对公司的质量/环境/HSF管理工作进行指导，对最高管理层的质量/环境意识下达起到了良好作用，并对质量/环境/HSF目标设置设定了框架。
1.2、改善生产设备功能，提升自动化程度，在提高生产量的同时保证产品品质的一致性，并进一步提升产品质量；
1.3、需要完善人员培训考核机制，提升检验员的检出能力，加强普工的品质意识与操作技能培训，管理干部的管理能力培训，并加强目标与责任管理；
1.4、策划开展QC小组活动，结合ERP系统数据进行CoS1DoWn和员工操作技能提升活动；
排放速率(kg∕h)
丝印废气
6.97
0.12X103
喷漆废气
26.3
0.20X1O'3
注塑、油压成型废气
6.10
2.70×101
镭雕废气
6.79
9.10×10^i
油烟废气
0.7
破粹工序废气
0.665
(3)厂界噪声：东外1米处：57.2dB；北外1米处：58dB：
以上环境监测结果显示公司的废水、废气和噪声控制可以满足环境局的限定要求。
HSF体系管理内部评审报告(QC08000标准)之 7内审不合格报告
1、学习标准8.5.2条款，加深理解和认识，认识标识的重要性；
2、责成供应商在第一批印刷纸箱切换前重点检查ROHS标签的张贴状况，不可漏贴。
部门负责人：XXXX日期XXX年XX月XX日
预定完成日期：XXX年XX月XX日审核员认可：XXX日期：XXX年XX月XX日
纠正措施完成情况：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
因供应商来料时张贴ROHS标签，经常发生漏贴，后经检讨分析后与供应商达成一致取消rohs标签张贴，直接在外箱上面印刷rohs标签，导致供应商在第一批印刷纸箱切换前没有张贴ROHS标识。
审核员：XXX部门负责人：XXX
日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日
不合格项报告
受审核部门
品质部
部门负责人
XXX
审核员
XXXX
审核日期
XXXX年XX月XX日
不合格事实陈述：
查现场发现，硅胶原材料CHN-7500-U外箱无贴HSF环保标签。
不符合标准条款：不符合标准8.5.2条款要求。
不合格类型：一般Байду номын сангаас
审核员：XXX部门负责人：XXX
日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日
将入库以及待检区所有该材料包装上张贴ROHS标签
部门负责人：XXX日期：XXX年XX月XX日
纠正措施的验证：
经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
审核员：XXX日期：XXXX年XX月XX日
HSF体系管理评审报告(QC08000标准)之 0-3 XX年HSF体系管理评审报告(QC080000标准)
管理评审报告
报告时段XXXX年XX月~XXXX年XX月
2019年7月18日，依据有害物质管理要求及作业指导书的要求、在IECQ QC080000标准的指导下，由总经理主持了HSF年度管理评审会议，公司各部门负责人参加了这次会议。会议对各部门报告和资料进行评审，一致认为：本年度在领导的高度重视和各级人员的共同努力下，HSF体系运行正常有效，能够利用内审、纠正和预防措施、监视和测量等自我改进机制实施对管理水平的持续提升。体系科根据评审事项整理如下：
四、XXXX年度内审、外审及管理评审的总体情况及分析
◆管理评审追踪项完成情况
本次为公司本年度首次HSF管理评审。
◆外审情况
XXXX年上半年暂无。
◆内审情况
XXXX年7月1Βιβλιοθήκη 日HSF内部审核已完成，本次内审开出2项与HSF有关的不符合项，几项很好的建议已获采纳并实施改进。
五、纠正及预防措施总结
XXXX年度体系内审、日常监管总共发出2份不符合报告，均已关闭。
六、法规合规性评价结果
各部门对公司产品有害物质法律法规符合情况的评价，没有违反法律法规和其他要求的情况发生。
七、内外部信息的反馈
近期市场部收集到顾客反馈信息表明：本年度内公司没有发生HSF方面的投诉，顾客调查的结果总体上是满意的，同时也没有接到顾客HSF要求的变更。
八、资源需求评审
为了满足公司现阶段管理需求和长远的发展需要，期望在现有的MRP系统上加入HSF管理项目，达到HSF管理与物控一致并实时更新，并在规划中的SAP系统上实现HSF管理要求。
二、XXXX年度HSF目标指标完成情况总结
目标完成情况分析：XXXX年各部门目标完成总体情况良好，采购部按照《有害物质管理程序》对供应商提交资料的要求更加严格，目前，整体还在不断完善中。
HSE管理体系管理评估报告
受控□非受控□HSE管理体系管理评审报告讨论稿一、时间：2015年5月20日下午1：00二、地点：公司会议室三、管理评审的参加人员：1、公司领导：2、机关处室：3、各二级单位：4、项目部（分公司）：四、管理评审的内容：1、评价公司HSE管理方针、目标对HSE管理环境条件变化的适用性，是否符合持续改进的要求。
2、评价总策略是否适用于公司的方针和目标。
3、评价HSE管理体系各要素实施是否充分，是否需要调整。
4、评价公司内部审核和外部审核的结果与HSE管理体系的改进措施及实施的效果。
五、管理评审的结论：在HSE管理体系管理评审中，评审人员一致认为:1、公司15年HSE管理方针目标适应HSE管理环境条件的变化，HSE 总方案适应公司的方针和目标。
2015年，随着系统内外、国内外特大型项目施工高潮的到来，公司迎来一个新的生产经营高峰，安全生产工作出现了新的特点，主要表现在：⑴公司施工管理规模不断扩大，项目点多面广，战线长，各项目安全生产环境和实际情况差异性较大，增大了公司安全管理难度。
⑵系统内外的几个重点项目规模大，工期紧，业主标准高，项目部面对的EPC、监理单位多，协调难度大，且施工单位呈同台竞技之势，项目安全管理的好坏将对公司产生重要影响。
这就要求项目安全管理起点要高，过程控制必须做到严、细、实、恒。
⑶随着承接EPC项目的逐渐增多，公司面临着联合EPC及CM管理等全新的项目管理模式和工作内容，给安全管理提出了更高的要求。
⑷公司工程任务分包额进一步增大，参与施工的分承包商也将增多，在分承包商施工规模扩大的同时，由于其管理水平和作业人员素质参差不齐，安全管理难度也随之增大。
所以，公司安全工作的成效在相当程度上决定于分承包商安全管理的好坏。
公司认真分析、总结14年HSE工作情况，充分认识07年安全工作新的特点，明确了2015年公司安全生产工作指导思想和2015年公司安全生产工作目标，方针、目标符合确保体系有效运作和持续改进的要求。
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管理评审报告
2013年1月18日，依据新颁布的有害物质管理规定及作业指导书的要求、在IECQ QC080000标准的指导下，由总经理主持了首次HSF年度管理评审会议，公司各部门负责人参加了这次会议。
会议对各部门报告和资料进行评审，一致认为：本年度在领导的高度重视和各级人员的共同努力下，HSF体系运行正常有效，能够利用内审、纠正和预防措施、监视和测量等自我改进机制实施对管理水平的持续提升。
体系科根据评审事项整理如下：
一、公司HSF方针评价
公司的HSF方针；以顾客环境为有害物质管理要求为基础，不断更新，完善公司制品环境有害物质管理基准及管理体系，确保制品满足顾客以及法律法规环境有害物质要求。
符合公司的实际，适应公司持续发展的需要，是我们不断追求的目标，尽管今年有部分HSF目标没有很好的完成，但作为一个总方针是适宜的。
在今后的各项工作中应继续不断改进、努力减免环境有害物质，以绿色产品满足顾客需求。
二、2012年度HSF目标指标完成情况总结
各部门HSF目标指标统计
目标完成情况分析：2012年各部门目标完成总体情况良好，市场部第三季度因为《零部件（辅材）含有有害化学物质管理规定》对供应商提交资料的要求更加严格，全部合格供应商需在第四季度重新提交调查资料和承诺书，从而导致市场部9月份HSF目标达成数据出现较大下滑，体系科因此制订了月度《第三方检测报告更新计划》要求合格供应商尽快提交资料，经过市场部们的努力，12月份统计的资料的合格率已达99.5%。
目前，整体还在不断完善中。
三、年度检测计划完成情况分析：
如上表中数据所示，由于现有设备和人员的限制，现有物料只有41.6%的物料可以内部检测，这些物料主要是由均质材料构成的塑胶件和钣金件，对于不能检测的非均质类物料，今后可以采用物理拆解、研磨、粉碎、压片等技术手段在一定程度上将非均质转变为均质材料进行检测，使现有耗材的XRF
设备得到最大限度的利用，确保材料在入厂后能进一步进行筛查，最大限度确保物料的HSF符合性。
四、2012年度内审、外审及管理评审的总体情况及分析
◆管理评审追踪项完成情况
本次为公司首次年度HSF管理评审。
◆外审情况
2012年10月19日由SGS对我公司进行了RoHS工厂审核，共进行了2天的审核，开出5项不符合项，已要求相关部门实施纠正。
◆内审情况
2012年11月26~27日事业部内审+体系运行评价已完成，评价的总分为75.5，分数在集团公司生产型企业中名列前茅。
本次内审开出1项与HSF有关的不符合项，几项很好的建议已获采纳并实施改进。
五、纠正及预防措施总结
2012年度体系外审、日常监管总共发出6份纠正行动通知单，其中3份因为程序文件制定不合理，3份为记录不完善问题（2份开给实验室），6份纠正行动通知单均已关闭。
六、法规合规性评价结果
各部门分别于2012年9月13日和2013年1月3日根据《体系操作手册》3.3.6.7对公司产品有害物质法律法规符合情况的评价，没有违反法律法规和其他要求的情况发生。
详情见《有害物质管控评审表》。
七、内外部信息的反馈
近期市场部收集到顾客反馈信息表明：本年度内公司没有发生HSF方面的投诉，顾客调查的结果总体上是满意的，同时也没有接到顾客HSF要求的变更。
八、资源需求评审
为了满足公司现阶段管理需求和长远的发展需要，期望在现有的MRP系统上加入HSF管理项目，达到HSF管理与物控一致并实时更新，并在规划中的SAP系统上实现HSF管理要求。
九、会议决定在2013年内实施以下改进：
1、RoHS认证资料调查判定结果需及时全面反馈；
2、涉及零件种类较多，认证部门在制定检验计划时，需要考虑零件的原材料种类、原材料密度、零件结构等综合考虑制定，提高检验计划的可执行性。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。