车间工艺纪律执行情况检查表
工艺纪律执行情况检查记录
□符合 □不符合
5
计量检测设备管理
建立计量检测设备管理台账
□符合 □不符合
在用计量检测设备检定有效
□符合 □不符合
有计量检测设备周检计划
□符合 □不符合
操作人员能正确使用检测设备
□符合 □不符合
6
安全、现场管理
操作人员做好劳动安全保护，安全操作
□符合 □不符合
新工人进厂有安全教育培训并记录
浙江镇南精工机械有限公司
月度工艺纪律检查记录
表单编号：7。5。1－05NO。:
序号
检查项目
检查内容
检查记录
备注
1
文件和资料管理
工作现场有作业文件,文件受控
□符合□不符合
受控文件妥善保管，无遗失情况发生
□符合 □不符合
工艺文件不随意更改。
□符合 □不符合
受控文件不随意外借。
□符合 □不符合
文件文字图案清晰，易于辩识
□符合 □不符合
检查结论：
□各部门能按工艺记录要求执行，现场检查没有发现问题。 □经检查发现以下问题及整改要求：
检查人/日期：
整改有效性验证：
验证人/日期
□符合 □不符合
工艺文件有受控状态标识(作废、受控、更改文件、试制、作废保留）
□符合 □不符合
2
文件的执行
操作人员按文件或工艺要求执行
□符合 □不符合
操作人员按文件规定进行记录
□符பைடு நூலகம் □不符合
记录完整，不涂抹，字迹清楚，签名完整
□符合 □不符合
3
质量控制
进货原材料每批检验并记录
□符合 □不符合
原材料、工序加工及成品不合格有标识、隔离和评审处置记录。
生产车间工艺纪律检查表
3Байду номын сангаас4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2
B A A B B B C C B B C C
10 设备按规定进行日点检 保持责任卫生区清洁、无 油、水、垃圾 按规定穿戴劳保用品，操 12 作时不吸烟 11
工艺纪律检查表
车间: 班级 零件号及名称 工序号 及名称 设备 型号 年 月 日 操作者
序号
工艺因素项目
主要责任 违纪工 加 重 扣分系 艺因素 权 要 评分 结论 部门或 确认 数 原因说 分 度 人员 签字 明 34
合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 借齐图纸、工艺文件，并 保持整洁无损坏 阅读图或工艺文件，并熟 记本人加工尺寸部位 贯彻工艺执行“三按”生 产（含工艺参数） 实行“自检”并做好记录 合理使用工艺装备及量检 具，工艺装备清洁无积屑 零件码放整齐，按定置规 定存放零件 工具箱清洁，工具定置 保持设备及附件清洁、无 油污、锈蚀 已经考试合格，取得设备 和工艺操作证
机加工工艺纪律检查表
实得 分数
效果确认
三、 工装 量具 刃具
1、工装、模具、 工具、刃具等 是否完好，按 规定保养和存 放，符合工艺 要求。
5
2、计量器具是 否在周检合格 期内，有周检 合格证。
5
四、 特殊 过程 （热 处 理、 焊接 工序 等）
1、是否有操作 证和相应的资 格证、上岗证 等，按规定要 求进行操作。
10
3、操作者有无 操作证，是否 有效。
5
4、原材料、辅 料是否符合工 艺要求。
5
二、 原始 记录
1、是否及时填 写自主检查记 录，做到真实、 规范。
5
2、质控点是否 按规定控制并 作好有关记 录。
5
工艺纪律检查记录表（续页）
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
5
2、是否按规定 填写自检和过 程控制参数记 录。
10
五、 现场 管理
1、现场技术文 件是否整洁、 完好、定置摆 放。
5
2、现场零件和 工位器具是否 分类摆放整齐 并有标识。
5
3、通道、地面、 附件、工具等 是否整洁、定 置摆放，符合 “5S”要求。
5
六、 其他
1、工艺纪律的 自检和整改
20
注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。
工艺纪律检查记录表
受查单位：机加工车间 检查时间： 年 月 日
参检员
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
标准 分数
实得 分数
效果确认
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
工艺纪律检查表
9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：
工艺纪律检查表
∙检查人员：检查日期：
∙检查项目：
1．生产现场使用的作业文件是否属于受控文件的有效版本2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配
3．工装夹具使用是否符合规范
4．设备的使用与保养是否符合要求
5．材料、毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求6．行车、焊工、锅炉工、电工是否具有相应的上岗证
7．是否执行首检制度
8．计量器具的使用、摆放是否符合要求
9．是否按照安全操作规程进行操作
10．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求
评分标准
1．完全满足要求为10分
2．基本满足要求，但在实施过程中有轻度缺陷，经指出马上纠正者为8分
3．具有中等程度不合格项，但经指出后能纠正者为5分
4．具有严重不合格项，经指出仍不纠正者为0分。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
XX车间工艺纪律检查表模板
检查目的
为了对产品实现的过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程满足规定的能力。
检查范围
检查依据
年度工艺纪律检查计划质量管理体系文件
技术文件 产品质量内、外部反馈信息
工艺纪律检查细则 适用的法律法规要求
其他
检查人员
检查日期
受检单位
受检单位
主要参加者
复查人员
复查时间
检查项目/
将压力表拆卸后送检，如无法拆卸则联系技术质量室现场检定。XXX20XX.源自X.XX不符合项统计分析：
结论及综合评价：
纠正措施要求：
编制
审核
批准
批准日期
工艺标准
图片/检查情况描述
整改要求
责任人
完成日期
复查情况
检查：XX产品技术文件管理
工艺标准：对设计、工艺部门发放的技术资料更改通知车间应及时维护。
抽查XXXX仅1份设计更改通知，其内的XXXX等3项都已及时更改维护
检查：测量设备标识、测量设备周检情况
抽查10项，发现1项、即：XX现场油压机用压力表（0-40MPa）未经检定投入使用。
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一项，计2分。
2.每项正确执行得全分，否则得0分。
3.每次检查若总成绩（总分60）低于48分，则车间需停顿整理学习。
得分：检查人：
7.检查一线操作人员如何识别并处置不合格品。
按程序发现不合格品并上报车间主任或检验员？（5分）
车间主任或检验员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ定后按指定要求放置？（3分）
按照车间主任或检验员判定进行正确处置？（4分）
8.检查包装人员如何进行包装。
按程序一一查看无误后集中包装。（5分）
包装完毕后再进行细致检查并请检验员确认。（5分）
要求内容正确填写《加工工艺过程卡》？（3分）
4.检查一线操作人员是否执行自检，互检？（4分）
5.检查一线操作人员是否会正确使用计量器具？（3分）
读数是否准确？（3分）
抽查1--2名操作人员实际操作如何？***（6，2分）
6.检查一线操作人员是否正常操作设备？（3分）
有无超越操作规程自行操作？（3分）
车间工艺纪律执行情况检查表QR-75-03日期：年月日
检查项目
有（是）
无（否）
1.检查车间流水线有无《加工工艺过程卡》（3分）
有《加工工艺过程卡》是否签署完整？（3分）
《加工工艺过程卡》是否随着加工工序流动？（4分）
2.检查一线操作人员是否按照《加工工艺过程卡》操作？（3分）
3.检查一线操作人员是否按照《加工工艺过程卡》