质量环境管理体系管理评审报告

2016年管理评审会报告

一、总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（8：30~8：45）。

二、为确保质量、环保、EICC、环境体系的适宜性、充分性和有效性并持续改进，满

足公司质量方针、质量目标及环境方针、环境目标/指标及环保、EICC管理体系的要求，提高顾客满意度。

三、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效

性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。

a)管理者代表（汇报质量/环境/环保/EICC管理体系的运行情况，公司方针、

目标、指标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、

外部审核的总结及分析，可能引起质量/环境/环保/EICC管理体系变化的企

业内部和外部环境，以及改进的建议）

b)品保部（汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况，改进的建

议以及本部门质量/环保目标实施的情况）

c)生产部（以下报告的内容见评审输入，这里不再详述）

d)注塑部负责人报告

e)业务部负责人报告

f)资材采购负责人报告

g)研发部负责人报告

h)行政部负责人报告

i)资材PMC、仓库负责人报告

j)财务部负责人报告

四、对质量/环境/环保/EICC管理体系实施和保持的整体效果进行评审

a)对质量/环境/环保/EICC管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；

b)对质量/环境/环保/EICC方针、目标、指标的适宜性进行评审；

c)对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审；

d)对质量/环境/ 环保/EICC手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。

五、EICC各个方面运行情况

5.1劳工方面

5.1.1自由选择职业

5.1.2禁止使用童工/未成年工的保护

5.1.3工作时间方面因公司计划部门安排订单生产的合理，人事部门已经依生产计划及时开

展招聘工作，公司员工上班时间符合规定：每周上班与加班时间总时数不超过60小时，每月加班时间总数不超过36小时，同时员工加班以自愿为原则。

5.1.4工资与福利：各种节假日，均能依相关法律法规的要求执行。

5.1.5人道的待遇：公司没有发现惩戒性措施及罚款，符合规定要求。

5.1.6歧视：经调查了解，本公司无任何歧视行为发生。

5.1.7结社自由与集体谈判权：公司已协助非管理层选举出员工代表，并定期进行员工与

高层沟通会议

5.2健康安全管理

5.2.1健康方面全公司对危害岗位员工都进行了职业病健康检查，没有发现有职业病情况

发生，急救箱每个部门都有配备，所有工伤请假都已经进行了记录，除培训室安排

培训以外，各部门也加强了对员工的日常教育和技能提升等培训工作

5.2.2安全方面对内所发现的问题都已经进行了全面改善，但有关车间各员工防护品的佩戴

情况，还需要全体管理人员的督促，不能形式主义，要为员工的健康安全负责。

5.2.3公司为员工提供健康卫生的食堂与宿舍。

5.3环境管理：公司每年定期进行环境方面监测，各方面指标均达标。公司在有害物质管

理方面，建立了良好的管理制度，完全满足法律法规及客户要求。

5.4道德规范:公司建立了一整套道德规范管理制度，并建立了道德规范管理委员会，定

期对道德规范方面活动进行检查与宣传，公司积极鼓励募捐与参与社区活动。

六、质量/环保及环境评审内容摘要:

6.1内外部审核结果的分析；

6.2质量、环保及环境方针和环境目标、指标的实施情况；

6.3公司组织架构和职责权限是否合适、是否需要调整；

6.4过程业绩和产品符合性、环保、环境管理过程的业绩和服务的符合性：

6.5环境重大不合格的处理情况；

6.6客户投诉和反馈意见、环境相关方反馈意见；

6.7纠正措施和预防措施的实施情况；

6.8可能影响质量、环境体系变更的因素；

6.9以往管理评审跟踪；

七、评审结论:

7.1内部审核：2015年度的内部审核于2015年04月26日顺利完成，审核结果

未发现重大不符合项，通过此次审核，确认质量、环境体系基本符合ISO9001:2008 和ISO14001:2004/ROHS/EICC标准的要求，目前运行是有效的，但也存在一些

不足之处，具体见内审报告；

7.2顾客、相关方投诉和反馈意见：

质量体系：截止目前，没有任何客户客诉。

环境体系：今年无相关方的投诉和其他反馈意见，体系运行以来未生生重大不

合格事项。

环保体系: 截止目前，没有任何客户客诉。

EICC体系: 截止目前，没有任何客户客诉。

7.3过程的业绩和产品的符合性：

根据品质部在来料检验、过程检验及成品检验的统计结果分析，以及各部门的

统计分析结果显示，公司产品基本能够符合客户要求。

质量/环保/环境及EICC管理过程的业绩和服务的符合性：

7.3.1制造單位/设备管理：

7.3.2过程中未出现化学品泄漏等现象。

7.3.3现场固废进行了分类收集，并对全员进行了培训，确保正确分类和回收处理。7.3.4环境敏感设备已建立操作保养指导书，并重点注明操作保养中应有的环境保护管

制要求。

7.3.5机器操作、保养人员均已培训合格，具备上岗资格。

7.3.6公司的质量/环保/环境/EICC管理体系文件已主导建立，包括《手册》、程序文件

及若干个三阶文件。

7.3.7已通过培训、宣传、例会等形式对全体员工进行培训和环境方针的讲解；

7.3.8在推行体系的过程中，逐渐与环保公司、环保局等相关机构，建立了密切的联系，

确保了双方的信息交流渠道畅通，政府有关的要求能及时获取和传达。

7.3.9组织各部门，对公司所涉及到的活动、产品和服务进行了全面的环境因素识别，

并根据各部门识别的情况，汇总整理出公司的环境因素清单。

7.3.10公司采取各种方法，收集了70多个法律法规，并逐个进行了识别与评审，建立

了法律法规清单。有关的法律法规在公司局域网中进行了公布，以方便各部门的查阅。

7.3.11已进行消防训练和演习，应急准备预案基本满足要求，具备可操作性。

7.3.12已完成一次全面内审，管理评审正召开中。

7.3.13本公司的环境监测主要项目为厂界噪声、污水排放、废气排放监测，经具备资

质机构进行检测，目前为达标排放；

7.3.14到目前为止，没有出现任何环保投诉，也没有出现被环保局等单位查处的现象。

7.3.15公司定期进行了法律法规及相关要求的合规性评价，结果为符合。

7.3.16已对重要环境岗位人员识别培训需求，具备见《重要环境岗位培训需求表》。7.3.17年度培训计划正在执行中，现有重要环境岗位人员均已接收培训并考核合格。

7.3.18目前公司的人力资源结构是基本充分适宜，有效的

7.4纠正和预防措施的实施情况：

根据《纠正/预防措施报告》《改善对策报告书》等信息，表明质量/环境体系在有效运行，纠正和预防措施实施有效。

7.5以往管理评审的跟进：

本次为质量、环保/环境及EICC管理体系跟进2015管理评审。

7.6可能影响环境管理体系变更的内部和外部环境：

公司目前没有这方面的变更，不会对质量/环境管理体系有影响。

7.7EICC、质量、环保/环境方针和目标、指标的实施情况：

A、根据对各部门对质量目标统计情况来看，自质量体系建立以来质量目标的策划与

实施情况整体良好，通过努力基本能达成相应目标值；基于2015年度目标数据结果，暂不对2016质量目标进行大的变更；

B、环境总体目标方面，工厂一直都守法经营，没有出现过任何事故，也没有受到相

关方投诉或环保局的查处等。总体目标达成。各分项目标也整体有达成，详见环境目标统计表。

8.组织架构、管理职能：

公司目前的组织架构、职能分配基本合理，暂不需要调整。

9.资源配备：