体系管理评审报告
体系管理评审报告
体系管理评审报告一、背景介绍为了提高企业的运营管理水平，我公司于2024年1月引入体系管理，并在近期进行了一次全面的体系管理评审。
本次评审旨在评估体系管理的实施情况，发现存在的问题和不足，并提出相应的改进方向和措施。
二、评审范围本次评审主要涵盖以下方面的内容：1.质量管理体系：包括质量目标、流程控制和持续改进等。
2.环境管理体系：包括环境政策、环境影响评价和环境管理计划等。
3.职业健康与安全管理体系：包括安全生产管理、事故预防和职业健康评估等。
4.信息安全管理体系：包括信息安全政策、风险评估和应对措施等。
三、评审过程本次评审由专业的评审团队组成，分为准备、实地检查和总结三个阶段进行。
1.准备阶段：评审团队准备了评审计划和评审指南，并与公司内部的相关人员进行了沟通和培训，以确保评审的顺利进行。
2.实地检查阶段：评审团队对公司的各个部门、岗位和流程进行了实地检查，包括对相关文件的审核、现场观察和访谈等方式，以了解体系管理的实施情况，并收集相关的数据和证据。
3.总结阶段：评审团队根据实地检查的结果，撰写了评审报告，包括了评审的结果、存在的问题和不足，以及改进方向和措施等。
四、评审结果根据本次评审的结果，公司的体系管理实施情况整体较为良好，但仍存在以下问题和不足：1.目标设定不明确：部分岗位的工作目标和指标设定不够明确，导致工作无法有明确的方向和重点。
2.流程控制不规范：一些流程的控制措施不完善，无法有效地避免错误和事故的发生。
3.绩效评估不充分：对于体系管理的绩效评估和奖惩机制不够完善，无法有效地激励员工的积极性和创造性。
4.信息安全管理不完善：在信息安全方面存在一些风险和漏洞，需要加强对信息的保护和管理。
五、改进方向和措施为了提升体系管理的效果和水平1.目标设定：明确各岗位的工作目标和指标，并将其与公司整体目标和战略相对应，确保目标的一致性和可衡量性。
2.流程控制：加强对流程控制的规范和管理，建立完善的流程文档和控制措施，确保流程的可控性和稳定性。
质量体系管理评审报告2022年范文(必备5篇)
质量体系管理评审报告2022年范文第1篇总经理主持对管理评审计划安排的评审内容逐项进行了评议，会议总体认为：公司运行的质量、环境、职业健康安全管理体系与市场社会环境和本公司的生产经营发展实际是相适宜的。
目前三个管理体系运行基本正常有效。
主要表现在以下几个方面：1、公司有能力保证质量环境职业健康安全方针和目标的实现。
从公司管理体系运行情况看，公司管理方针和管理目标与企业的`生产经营实际是适宜的，各部门、各项目部制定的管理目标经过努力均可望实现，从而能够保证公司的目标的实现。
2、组织结构和资源配备基本合理，能够满足公司和三体系运行的需要。
在人力资源配置方面，公司20xx年接收大中专毕业生10余人，全部充实到施工生产一线，为公司发展输入了新的生力军。
在基础设施配置方面，公司的基础设施能够满足公司生产经营管理工作需要，为保证管理目标实施，提高产品质量奠定了重要基础。
3、施工生产过程处于受控状态，产品质量稳步提高。
今年竣工单位工程2件，工程一次验收合格率100%，无质量、安全事故。
温岭市曙光杯优质工程奖，成都市沙河整治工程荣获集团公司优质工程奖励。
根据《顾客满意度监视和测量程序》的规定，公司安质部对顾客满意度情况进行了收集和分析，顾客总体满意度指数为98。
各单位应针对顾客的意见，确定更高的目标，在确保工程质量、进度的前提下，做好文明施工和环境保护工作，加强施工安全防护力度，采取相应的纠正、预防措施，防微杜渐，确保不出现任何安全事故，不断增强顾客的满意度。
在相关方的意见方面，公司从去年管理评审会至今尚未收到相关方的投诉。
质量体系管理评审报告2022年范文第2篇公司10月27日编制并下发了经总经理批准的《管理评审计划》，各职能部门和基层施工单位按计划的要求做了认真准备，并于11月10日前将书面报告提交到工程部。
在管理评审会上输入了以下信息：1、管理者代表唐伟作了2006公司管理评审会确定的2项改进措施的落实情况报告。
管理体系管理评审报告
管理体系管理评审报告一、概述本次管理体系管理评审旨在对公司的管理体系进行全面的评估和审查，以确保其符合相关标准的要求。
在评审的过程中，我们深入了解了公司的管理体系的运作情况，并对其在实践中的效果和结果进行了评估。
本报告将对评审过程和结果进行全面的总结和分析。
二、评审范围本次管理体系管理评审的范围包括公司的所有管理体系，包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等。
我们对这些管理体系的文件、程序和实施情况进行了细致的调查和评估，以了解其是否符合相关标准的要求。
三、评审过程1.收集和审阅文件：我们首先收集和审阅了公司的各项管理体系文件和相关资料，包括政策文件、程序文件和记录文件等，以了解公司在质量、环境和职业健康安全管理方面的规定和要求。
2.参观和观察：我们对公司进行了实地参观和观察，了解公司的实际运作和管理情况。
我们观察了公司的生产线、工作环境和职工的操作行为，以确保公司的实际操作符合管理体系的要求。
3.与工作人员沟通：我们与公司的管理人员和工作人员进行了深入的交流和沟通，了解他们对管理体系的了解和认识。
我们提出了一些问题，以评估公司管理体系的有效性和可行性。
4.记录和整理数据：在评审过程中，我们详细记录了收集到的数据和信息。
我们对文件和实际情况进行了整理和分析，对公司的管理体系进行了量化和定性的评估，以确定其满足相关标准的程度。
五、评审结果通过评审，我们得出了以下结论：1.公司的管理体系符合相关标准的要求，并且能够有效地支持公司的运营和发展。
2.公司的管理体系中存在一些小的不足和改进的空间，例如在文件管理和记录保管方面的细节需要进一步完善。
3.公司的管理体系在实际操作中能够取得良好的效果和结果，对公司的质量、环境和职业健康安全等方面起到了积极的推动和保障作用。
六、改进建议基于对公司管理体系的评审结果，我们对公司提出以下改进建议：1.进一步完善文件管理和记录保管的规定和要求，确保文件的准确性和及时性。
ISO三体系管理评审报告
ISO三体系管理评审报告一、评审目的二、评审范围本次评审范围涉及公司全部业务流程和部门，包括生产、采购、销售、质量控制、环境保护和职业健康安全等方面。
三、评审方法2.现场观察：对关键业务流程进行实地观察，以确认操作过程是否符合文件要求，并评估实际执行情况。
3.与员工交流：与相关部门员工进行访谈，了解他们对体系管理的理解程度、操作和执行情况，掌握员工对体系管理的反馈意见和建议。
四、评审结果1.公司完成了三体系管理文件的编制和发布，各流程文件完整、可操作性强，符合相关国际标准要求。
2.文件内容和流程设计存在一些不足，需要进一步优化，例如一些流程步骤重复、信息传递不畅等问题。
3.各部门员工对质量、环境和职业安全的意识普遍较高，能够按照文件要求进行操作和执行，但仍有部分员工对相关政策和流程的理解有待加强。
4.公司在质量管理方面取得了较好的成绩，产品符合相关标准要求，但在环境管理和职业健康安全方面仍有改进的空间，例如对废水处理、危险品管理和职业病防护等方面的措施需要加强。
5.建议加强内部培训，提高员工对三体系管理的理解和操作能力，加强对相关政策和流程的宣传和培训。
五、改进措施1.优化体系文件：精简流程步骤，消除重复，加强信息传递和沟通。
2.加强培训：组织相关培训，提高员工对三体系管理的理解和操作能力，确保员工能够按照文件要求进行操作和执行。
3.完善环境管理和职业健康安全措施：加强对废水处理、危险品管理和职业病防护等方面措施的落实和监管。
4.建立持续改进机制：定期评估三体系管理的效果，进行持续改进，确保体系的有效运行和不断提高整体绩效。
六、总结通过评审，我们确认公司三体系管理已初步建立，文件完整、操作流程基本符合要求。
然而，还存在一些问题需要加以改进，特别是在环境管理和职业健康安全方面。
建议公司加强内部培训，提高员工对三体系管理的理解和操作能力，并持续改进体系，以提高运营效率和整体绩效。
以上是对公司ISO三体系管理评审的报告，希望能对公司未来的发展起到积极的促进作用。
管理评审报告(优秀6篇)
管理评审报告（优秀6篇）管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。
出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。
会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。
大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。
与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。
从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。
这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。
此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。
QG－5.6－06 受控状态：受控号：11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了管理评审大会，BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。
管理评审报告如下：一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：（一）、审核结果：1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。
质量体系管理评审报告模板
质量体系管理评审报告模板
1. 评审主题
此次评审主题为公司的质量体系管理，旨在确保产品和服务的质量符合标准要求，持续改进质量管理体系。
2. 评审目的
•确定质量体系管理的有效性和符合性
•识别潜在风险和改进机会
•提出改进建议，推动质量管理体系不断完善
3. 评审范围
本次评审范围包括公司整体质量管理体系，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、质量风险管理等。
4. 评审方法
评审采用文件审查和现场观察相结合的方式进行，通过审查文件和观察实际运作过程来评估质量管理体系的实施情况。
5. 评审发现
•对质量政策和目标的执行情况进行了全面审查，发现存在一定落实不到位的情况，建议加强后续跟踪和监督。
•在程序文件的审查中发现，有些程序存在更新不及时的问题，建议建立文件更新机制，确保程序文件与实际操作保持一致。
•在质量风险管理方面，发现有些潜在风险未能充分考虑，建议加强风险评估并制定相应控制措施。
6. 评审结论
经过本次评审，公司的质量管理体系整体较为规范，但还存在一些需要改进的地方。
建议公司注重质量目标的落实，加强程序文件和风险管理的管理，确保整个质量管理体系的稳定性和连续性。
7. 改进建议
-加强对质量政策和目标的宣导和执行 -建立程序文件更新机制，保持程序文件的及时性 -加强对质量风险管理的重视，确保潜在风险得到有效控制
8. 评审主持人
XXX
9. 评审记录员
XXX
10. 评审日期
XXXX年XX月XX日
以上为质量体系管理评审报告模板，供公司参考。
体系管理评审报告范文
体系管理评审报告范文
一、背景和目的
体系管理评审是确保组织体系运作有效的关键环节。
本次评审旨在评估公司XXX体系管理的有效性，查找问题并提出改进建议，以持续提升公司管理水平和
绩效。
二、评审范围
本次评审涵盖了公司XXX体系管理的各方面，包括但不限于组织架构、流程规范、人员培训、绩效考核等。
三、评审内容和结论
3.1 组织架构
经评审发现，公司XXX的组织架构合理清晰，各部门职责明确，但部分部门之间信息沟通不畅，建议加强跨部门协作，提升整体效率。
3.2 流程规范
对公司XXX的各项流程规范进行了逐项评估，发现流程设计合理，但在执行过程中存在一些偏差，建议加强对流程执行的监督和检查，确保规范执行。
3.3 人员培训
评估发现，公司XXX对人员培训投入较大，但培训内容和方式有待进一步优化，建议结合实际需求定制培训计划，提升员工综合素质。
3.4 绩效考核
绩效考核是体系管理中的关键环节，经评审发现公司XXX的绩效考核机制相对完善，但存在过多主观因素影响评定结果的问题，建议建立科学客观的考核体系。
四、改进建议
基于以上评审结论，提出以下改进建议： 1. 加强跨部门协作，优化信息沟通机制。
2. 完善流程执行监督机制，确保规范执行。
3. 定制个性化培训计划，提升员
工综合素质。
4. 建立科学客观的绩效考核体系，减少主观因素影响。
五、总结
通过本次体系管理评审，发现了公司XXX管理中存在的问题并提出了改进建议，相信在全体员工共同努力下，公司管理水平和绩效将得到进一步提升。
以上为本次体系管理评审报告范文，希望对公司XXX未来的管理改进和发展有所助益。
管理评审报告5篇
评审范围及评审重点：对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员：
评审资料：
本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改善推荐，发表了意见、并展开了讨论和评价：最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施：
一、本次管理评审基本上到达了预期的目的，为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了用心作用。同时为我公司透过2000版/T19001标准质量管理体系认证，创造了有利条件。
4、针对内审中发现的问题，要求各个分公司加强对员工以下两个方面的培训工作：（1）质量意识（服务意识、安全意识），（2）岗位技能，要进行实际操作考核，考核合格方可上岗（由办公室牵头）。
5、为培育公司新的利润增长点，公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外，再进行客车租赁方案的可行性探索（由运务部门牵头）。
二、本次评审结论为:透过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决状况的分析，我公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系贴合IS09001:2000标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际状况，质量管理体系能在持续改善中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。
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QHSE体系管理评审报告
一、评审的主要依据（一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。
（二）、公司
QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面： 1.HSE 目标、指标实现情况的报
告； 2.质量目标指标完成情况； 3.监视和测量结果； 4.重大危险/环境因素（包括隐患）
辨识、评价和控制情况； 5.审核及不符合项整改情况（包括内审和外审）； 6.法律、法规及
其他要求符合性评价报告； 7.管理体系运行资源适宜情况的报告； 8.产品质量状况； 9.
体系运行存在的主要问题。
(三)、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。
二、质量健康
安全环境管理体系运行情况 2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了
系统性地修订。
公司体系在2009年4月1日正式运行，经过两次修订，体系文件趋于完善，
适宜公司各项管理。
今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产
安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故
和环境污染事件突破了管理指标。
其它基础管理和内部流程运行良好，各项指标控制较好。
2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司
机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。
总体上来看，体系基本
上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施
工现场脏乱差现象。
但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的
执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项，观察项56项，
健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。
各分公司及机关部
门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改。
2011年7
月25日－29日，DNV对我公司进行QHSE体系年度监督审核，DNV外审机构共开出一般不
符合项8项，观察项3项，合计共11项。
根据DNV提出的不符合和观察项，公司上下都非
常重视，认真分析原因，找出我们工作的不足，积极整改。
并于9月底完成整改。
11月15
日，DNV完成对公司体系审核报告，认为公司体系运行有了明显进步，各类风险在可控范
围内。
总体上来看，体系基本上得到了有效贯彻执行，没有发现严重的不符合情况和系统
不符合情况，体系运行良好，但从今年发生的数起事故事件来看，体系运行过程中的体系文
件执行、风险识别控制存在缺陷。
三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有
效性 (一)、质量健康安全环境管理体系的适用性从体系内审和DNV体系外审发现的问题
和审核结论来看，公司修订后的体系是紧密联系公司生产经营实际，按公司运的各个活动、
业务过程来编写和修订，对*******等业务过程控制，风险控制及所涉及的生产、施工和管
理过程重新梳理，并且满足体系规范的要求。
在体系执行方面，在管理上，由于体系是各管
理部门一线管理骨干编写，基本上的执行体系上比较顺畅。
对于生产操作层，各分公司操作
规程和作业指导书等由各基层单位重新梳理，但没有太大调整。
结合公司进行的班组建设活
动，将作业指导书细化到班组管理手册中，便于员工操作。
这充分说明质量健康安全环境管
理体系是适用的。
2 (二)、质量健康安全环境管理体系的充分性为确保公司健康
安全/环境管理体系的正常运行，公司领导层高度重视，在《QHSE管理体系》运行资源（人、
财、物）方面基本给予了充分保证，主要反映在以下几个方面：为确保公司《质量健康安
全环境管理体系》的正常运行，公司领导高度重视，公司在管理体系运行资源（人、财、物）
方面基本给予了充分保证，主要反映在以下几个方面： 1.领导重视，从管理上和组织上提
供支持。
（1）总经理与各级行政领导签订安全责任书，明确了各级行政负责人是其职责
范围内的HSE管理的第一责任人；（2）各分公司和项目部均设有安全生产管理部门，
为作业现场配齐了安全管理人员，首先在涂敷分公司将安全管理部门与生产管理部门分开设
置，确定下一步航建分公司也要将安全管理部门与生产管理部门分开设置，使安全部门能更
好地行使监督检查作。
（3）目前公司已首先在航建分公司项目部设立安全环保部和安全
总监等部门和职位，能保证安全员不断提高和晋升。
稳定安全队伍，调动了安全人员和积极
性。
（4）公司总经理带头执行领导干部下现场检查制度，各级领导也积极到现场进行安
全检查。
2.各项QHSE管理资金到位，能够保证《管理体系》正常运行公司在年初制定
2011年全年预算时，就为安全生产做足了预算。
截止到11月底，各费用超过到410万元，
包括为对消防器材的添置、更换，作业环境的监测，计量器具检测、质量隐患整改、劳保用
品的配发，特种设备的定期检验，特殊工种的定期复审培训，设施设备的改造；各类质量安
全技能培训，防暑降温费用的发放等。
公司在全年都充分保证各种资源供应，保证了质量
健康安全环境管理体系正常运行。
(三)、质量健康安全环境管理体系的有效性通过一年
来的质量健康安全环境管理体系的运行，各机关部室、分公司基本上能够按体系要求，将体
系的各项管理程序和作业文件贯彻落实到整个公司管理和运营中去，使体系标准的各要素均
能体现到日常工作中。
从今年全年体系运行结果来看，公司制定的各项质量、健康安全环
保管理目标均得到了实现，健康安全环境管理水平有了显著提高，生产作业等方面的风险得
到了有效的控制，产品质量方面均满足顾客要求。
客户对我公司的总体服务是很满意的，通
过客户满意度调查，总满意率为90.91%，，没有收到顾客的投诉。
这都说明公司QHSE管理
体系的运行是有效的。
四、存在的主要问题（一）、部分领导和员工HSE意识有所淡化，
没有持续保持对作业风险的高度警觉我们两大产业多年以前的高事故率逐步降低后，在一
部分干部头脑中开始产生松懈意识。
甚至在“7.5”事故刚给我们敲了警钟，但部分单位并
没有引起高度“警觉”，局限于会议传达、提提要求，没有认真的吸取别人的事故教训、举
一反三的查找和整改本单位存在的问题或不足。
（二）、在设施设备本质安全的认识和管
理方面还存在许多不足 1.对设施设备本质安全管理的重要性缺乏
深刻的认识，不清楚由于
设施设备的本质安全问题，会带来人的不安全行为或不能有效隔离人的不安全行为； 2.
对隔离防护的完整有效性缺乏足够的认识； 3.对设施设备的本质安全管理熟视无睹，既不
主动去做，也不对已经发现或别人提出的问题进行积极整改。
（三）、承包商的HSE管
理依然是最薄弱环节虽然不断制定和完善了承包商招投标、使用过程的HSE管理要求，
但至今没有杜绝“不具备分包施工能力、设备现找、人员现抓（不签合同、不上保险等）”、
“多层再分包”、“挂靠其他单位”的承包商进场作业等老大难问题。
（四）、现场作业安
全标准低，检查监督不严，问题整改跟踪不彻底现场存在作业安全标准低，安全生产的组
织管理标准不高，得过且过，差不多就行的现象。
3 在检查监督时要求不严，问题整改
跟踪不彻底，重视问题的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟踪验证。
（五）、HSE管理
信息传递、HSE管理体系文件执行存在偏差安全生产例会形式多于效果。
泛泛、口号性的
要求多，缺对实际HSE形势的分析、评估和具体问题的探讨、解决。
安全会议、上级HSE
管理要求等信息没有完整传递，存在逐层衰减现象。
HSE管理体系文件的执行不扎实。
如
随意改变“安全会议、安全检查管理办法”等文件要求的频次、做法。
（六）、安全培训
工作广度、深度和效果都有待提高部分作业人员的操作技能和安全技能不足，风险识别能
力弱，不满足岗位工作要求。
生产、设备管理人员的安全知识欠缺，没有体现相应的HSE
管理作用。
部分专职安全管理人员的现场监督检查的能力欠缺。
在职人数较多（53人），真
正能起一定作用的较少（20人以内）。
（七）、对环境保护、职业健康管理的认识和具体
管理工作有待加强长期存在重安全管理，轻环保、轻职业健康管理的意识和现象。
没有认
识到，虽然我们没有直接带来环境污染的污染物排放问题，但可能由于施工作业的安全事故
带来有较大影响的环保问题。
近三年的职业病体检结果可见，连续三年都有职业性听力下降
的现象发生，职业健康工作不容忽视。
（八）、变更管理存在缺陷变更管理在项目和实
际生产未能得到有效地执行，未按规定进行变更风险分析，确定风险等级和变更后的验收。
变更管理中未将人员变更纳入到文件中。
（九）、领导下现场安全检查审核管理办法执行
不好，部分领导没有完成规定的安全检查频次，有的没有留下检查记录，未按照办法规定的
内容进行检查审核。
（十）、应急管理还存在不足，主要各级人员的应急意识和责任意识。