连锁星级酒店组织架构及财务采购流程
餐饮酒店采购财务制度
餐饮酒店采购财务制度一、前言餐饮酒店作为一个服务型企业，采购是其运营的重要环节。
合理规范的采购财务制度对于保障企业资金安全，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量具有重要意义。
以下是对餐饮酒店采购财务制度的详细规定。
二、采购流程1. 采购需求确认：部门提出采购需求，明确物品种类、数量、质量标准、交付时间等要求，并填写采购申请单。
2. 采购计划编制：采购部门根据采购需求制定采购计划，包括采购目录、供应商名单、采购周期等内容。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，进行询价比价，并签订采购合同。
4. 采购订单下达：确定供应商后，下达采购订单，确认价格、数量、交付时间等具体细节。
5. 采购执行：供应商按照采购订单的要求交付产品，采购部门核对产品数量、质量等情况。
6. 采购结算：采购部门在确认产品无误后，与财务部门协商结算方式，支付供应商款项。
7. 采购验收：对供应商的产品进行验收，确保产品质量符合要求。
8. 采购报销：采购部门报销采购费用，填写报销单据，并提交财务部门审核。
三、采购管理1. 采购管理责任：采购部门负责制定公司采购策略、计划，并落实具体的采购工作。
2. 供应商评估：定期对供应商的信誉、产品质量、交货周期等方面进行评估，建立供应商档案。
3. 价格控制：与供应商签订长期合同，确保采购价格的稳定性，同时要及时调整价格，避免价格波动。
4. 库存管理：定期对库存进行盘点，合理控制库存数量，避免资金过度占用。
5. 采购成本控制：对采购成本进行详细统计与分析，及时调整采购策略，降低采购成本。
四、财务管理1. 采购预算：在每个财年初，制定采购预算，包括每个月的采购金额及各项支出预算。
2. 财务监控：对采购资金使用情况进行实时监控，制定监控措施，及时发现问题并解决。
3. 资金支付：严格按照采购合同规定的支付方式支付供应商款项，并要求供应商提供发票以备查验。
4. 财务报告：每月制作采购财务报告，包括采购费用、库存情况、采购效率等指标，向公司领导汇报。
酒店采购管理制度及流程
宾馆采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。
一、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。
3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。
5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。
6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交。
采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库。
7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购。
8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销。
9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
10、采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜。
对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序1、申购单审批程序采购申请单一共三联，在经审批后，第一联采购部存档并组织采购，第二联作仓库收货用，第三联部门存档。
2、单位价值1000 元以下或批量价值在2000 元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经采购小组最后批准后方可采购，酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查。
3、单位价值1000 元以上或批量价值在2000 元以上的物品采购审批程序：采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，采购小组确定供货商，采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。
酒店采购流程的八个步骤是什么
酒店采购流程的八个步骤是什么
酒店作为一个服务行业，对于物资采购的流程举足轻重，直接影响到服务质量和经营成本。
酒店采购流程的规范化与高效化对于酒店经营至关重要。
下面将从八个步骤来介绍酒店采购流程。
第一步：确定采购需求
酒店采购需求的确定是整个采购流程的第一步，酒店需要明确需要采购的物品种类、数量以及质量标准等细节。
第二步：制定采购计划
根据采购需求，酒店应该制定具体的采购计划，包括物品的采购时间、采购渠道、预算等内容，避免采购冗余和漏项。
第三步：寻找供应商
酒店需要通过市场调研和询价等方式找到合适的供应商，选择信誉良好、价格合理的供应商进行合作。
第四步：编制采购合同
在确定供应商后，酒店需要与供应商签订采购合同，明确双方权利和责任，保障采购过程的合规性和权益。
第五步：采购订单确认
确认采购订单是酒店采购流程中的重要环节，确保双方对于订单细节的一致理解，避免后续出现纠纷。
第六步：货物验收
收到货物后，酒店需要进行严格的验收工作，确保货物数量、质量和规格与采购合同一致，保障采购的实际利益。
第七步：入库管理
验收合格的货物需要及时入库管理，做好货物的分类、标注和保管工作，避免货物遗失或损坏。
第八步：结算与支付
最后一步是结算与支付，酒店需按照采购合同规定的付款方式和时间完成支付，确保及时、准确的支付供应商。
以上便是酒店采购流程的八个重要步骤，只有严格遵循每个步骤，酒店才能实
现高效、合规的采购管理。
星级酒店采购部工作程序
星级酒店采购部工作程序第一节：采购基本程序c.一、采购审批程序：G\(!流程表：使用部门经理——仓库主任——采购部经理——财务部成本主管——财务部经理——主管副总——总经理^E}[Db二、采购审批权限J2p7L采购内容限制金额批准人oKQU库存物品￥元至￥元V￥元至￥元Lbt￥元至￥元4sE生鲜、食品￥元至￥元&1OY￥元至￥元WFy￥元至￥元J2Kvv)家私￥元至￥元@[%4&q￥元至￥元-S]s\0￥元至￥元Al文具￥元至￥元6=X7￥元至￥元k￥元至￥元+vUoo办公设备￥元至￥元5Dv￥元至￥元om￥元至￥元 Ts日常维修配件￥元至￥元A<￥元至￥元c(#xG￥元至￥元cGgZ4工程设备￥元至￥元5c%j7￥元至￥元dK^￥元至￥元$ne1三、基本程序：tT1、使用部门申购；g2、报价；0]3、报批；\/*&4、订货入仓。
`E四、采购货品分为：&gb+}v1、货仓存货补充：仓库管理人员要经常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界线时，填写“采购申请单”。
库存最低线，也称采购线，是酒店为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种货品的每日消耗数量保存期限，进货容易易以及订货到进货入库时天数等因素确定。
Z#2、部门新增物料：各部门固业务所需要设备或物料时，由各部门填写采购申请单，按采购审批程序获得批准后，由采购部组织实施。
L1WvH3、部门更替旧有设备或物品：当酒店的经营活动至一定周期时，操作设备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。
&:Q\z4、食物和饮料以及烟酒供应：食物和饮料以及烟酒供应品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，故每大都有很大的流量，食物和饮料以及烟酒品质 >品质方面的选定，需要厨房部门、酒吧、采购部和成本主任、仓库主任的合作，以便以最佳的食物，产出最好的菜。
因此，食物和饮料以及烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除了批量的采购外，每天用料即日采购。
某星级饭店采购制度及程序
某星级饭店采购制度及程序某星级饭店采购制度及程序酒店采购制度是保证酒店管理规范性，控制酒店运营成本的重要保障之一，对于酒店来说，采购制度能够确保加强对采购环节的管理，提高酒店的采购效率和品质，充分保证酒店主营业务的正常开展。
本文将探讨某星级饭店采购制度及程序。
一、采购制度目的以确保酒店采购活动的公正、公开、透明，并提高酒店采购效率和管理质量，降低物料采购成本，确保酒店经营利润。
二、采购流程1.选购供应商在选购供应商时，酒店采购部门应从合法供应商中进行筛选，要求供应商具备许可证、质量控制管理、食品安全管理等相关资质证书。
一般情况下，酒店采购部会按照比价法、招投标等方式来进行筛选和选择。
2.招投标环节在招投标环节，酒店采购部门应根据实际客户需求制定采购计划，并根据计划编写采购招标文件。
同时，酒店采购部门应在采购招标文件中明确要求的物资或服务的技术、质量、价格和其他信息。
对于投标人提交的技术、质量等内容，酒店采购部门应按照规定进行综合评估，并在评估结果中公布最终中选供应商。
3.签订合同当酒店采购部门明确中选供应商后，双方需签订合同，确认所购物资或服务价格、数量、质量标准、交货日期、支付方式、违约责任、争议解决等事项。
4.验货验收在供应商交货到酒店后，酒店采购部门应对货物进行验收，并核实其是否符合所签订的合同标准及质量要求。
对于不符合酒店采购合同的产品应及时妥善处理。
5.结算付款在货物验收后，酒店采购部门应及时进行结算，按照所签订的合同金额支付供应商款项。
同时，酒店采购部门应对供应商进行考核，及时发现、解决问题，并在合作期内与供应商进行沟通和交流，以进一步提高供应商的服务质量。
三、采购管理控制酒店采购部门应制订并执行严格的采购管理档案，对每次采购的物供应商、价格、供货商信息、采购人员等进行详细记录，并对每次采购进行具体记录，以便于分析、评估采购成本及效益。
同时，酒店采购部门应定期对物料进行盘点，及时更新库存数据，减少浪费和损失。
酒店采购工作流程及规章制度
酒店采购工作流程及规章制度酒店采购工作流程及规章制度一、酒店采购工作流程1.需求评估在采购之前，需要对所需品项进行评估，这有助于确定要购买的商品或服务的类型、数量、质量标准和供应商类型等。
2.制定采购计划根据需求评估的结果，制定采购计划，包括采购预算、采购时间表、采购流程和采购流程的主要问题等。
3.发布采购公告根据采购计划制定公告，并向潜在供应商公开，以便有兴趣的供应商申请参加竞争性投标。
4.供应商筛选和评估根据采购计划和公告的要求，从所报供应商中筛选出合适的供应商。
可以对申请者进行评估，评定其资质、能力和信誉等方面。
5.要求已选供应商提供报价向已选供应商发出要求提供报价的通知，要求其提交报价书。
6.评估报价书并选定供应商评估所有送交的报价书，并选择最优质、价格最佳、最适合酒店的报价。
7.合同签订与已选供应商签署合同，并严格合同执行。
8.采购发票和付款在购买获得发票后进行付款，并确保付款时间、数额和发票的准确性。
9.监督和评估采购过程监督采购过程并评估采购流程，找到不足之处并改进酒店采购策略。
二、酒店采购规章制度1.采购部门组织架构酒店需设立采购部门或负责采购的职能员工，确保采购流程合法、标准和有组织。
采购部门应作为独立部门，应由专业人士领导和管理。
2.采购计划制定酒店采购计划，根据酒店的需要和预算的限制来决定采购品项、数量和质量标准。
3.采购程序所有采购活动都必须按照规定的程序进行。
这些程序应涵盖离开采购单和支付发票的程序、有关合同起草和执行的程序等。
4.竞争性投标及合同使用竞争性招标程序选择供应商，或者与已有的合同提供者进行谈判，确保采购满足专业标准、质量标准和价格标准。
签订合同后所需的证明文件必须完整，并归个人负责。
5.资格审查所有的潜在供应商都必须根据规定进行资格审查，以确认其可信度、可靠性和能力。
6.采购文件所有采购文件都必须仔细保管，确保其完整性和安全性。
7.采购计划的可持续发展在采购方面，也应关注环保，例如减少浪费、使用可再生能源和更可持续的产品等方面。
酒店采购规章制度及具体工作流程
酒店采购规章制度及具体工作流程1. 引言为了规范酒店的采购行为，提高采购工作效率，保证采购质量，制定本《酒店采购规章制度及具体工作流程》。
本规章制度适用于酒店的所有采购项目，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
2. 采购管理部门设置及职责2.1 采购管理部门设置酒店应设立采购管理部门，负责酒店采购的组织、管理和监督工作。
2.2 采购管理部门职责•制定采购实施方案和流程•负责采购计划的编制和审核•负责供应商的开发与绩效评估•负责合同管理和履行•协调与其他部门的工作配合3. 采购流程3.1 采购计划编制采购管理部门根据酒店的需求，编制年度采购计划。
3.2 采购需求确认各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并提交给采购管理部门。
3.3 供应商筛选与评估采购管理部门根据采购需求，进行供应商的筛选与评估，并将评估结果及推荐供应商名单提交给相关部门。
3.4 报价与议价相关部门与供应商进行报价与议价，达成采购协议。
3.5 合同签订采购管理部门会向选定的供应商发送正式的采购合同，并跟踪合同的签订和履行情况。
3.6 资金支付在货物或服务交付后，进行资金支付。
3.7 合同评估与绩效监测采购管理部门对已签订的合同进行评估，同时监测供应商的绩效。
4. 采购规章制度4.1 供应商准入管理•供应商资质审查•供应商信用评估•供应商绩效监测4.2 采购合同管理•采购合同模板的编制与审批•合同履行监督与验收4.3 物料库存管理•物料的采购、入库和领用管理•物料的库存监控与清理4.4 采购费用控制•采购预算的编制与执行•采购费用的审批与监控5. 监督与考核酒店将定期对采购活动进行监督与考核，包括但不限于以下内容：•采购流程的规范性与合规性•采购质量与供应商绩效•采购成本控制与节约6. 结语本《酒店采购规章制度及具体工作流程》的制定和执行，旨在完善酒店的采购管理制度，提高采购工作效率，保证采购质量，降低采购成本，并加强对供应商的监督与管理。
酒店财务部采购部服务流程与规范
酒店财务部采购部服务流程与规范1. 介绍酒店财务部和采购部是酒店经营中两个重要的部门，其合理的运作能够有效提高酒店的运营效率和降低成本。
本文将详细介绍酒店财务部与采购部之间的服务流程和规范，旨在提供一个清晰的指南，以保证酒店的财务与采购工作的顺利进行。
2. 采购流程酒店财务部与采购部之间的合作可以分为以下几个步骤：2.1 采购需求确定酒店财务部将根据酒店经营需求和预算制定采购计划，并将采购需求传达给采购部。
在确定采购需求时，财务部应充分考虑酒店的长期发展战略和预算状况，确保采购的物品或服务符合酒店的经营目标。
2.2 供应商筛选采购部根据财务部提供的采购需求，开始对供应商进行筛选。
供应商的选择应考虑到价格、质量、信誉度、交货期以及售后服务等关键因素。
供应商筛选的结果将向财务部汇报，并给出相应的建议。
2.3 采购合同签订在选定供应商后，采购部与供应商进行合同的讨论和签订。
合同应明确规定物品或服务的具体要求、价格、交货期限以及付款方式等关键条款。
财务部在签订合同前需参与合同的审查，确保合同的法律合规性和经济合理性。
2.4 采购执行与监控一旦合同签订完成，采购部将根据合同要求向供应商下达采购订单，并监督供应商的交货进度。
财务部将按照合同约定的支付条件支付相应款项。
这个阶段需要财务部和采购部保持密切的沟通和协作，确保物品或服务按时到达并付款完成。
2.5 采购记录与报表财务部要求采购部按照规定要求记录采购过程中的关键信息，包括采购日期、供应商信息、采购金额等，并定期向财务部提供采购报表。
这些记录和报表有助于财务部进行财务管理和监控，以及对采购过程进行审计和分析。
3. 规范要求为了确保酒店财务部与采购部之间的工作高效、有序进行，以下是一些规范的要求：3.1 信息共享与沟通财务部和采购部之间应建立及时、有效的信息共享和沟通机制。
采购部应向财务部提供准确的采购需求和供应商选择的建议，同时财务部也应及时向采购部提供预算信息和财务支持。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
连锁酒店组织架构及财务采购流程
2.1 -公司组织结构
根据公司业务发展的需要，CEO 、主管总经理所主管的部门可以调整，执行纵向扁平化横向紧密配合的管理体系，提供执行和决策效率。
2.2 -公司部门主要职责 商务部职责：
负责公司连锁店的发展,包括直营店和特许经营店等 - 市场信息寻找，可行性方案测算 - 商务谈判
- 合同签订及后续协调
董事会
COO
主管总经理 主管总经理
市场 部
技术 部
商 务
部
行政采购
财务 部
品牌 部
运营 部
人力资源
工程 部
直营 直营直
营店
CEO/总裁
市场部职责：
负责公司统一的市场和销售工作以及中央预订的管理--销售政策制定，对直营店销售辅导和培训
-市场推广和促销活动的发起和组织
-客户忠诚度计划制定、执行和维护
-家宾俱乐部和家宾卡会员促销和管理。
-公司和直营店VI系统的实施和管理
--自身媒体：-通讯、网站等建设
-包括媒体在内的公共关系
-广告活动
-中央预订平台
-客户服务工作，包括投诉处理、客户调研、宾客满意度调查分析等-市场研究，包括市场调研、竞争对手分析等
运营部职责：
负责直营店日常运营管理
-酒店开业准备
质量管理体系的执行与维护
直营店的质量管理，执行各项质量检查计划：
自查、互查和总查计划、暗访计划
特许店和连锁酒店的质量检查、评判和反馈
特许经营店的特许管理和工作协调
品牌部职责：
负责-酒店运营的品牌标准
-制定和维护-运营服务的品牌标准
-建立和维护-公司的培训体系：包括大学、直营店培训、店长见习制度的实施
-围绕-品牌，设计和组织服务技能比赛：如“微笑大使”
技术部职责：
--PMS系统的安装和维护
-开发和维护-中央预订系统（CRS）
-开发和维护-酒店的管理平台
-酒店和公司的计算机、数据和语音系统的设计、采购及维护
人力资源部职责：
-人才招聘，主要是店长级和公司管理人员
-考评工作，并建立人事考评档案
-薪酬和福利制度的制订
-企业文化的建立
-直营店人事制度的辅导和监督
-员工满意度调查和分析汇总
财务部职责：
-制定-财务管理制度和规定
-日常财务工作
-日常费用控制
-法律工作，如合同的审批
-选派酒店会计和出纳人员
行政采购部职责：
-负责-集中采购物品的采购
-负责-VI应用品（客用品、印刷品）的制作
-公司日常行政工作
工程部职责：
-提供项目的工程概算和预算
-负责酒店的装修改造
-负责酒店日常运营中的设备系统的维护保养2.3直营店组织结构
5.0 财务管理制度
公司总部酒店总经理
总经理助理
值班经理
客房主管
会计
客房服务前厅服务餐厅服务工程维修
（安保
出纳
5.1 财务管理体系
（1）分店核算、公司汇总、统一纳税
（2）公司本部财务部
*财务总监财务顾问
*财务经理
*会计
*出纳
（3）分店财务人员配备
*会计 1名
*出纳兼文员 1名
（4）领导关系
业务上：公司财务部统一领导，负责人员
5.2财务工作职责
公司财务部
（1）公司总部及分店财务制度建立并实施
（2）对公司资本性运作进行控制
（3）编制各部门及分店预算，并监督执行
（4）贯彻落实各部门及分店经济效益及财务考核评价指标（5）汇总财务报告
（6）各店资金的筹集、调配、收缴和监督使用
（7）各店财务核算及制度执行情况检查落实
（8）分店财务人员考核评价
（9）分店财务人员业务培训
直营店财务
（1）建立分店财务核算总帐及明细帐
（2）核算分店营业收入及业务支出情况
（3）核算各分店固定资产的购置、报废并按规定计提折旧
（4）按制度规定预提、分摊各项费用
（5）核算分店人员工资、福利费。
建立固定资产、低值易耗品、物料用品三级帐，固定资产建卡，并负责核算、盘点
（6）编制财务报表并按时上交
5.3 年度预算
（1）公司按部门划分利润中心及费用中心
-利润中心：各直营店、市场销售及商务部
-费用中心：品牌部、品牌G&A
（2）各中心年初制定全年收入及支出预算
（3）财务部汇总预算
（4）每月预决算比较
（5）年终考核
5.4 提交月报和日报
提交月报表
直营店报表
（1）资产负债表
（2）损益表
（3）现金流量表
（4）现金流量附表
（5）直营店经营情况明细表
（6）管理费用明细表
（7）财务费用明细表
（8）应交各种税费明细表
（9）营业外收支明细表
（10）在建工程明细表
（11）应收帐款、其他应收款明细及帐龄表
直营店报表核算期间，每月1日至30日（或31日）
直营店报表上缴日期，每月5日上午，节假日顺延
直营店报表盖章签字
（1）直营店店长盖章
（2）直营店会计人名章
（3）直营店财务章
5.5 签字审批流程
直营店签字审批流程
（1）单项支出2000元以下，店长签字审批
（2）单项支出2000元以上，公司领导签字审批
（3）正常客用品支出，各店申请，店长审批，公司集中采购，直营店付款（4）固定资产购置、售出及报废，分店申请，公司领导审批，直营店付款异地签字审批形式
（5）传真
（6）若审批环节多于3人，传真影响效率和申请单清晰度，可以email审批，财务付款时将email打印出来作为附件
5.6 直营店资金管理
（1）直营店继续实行收支两条线的规定
（2）直营店备用金：银行RMB 5万，现金2万
（3）现金低于RMB 0.5万，向公司申请补足
（4）存款高于RMB 5万，高出存款划拨公司总部帐户
5.7 直营店资产管理
（1）应收帐款
-各店应收帐款由各店负责催收
-月末个人借款若未结清（包括出差等因公借款）可直接从工资中扣除（2）存货
-收：使用部门验收签字
-发：领用需店长助理签字
-存：文员负责收发存记录
（3）固定资产
*建帐：三级帐
*设卡
*采购审批权限：公司领导
*折旧年限：按制度规定
5.8 采购申请流程
（1）各店申请，公司集中采购，公司统一配送，分店付款
食品原材料、库存商品除外，由分店自行采购
（2）采购负责部门：公司财务部
（3）比价政策
*金额 10,000～100,000元，提供不少于 2 家报价
*金额100,000～500,000元，提供不少于 3 家报价
*金额大于500,000元，提供不少于 4 家报价
*垄断行业除外
*每次采购需注明上次采购价格及库存数量
（4）采购申请流程
A. 工程设备 / 项目采购
(a)项目经理：提供可选方案，包括供应商、技术参数、价格、品牌、品质、
规格、型号、外观、颜色等。
必要时征询店长意见。
(b)工程部经理：
(c)COO审批
(d)财务部：商务洽谈价格、条款
(e)CEO审批
(f)财务部：签订合同
B. 工程设备 / 项目付款
(a)项目经理申请：提供验收单（含数量、质量）发票
(b)工程部经理签批：必要时店总经理会签
(c)COO签批
(d)CEO签批
(e)财务部付款
C. 客用品采购
(a)店长申请，提供数据：数量、金额、库存、使用期限
(b)COO审批
(c)财务部核对数量、金额
(d)CEO签批
(e)财务部采购
(f)供应商送货，验货（质量、数量）
(g)店长：凭验收单付款，付款时间根据合同执行
备注: 一般印刷品(表格、信封、信纸等)采购流程同上。
D. VI印刷品采购
(a)店长申请，提供数据：数量、金额、库存、使用期限
(b)主管市场部总经理审批
(c)CEO审批
(d)对已定型的VI应用产品，财务部直接采购
(e)对未定型的VI应用产品，由市场部设计确认后，财务部采购
5.9 直营店消费签单
（1）适用范围：免房、店内宴请
（2）签单权限：公司主管总经理（副总裁）以上领导、各店总经理
（3）公司各级领导及员工在店消费：以现金结算(取消代用券)，价格优惠，报销凭杂项收入转帐单（盖财务章），注明：事由、招待单位/人员、
总人数、我司参加人员、原金额、折扣后金额等；
（4）工作餐：无签单，直接付现；
（5）各店总经理每月签单须填写“内部资源使用申请单”，注明：使用资源名称、数量、金额、事由、招待单位/人员、总人数、我司参加人
员等，签单每月汇总后交公司财务部。