车间工艺纪律执行情况检查表
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工艺纪律执行情况检查记录
设备检修及保养有记录
□符合 □不符合
5
计量检测设备管理
建立计量检测设备管理台账
□符合 □不符合
在用计量检测设备检定有效
□符合 □不符合
有计量检测设备周检计划
□符合 □不符合
操作人员能正确使用检测设备
□符合 □不符合
6
安全、现场管理
操作人员做好劳动安全保护，安全操作
□符合 □不符合
新工人进厂有安全教育培训并记录
浙江镇南精工机械有限公司
月度工艺纪律检查记录
表单编号：7。5。1－05NO。:
序号
检查项目
检查内容
检查记录
备注
1
文件和资料管理
工作现场有作业文件,文件受控
□符合□不符合
受控文件妥善保管，无遗失情况发生
□符合 □不符合
工艺文件不随意更改。
□符合 □不符合
受控文件不随意外借。
□符合 □不符合
文件文字图案清晰，易于辩识
□符合 □不符合
检查结论：
□各部门能按工艺记录要求执行，现场检查没有发现问题。 □经检查发现以下问题及整改要求：
检查人/日期：
整改有效性验证：
验证人/日期
□符合 □不符合
工艺文件有受控状态标识(作废、受控、更改文件、试制、作废保留）
□符合 □不符合
2
文件的执行
操作人员按文件或工艺要求执行
□符合 □不符合
操作人员按文件规定进行记录
□符பைடு நூலகம் □不符合
记录完整，不涂抹，字迹清楚，签名完整
□符合 □不符合
3
质量控制
进货原材料每批检验并记录
□符合 □不符合
原材料、工序加工及成品不合格有标识、隔离和评审处置记录。
□符合 □不符合
5
计量检测设备管理
建立计量检测设备管理台账
□符合 □不符合
在用计量检测设备检定有效
□符合 □不符合
有计量检测设备周检计划
□符合 □不符合
操作人员能正确使用检测设备
□符合 □不符合
6
安全、现场管理
操作人员做好劳动安全保护，安全操作
□符合 □不符合
新工人进厂有安全教育培训并记录
浙江镇南精工机械有限公司
月度工艺纪律检查记录
表单编号：7。5。1－05NO。:
序号
检查项目
检查内容
检查记录
备注
1
文件和资料管理
工作现场有作业文件,文件受控
□符合□不符合
受控文件妥善保管，无遗失情况发生
□符合 □不符合
工艺文件不随意更改。
□符合 □不符合
受控文件不随意外借。
□符合 □不符合
文件文字图案清晰，易于辩识
□符合 □不符合
检查结论：
□各部门能按工艺记录要求执行，现场检查没有发现问题。 □经检查发现以下问题及整改要求：
检查人/日期：
整改有效性验证：
验证人/日期
□符合 □不符合
工艺文件有受控状态标识(作废、受控、更改文件、试制、作废保留）
□符合 □不符合
2
文件的执行
操作人员按文件或工艺要求执行
□符合 □不符合
操作人员按文件规定进行记录
□符பைடு நூலகம் □不符合
记录完整，不涂抹，字迹清楚，签名完整
□符合 □不符合
3
质量控制
进货原材料每批检验并记录
□符合 □不符合
原材料、工序加工及成品不合格有标识、隔离和评审处置记录。
生产车间工艺纪律检查表
3Байду номын сангаас4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2
B A A B B B C C B B C C
10 设备按规定进行日点检 保持责任卫生区清洁、无 油、水、垃圾 按规定穿戴劳保用品，操 12 作时不吸烟 11
工艺纪律检查表
车间: 班级 零件号及名称 工序号 及名称 设备 型号 年 月 日 操作者
序号
工艺因素项目
主要责任 违纪工 加 重 扣分系 艺因素 权 要 评分 结论 部门或 确认 数 原因说 分 度 人员 签字 明 34
合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 借齐图纸、工艺文件，并 保持整洁无损坏 阅读图或工艺文件，并熟 记本人加工尺寸部位 贯彻工艺执行“三按”生 产（含工艺参数） 实行“自检”并做好记录 合理使用工艺装备及量检 具，工艺装备清洁无积屑 零件码放整齐，按定置规 定存放零件 工具箱清洁，工具定置 保持设备及附件清洁、无 油污、锈蚀 已经考试合格，取得设备 和工艺操作证
机加工工艺纪律检查表
标准 分数
实得 分数
效果确认
三、 工装 量具 刃具
1、工装、模具、 工具、刃具等 是否完好，按 规定保养和存 放，符合工艺 要求。
5
2、计量器具是 否在周检合格 期内，有周检 合格证。
5
四、 特殊 过程 （热 处 理、 焊接 工序 等）
1、是否有操作 证和相应的资 格证、上岗证 等，按规定要 求进行操作。
10
3、操作者有无 操作证，是否 有效。
5
4、原材料、辅 料是否符合工 艺要求。
5
二、 原始 记录
1、是否及时填 写自主检查记 录，做到真实、 规范。
5
2、质控点是否 按规定控制并 作好有关记 录。
5
工艺纪律检查记录表（续页）
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
5
2、是否按规定 填写自检和过 程控制参数记 录。
10
五、 现场 管理
1、现场技术文 件是否整洁、 完好、定置摆 放。
5
2、现场零件和 工位器具是否 分类摆放整齐 并有标识。
5
3、通道、地面、 附件、工具等 是否整洁、定 置摆放，符合 “5S”要求。
5
六、 其他
1、工艺纪律的 自检和整改
20
注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。
工艺纪律检查记录表
受查单位：机加工车间 检查时间： 年 月 日
参检员
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
标准 分数
实得 分数
效果确认
实得 分数
效果确认
三、 工装 量具 刃具
1、工装、模具、 工具、刃具等 是否完好，按 规定保养和存 放，符合工艺 要求。
5
2、计量器具是 否在周检合格 期内，有周检 合格证。
5
四、 特殊 过程 （热 处 理、 焊接 工序 等）
1、是否有操作 证和相应的资 格证、上岗证 等，按规定要 求进行操作。
10
3、操作者有无 操作证，是否 有效。
5
4、原材料、辅 料是否符合工 艺要求。
5
二、 原始 记录
1、是否及时填 写自主检查记 录，做到真实、 规范。
5
2、质控点是否 按规定控制并 作好有关记 录。
5
工艺纪律检查记录表（续页）
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
5
2、是否按规定 填写自检和过 程控制参数记 录。
10
五、 现场 管理
1、现场技术文 件是否整洁、 完好、定置摆 放。
5
2、现场零件和 工位器具是否 分类摆放整齐 并有标识。
5
3、通道、地面、 附件、工具等 是否整洁、定 置摆放，符合 “5S”要求。
5
六、 其他
1、工艺纪律的 自检和整改
20
注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。
工艺纪律检查记录表
受查单位：机加工车间 检查时间： 年 月 日
参检员
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
标准 分数
实得 分数
效果确认
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
工艺纪律检查表
9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：
工艺纪律检查表
∙检查人员：检查日期：
∙检查项目：
1．生产现场使用的作业文件是否属于受控文件的有效版本2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配
3．工装夹具使用是否符合规范
4．设备的使用与保养是否符合要求
5．材料、毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求6．行车、焊工、锅炉工、电工是否具有相应的上岗证
7．是否执行首检制度
8．计量器具的使用、摆放是否符合要求
9．是否按照安全操作规程进行操作
10．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求
评分标准
1．完全满足要求为10分
2．基本满足要求，但在实施过程中有轻度缺陷，经指出马上纠正者为8分
3．具有中等程度不合格项，但经指出后能纠正者为5分
4．具有严重不合格项，经指出仍不纠正者为0分。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
XX车间工艺纪律检查表模板
20XX年X月工艺纪律检查
检查目的
为了对产品实现的过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程满足规定的能力。
检查范围
检查依据
年度工艺纪律检查计划质量管理体系文件
技术文件 产品质量内、外部反馈信息
工艺纪律检查细则 适用的法律法规要求
其他
检查人员
检查日期
受检单位
受检单位
主要参加者
复查人员
复查时间
检查项目/
将压力表拆卸后送检，如无法拆卸则联系技术质量室现场检定。XXX20XX.源自X.XX不符合项统计分析：
结论及综合评价：
纠正措施要求：
编制
审核
批准
批准日期
工艺标准
图片/检查情况描述
整改要求
责任人
完成日期
复查情况
检查：XX产品技术文件管理
工艺标准：对设计、工艺部门发放的技术资料更改通知车间应及时维护。
抽查XXXX仅1份设计更改通知，其内的XXXX等3项都已及时更改维护
检查：测量设备标识、测量设备周检情况
抽查10项，发现1项、即：XX现场油压机用压力表（0-40MPa）未经检定投入使用。
检查目的
为了对产品实现的过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程满足规定的能力。
检查范围
检查依据
年度工艺纪律检查计划质量管理体系文件
技术文件 产品质量内、外部反馈信息
工艺纪律检查细则 适用的法律法规要求
其他
检查人员
检查日期
受检单位
受检单位
主要参加者
复查人员
复查时间
检查项目/
将压力表拆卸后送检，如无法拆卸则联系技术质量室现场检定。XXX20XX.源自X.XX不符合项统计分析：
结论及综合评价：
纠正措施要求：
编制
审核
批准
批准日期
工艺标准
图片/检查情况描述
整改要求
责任人
完成日期
复查情况
检查：XX产品技术文件管理
工艺标准：对设计、工艺部门发放的技术资料更改通知车间应及时维护。
抽查XXXX仅1份设计更改通知，其内的XXXX等3项都已及时更改维护
检查：测量设备标识、测量设备周检情况
抽查10项，发现1项、即：XX现场油压机用压力表（0-40MPa）未经检定投入使用。
工艺纪律检查表
2
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁
生产现场工艺纪律监督检查表
生产现场工艺纪律监督检查表
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员
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备注：1. ***抽查人员若能够顺利完成本题上述两项要求，计6分，若只能顺利完成
一项，计2分。
2.每项正确执行得全分，否则得0分。
3.每次检查若总成绩（总分60）低于48分，则车间需停顿整理学习。
得分：检查人：
7.检查一线操作人员如何识别并处置不合格品。
按程序发现不合格品并上报车间主任或检验员？（5分）
车间主任或检验员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ定后按指定要求放置？（3分）
按照车间主任或检验员判定进行正确处置？（4分）
8.检查包装人员如何进行包装。
按程序一一查看无误后集中包装。（5分）
包装完毕后再进行细致检查并请检验员确认。（5分）
要求内容正确填写《加工工艺过程卡》？（3分）
4.检查一线操作人员是否执行自检，互检？（4分）
5.检查一线操作人员是否会正确使用计量器具？（3分）
读数是否准确？（3分）
抽查1--2名操作人员实际操作如何？***（6，2分）
6.检查一线操作人员是否正常操作设备？（3分）
有无超越操作规程自行操作？（3分）
车间工艺纪律执行情况检查表QR-75-03日期：年月日
检查项目
有（是）
无（否）
1.检查车间流水线有无《加工工艺过程卡》（3分）
有《加工工艺过程卡》是否签署完整？（3分）
《加工工艺过程卡》是否随着加工工序流动？（4分）
2.检查一线操作人员是否按照《加工工艺过程卡》操作？（3分）
3.检查一线操作人员是否按照《加工工艺过程卡》
一项，计2分。
2.每项正确执行得全分，否则得0分。
3.每次检查若总成绩（总分60）低于48分，则车间需停顿整理学习。
得分：检查人：
7.检查一线操作人员如何识别并处置不合格品。
按程序发现不合格品并上报车间主任或检验员？（5分）
车间主任或检验员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ定后按指定要求放置？（3分）
按照车间主任或检验员判定进行正确处置？（4分）
8.检查包装人员如何进行包装。
按程序一一查看无误后集中包装。（5分）
包装完毕后再进行细致检查并请检验员确认。（5分）
要求内容正确填写《加工工艺过程卡》？（3分）
4.检查一线操作人员是否执行自检，互检？（4分）
5.检查一线操作人员是否会正确使用计量器具？（3分）
读数是否准确？（3分）
抽查1--2名操作人员实际操作如何？***（6，2分）
6.检查一线操作人员是否正常操作设备？（3分）
有无超越操作规程自行操作？（3分）
车间工艺纪律执行情况检查表QR-75-03日期：年月日
检查项目
有（是）
无（否）
1.检查车间流水线有无《加工工艺过程卡》（3分）
有《加工工艺过程卡》是否签署完整？（3分）
《加工工艺过程卡》是否随着加工工序流动？（4分）
2.检查一线操作人员是否按照《加工工艺过程卡》操作？（3分）
3.检查一线操作人员是否按照《加工工艺过程卡》