第三方物流仓储管理制度
第三方仓库管理制度规范
第一章总则第一条为规范第三方仓库的管理，确保仓库的安全、高效、有序运行，提高服务质量，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有第三方仓库的日常管理，包括入库、出库、保管、盘点、安全、消防等方面。
第三条第三方仓库的管理工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，确保仓库安全、高效、有序运行。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理部门负责制定和实施本制度，对仓库的日常管理工作进行监督、检查和考核。
第五条仓库保管员负责仓库的日常管理工作，包括：1. 负责仓库的物资入库、出库、保管、盘点等工作；2. 负责仓库的安全、消防、环保等工作；3. 负责仓库的清洁、整理、保养等工作；4. 负责仓库的物资盘点、账目核对等工作。
第三章仓库物资管理第六条仓库物资的入库：1. 入库前，保管员应核对物资的品种、规格、数量等信息，确保与采购单相符；2. 入库时，保管员应填写入库单，登记物资信息，并及时将入库单报送相关部门；3. 入库后，保管员应将物资按类别、规格、批号等进行分类存放，并做好标识。
第七条仓库物资的出库：1. 出库前，保管员应核对出库单上的物资信息，确保与需求部门相符；2. 出库时，保管员应填写出库单，登记物资信息，并及时将出库单报送相关部门；3. 出库后，保管员应将物资按类别、规格、批号等进行分类存放，并做好标识。
第八条仓库物资的保管：1. 保管员应按照物资的特性，采取适当的保管措施，确保物资质量；2. 保管员应定期检查物资，发现问题及时处理；3. 保管员应做好仓库的通风、防潮、防虫、防鼠等工作。
第四章仓库盘点第九条仓库盘点分为定期盘点和不定期盘点。
第十条定期盘点：1. 保管员应每月进行一次全面盘点，确保库存物资与账目相符；2. 盘点过程中，保管员应如实记录盘点结果，并及时将盘点结果报送相关部门。
第十一条不定期盘点：1. 保管员应根据实际情况，不定期进行盘点，确保库存物资与账目相符；2. 盘点过程中，保管员应如实记录盘点结果，并及时将盘点结果报送相关部门。
第三方物流仓储管理制度
物流仓储管理制度2009年6月9日仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应生产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用第二条库位配置库位配置原则应依下列规定：1.配合仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态第三条成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示(1)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”(2)库位流水编号(3)通道类别依A、B、C顺序编订(4)仓库类别依A、B、C顺序编订2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处第五条库位管理1.物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求二、库存量管理工作细则第一条预估月用量设(修)定1.用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产计划若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等)应修订月用量2.季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量第二条请购点设定1.请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量2.采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量3.安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量)第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数(公司自订)经主管核准送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考第四条设定请购量1.考虑事项：采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量2.设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量第五条存量基准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准送物料管理单位建档第六条请购作业请购单提出时由物料管理部门利用电脑(人工作业)查询在途量库存量及安全存量填入以利审核核定无误后送采购单位办理采购第七条用料差异管理基准1.上旬(1-10日)实际用量超出该旬设定量╳%以上者(由公司自订)2.中旬(1-20日)实际用量超出该旬设定量╳%以上者(由公司自订)3.下旬(即全月)实际用量超出全月设定量╳%以上者(由公司自订)第八条月用量修订用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立用料差异反应表查明差异原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料管理部门以便修改存量基准第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的用料差异反应表后应立即查询库存管理表查询该等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期第十条交货期修改物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购部门应将处理结果于采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案第十一条存量管理作业部门及其职责1.物控人员为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及采取措施2.采购部门负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理三、公司物资储存保管条例第一条物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的资序排列编号上架的以分类四号定位编号第二条物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根据货物特点必须做到过目有数检点方便成行成列文明整齐第三条仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等保管员应及时报告上级主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理保管员不得采取盈时多送亏时克扣的违纪做法第四条保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到十不要求务使企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋余地第五条保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不准拆件零发特殊情况应经主管批准第六条仓库要严格保卫制度禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识四、公司储存管理办法第一条账务物料管理部门收到“成品明细表”后应立即和有关单据核对如发现异常应立即办理更正第二条盘点1.库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内2.实施电脑化后成品盘点表由电脑制表3.会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对若有差异即填具盘点异常报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部门查明原因再送业务部主管提出改善措施呈总经理核决4.盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部门第一联仓运部门自存第三条消防设备仓库内一律严禁烟火物料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备由总务部门指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失效应立即申请修护补充并配合厂区消防训练以提高应对能力第四条库房管理规定1.仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况2.易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理部门应随时注意3.仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可4.物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全如果破损应立即反映主管并立即委托修护5.未经物料管理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留6.物料管理部门员工于下班离开前应巡视仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全第五条实施与修订本办法呈总经理核准后实施修改时亦同五、公司材料编号办法第一条目的为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作业特制订本办法第二条范围本材料编号的内容包括原料及物料以下两种不包括在内1.计入资产需逐年摊提的项目2.作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等第三条分类方法第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类第四条编号方法1.本公司材料编号采用数字法每项材料以4段9位数字代表第一段1～2位数表示物料的类别(大分类)第二段3～4位数表示物料的名称(中分类)第三段5～8位数表示物料的规格(小分类)第四段第9位数表示电脑的检查号码2.检查号码按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下(用2.5m/m厚3’╳6’长宽的铁板为例)(1)将八位数字按12121212的次序个别乘之(2)将积算的个位数相加(3)将积算的十位数亦加入个位数的和内(4)将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码第五条部门本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律采用以下标准：1.计数：如支张个条罐一律定为“EA”复数单位如双套付组等一律定为“ST”2.计量：长度以“M”米或“FT”英尺或“Y”码计算重量以“KG”(千克)计算容量以“LK”或“L”计算同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用第六条附则本办法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施六、仓库物资管理办法第一条加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位第二条做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗第三条保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电第四条物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续第五条物资出库发放必须严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料第六条开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用七、公司物资领用细则第一条凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单式填写第二条填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可办理领料手续第三条各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续第四条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料第五条坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买第六条各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续.第七条要严格按本拟定的年度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用八、公司发货管理规定第一条交运期限1.凡遇下列情况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运(1)计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期(2)内销合作外销订制品依客户需要的日期2.直接外销订制品缴库后配合结关日期交运第二条发货总体规定1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映业务部门确认2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理(1)经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运(3)物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运(4)订制品计划品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续(5)未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续(6)订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管但事后仍应立即补办手续(7)成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运情况若已交毕结案则依流水号顺序整理归档第三条承运车辆调派与控制1.物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派2.物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的成品交运单并通知承运公司调派车辆3.如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货第四条内销及直接外销的成品交运1.成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立成品交运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门2.订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最后一批交货时为原则但订货制通知单内有特殊规定者例外3.承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账第三四五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料管理部门自存第五条客户自运1.客户要求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认2.成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理第六条直接外销的成品交运1.物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费监视费等2.成品交运时物料管理部门应依外销订货通知单开列成品交运单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回据此申请费用3.外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门4.成品需于厂内装柜时应依下列规定办理(1)物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封第七条成品交运单的更正成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依下列规定办理1.内销交运单的更正(1)尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本(2)已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门(3)如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票2.外销成品交运单的更正(1)尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理(2)已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并立即开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理(3)交运更正单不得作为出厂凭证第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究1.审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部门转客户补签(1)未盖收货章(2)收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称(3)其他用途章如公文专用章充当收货章2.责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查第九条运费审核1.物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款2.物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费3.若成品交运单签收回联有相关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支付第十条成品领用与发票逾月处理1.物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货2.业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及原因与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对九、退货管理规定第一条运输的联络物料管理部门接到业务部门送达的成品退货单应先审查有无注明依据及处理说明若没有应将成品退货单退回业务部门补充若有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承运商运回第二条退货品的验收1.退货品运回工厂后仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确若确属事实应将实退数量填注于成品退货单上并经点收人员质量管理人员签章后第一联存于会计科第二联送收货部门存第三联由承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书2.物料管理部门收到尚无成品退货单的退货品时应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到成品退货单后再依前款规定办理第三条退货品的处理退货品的处理方式确需重处理者物料管理部门应督促处理部门领回处理第四条退货的更正1.若退回成品与退货单记载的退货品不符时物料管理部门应暂予保管不入库同时于成品退货单填注实收情况后第三联由运输公司携回依此申请运费第二联送回业务部门处理第一联暂存仓运科依此督促2.业务部门查验退货品确属无误时应依实退情况更正退货单送物料管理部门办理销案3.若退货品系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后送回物料管理部门据以办理退回客户将其交运作业按有关的规定办理并在成品交运单注明退换货不入账本项退回的运费应由客户负担十、进货管理规定第一条所有物资不论购入销货退回旧货收回或试用表演收回等均应经仓管单位检验后方可入库第二条仓管部门应将每项进库的商品限于次日清晨以前详加验收后列记商品型号入账凭此控制每件物资的性能第三条物资的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应立即通知进货或采购单位办理第四条因试用表演更换销货退回调货等而重新入库的物资于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓管部门会同服务部门鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿第五条进货部门收货时如发觉附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收货次日通知发货单位否则以完整论十一、调货管理规定第一条为调节各分公司的需要仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录并可根据需要随时发出调货通知第二条各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理严禁各单位间擅自调拨.第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令各单位对仓库部所发出的紧急调货单除非该项商品将于3天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽快于2日内自通知发出之日算办理完毕第四条若分公司将在3天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应根据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实第五条仓库部。
第三方物流仓储管理制度
第三方物流仓储管理制度第一部分：总则为了规范第三方物流仓储管理工作，提高仓储效率和质量，制定本制度。
第二部分：仓储管理的职责和权限1. 仓库管理员（1）负责仓库的日常管理和运营工作；（2）负责仓库的货物分类、摆放和入库管理；（3）负责对入库货物进行质量检验和记录；（4）负责对出库货物进行核对和记录；（5）负责库存盘点和定期清点；（6）负责整理和维护仓库设备和设施；（7）负责仓库安全管理。
2. 仓储物流专员（1）负责与客户对接，了解其需求和要求；（2）负责协调仓库各项工作，确保货物安全、准时送达；（3）负责对仓库存货进行跟踪和监控；（4）负责整理和归档仓储管理相关文件。
第三部分：仓储管理流程1. 入库流程（1）货物到达仓库后，由仓库管理员进行验收，并核对货物品种和数量；（2）检查货物包装和质量，对不合格货物进行退货或报废处理；（3）将合格的货物分类、摆放，并做好相应的入库记录。
2. 出库流程（1）按客户订单和要求，安排货物出库；（2）仓储物流专员进行货物核对和装车；（3）出库后更新出库记录，并及时通知客户。
3. 库存管理（1）每日更新库存情况，确保库存准确无误；（2）定期进行盘点，核对实际库存和系统记录；（3）及时补充库存，保障客户供应需求。
第四部分：仓储设施和设备管理1. 货架管理（1）合理布局货架，确保货物分类明确，方便取货；（2）定期检查货架结构和稳固性，做好维护工作。
2. 保管环境（1）确保仓库通风、干燥，避免潮湿和霉变；（2）设施和设备定期维修和保养，确保使用安全和正常。
第五部分：安全管理1. 防火防爆（1）定期进行防火检查，确保消防设备完好；（2）加强危险品的保管和管理，避免发生火灾事故。
2. 货物安全（1）加强仓库巡逻和安全检查；（2）加强对货物的监控，防止盗窃和损坏。
第六部分：考核与评价1. 仓储管理绩效考核（1）按照考核指标，对仓储管理团队进行绩效评价；（2）对考核结果进行分析，提出改进建议和措施。
第三方物流仓储管理制度
第三方物流仓储管理制度第一章总则第一条为了规范第三方物流仓储管理制度，保障货物安全，提高仓储效率，本制度制定。
第二条本制度适用于第三方物流仓储管理企业实施。
第三条第三方物流仓储管理企业应遵循国家相关法律、法规、标准，执行本制度，并根据实际情况不断完善管理制度。
第四条第三方物流仓储管理企业应当制定内部管理制度，并报经有关主管部门审核备案。
第二章基本要求第五条第三方物流仓储管理企业应当建立完善的制度和流程，维护和管理仓库规范和有序运作，确保物品及资产安全。
第六条第三方物流仓储管理企业应当制定详细的操作规范，要求业务人员遵守规定，确保货品进出库准确无误、及时到达目的地，并保证货物质量完好无损。
第七条第三方物流仓储企业应当根据客户需求、货物特性等，制订不同的储存方案和储存设备，确保货物安全、干燥、通风、防潮、防腐、防火，并进行定期保养和管理。
第八条第三方物流仓储管理企业应当严格按照业务标准、保质保量、诚信经营、客户至上的原则，确保服务质量、提高客户满意度。
第九条第三方物流仓储管理企业应当依法纳税、遵纪守法，坚决打击偷逃税款、贿赂和其他违法犯罪活动。
第三章组织实施第十条为确保实施本制度，第三方物流仓储企业应当：（一）对员工进行业务培训，并制定考核制度，鼓励员工不断提高自身业务技能和服务水平；（二）实行客户资料电子化管理，在及时传递客户指令的同时更为精确；（三）建立健全质量管理制度、物流集成信息管理平台和安全保障技术体系，保持技术核心的竞争优势；（四）在生产经营过程中，建立责任分工、明确职责，加强各部门协调配合，保证整个流程的运转畅通。
第十一条第三方物流仓储管理企业应当根据实际情况和管理需要，制定和完善各项制度，包括：储存管理制度、物流管理制度、标准流程制度、安全管理制度、质量管理制度等。
第十二条第三方物流仓储管理企业应当从合格的供应商采购防火设备、监控设备、通讯设备等，确保安全、稳定运营。
第十三条为保障仓储安全，第三方物流仓储管理企业应当建立保卫安全制度，采取防火、防盗、防爆等一系列措施，保证货物的安全运输和储存。
第三方物流仓库管理制度
第一章总则第一条为加强第三方物流仓库的管理，确保仓库安全、高效、有序运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于第三方物流公司所有仓库，包括但不限于物流配送中心、仓储中心、分拨中心等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，提高效率；3. 严谨管理，确保质量；4. 节约成本，提高效益。
第二章仓库管理职责第四条仓库经理负责仓库的全面管理工作，包括：1. 制定和实施仓库管理制度；2. 确保仓库安全、高效、有序运行；3. 监督和检查仓库各项管理工作；4. 协调处理仓库内部及外部事务。
第五条仓库管理员负责具体实施仓库管理工作，包括：1. 负责仓库的日常操作和管理；2. 负责仓库物资的收发、存储、盘点等工作；3. 负责仓库安全管理，确保仓库安全；4. 负责仓库设备的维护和保养。
第三章仓库物资管理第六条仓库物资分类：1. 按物资性质分为：生产物资、非生产物资、危险品等；2. 按物资用途分为：原材料、半成品、成品、备品备件等。
第七条仓库物资入库：1. 仓库管理员收到物资后，应及时核对物资名称、规格、数量、质量等信息；2. 检查物资包装是否完好，如有损坏，应及时报告仓库经理；3. 将物资按照分类存放，确保存放位置合理。
第八条仓库物资出库：1. 仓库管理员接到出库通知后，应及时核对出库物资的名称、规格、数量等信息；2. 检查出库物资包装是否完好，如有损坏，应及时报告仓库经理；3. 将出库物资按照指定地点摆放，确保出库物资安全。
第九条仓库物资盘点：1. 仓库管理员定期对仓库物资进行盘点，确保库存数据的准确性；2. 发现盘点差异，应及时查明原因，并报告仓库经理；3. 盘点结果应及时反馈给相关部门。
第四章仓库安全管理第十条仓库安全管理制度：1. 仓库内禁止吸烟、使用明火；2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品；3. 仓库内禁止随意堆放杂物，保持通道畅通；4. 仓库内禁止未经授权的人员进入。
第三方仓库仓储管理制度
第一章总则第一条为规范第三方仓库的仓储管理，确保仓储作业安全、高效、有序，提高仓储服务质量，降低仓储成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有第三方仓库的仓储作业，包括入库、出库、存储、盘点、维护等各个环节。
第二章仓库管理职责第三条仓库经理1. 负责仓库全面管理工作，确保仓库各项规章制度得到有效执行；2. 制定仓库年度工作计划，并组织实施；3. 负责仓库人员的招聘、培训、考核及奖惩；4. 确保仓库安全、消防、环保等工作符合国家相关法律法规。
第四条仓库管理员1. 负责具体仓储作业的执行，确保仓储作业的准确性、及时性和安全性；2. 对入库、出库、存储等环节进行监控，发现问题及时上报；3. 负责仓库内物品的标识、分类、堆放等工作；4. 负责仓库内消防、安全、环保等工作。
第三章入库管理第五条入库流程1. 供应商将货物送至仓库，仓库管理员进行初步验收；2. 验收合格后，仓库管理员办理入库手续，填写入库单；3. 将货物送至指定存储区域，进行分类、标识；4. 仓库管理员定期对入库货物进行盘点，确保库存准确。
第六条入库要求1. 供应商提供的货物必须符合合同要求，质量合格；2. 货物包装完好，无破损、污染；3. 货物标识清晰，便于识别。
第四章出库管理第七条出库流程1. 客户提出出库申请，仓库管理员进行审核；2. 核准后，仓库管理员根据出库单进行出库作业；3. 出库货物进行打包、标识，确保货物安全；4. 仓库管理员将出库货物送至指定地点，客户确认无误后签字。
第八条出库要求1. 出库货物必须符合客户要求，质量合格；2. 货物包装完好，无破损、污染；3. 出库货物及时、准确。
第五章存储管理第九条存储区域划分1. 根据货物特性、存储要求等因素，合理划分存储区域；2. 确保货物存放安全、便于管理。
第十条存储要求1. 货物堆放整齐，不得超高、超宽、超长；2. 货物标识清晰，便于查找；3. 定期对存储货物进行检查，确保货物安全。
三方物流公司仓库管理制度
第一章总则第一条为加强公司仓库管理，提高物流效率，确保货物安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括成品库、原材料库、配件库等。
第三条仓库管理应遵循“安全、高效、准确、节约”的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库经理负责仓库全面管理工作，包括人员管理、物资管理、安全管理等。
第五条仓库管理员负责具体执行仓库管理制度，包括货物验收、入库、出库、盘点、保养等工作。
第六条仓库保管员负责仓库内货物的存放、保养、维护及安全等工作。
第三章货物管理第七条货物入库7.1 供应商送货至仓库时，仓库管理员应核对货物清单，确认无误后进行验收。
7.2 验收合格后，填写入库单，由仓库经理签字确认，并将入库单归档。
7.3 仓库管理员按照货物种类、规格、型号等信息进行分类存放。
第八条货物出库8.1 出库前，仓库管理员根据销售订单或领料单核对货物信息，确认无误后进行出库。
8.2 出库时，仓库管理员需在出库单上签字确认，并将出库单归档。
8.3 出库后，仓库管理员应确保货物及时送达客户。
第九条货物盘点9.1 仓库管理员每月至少进行一次全面盘点，确保账实相符。
9.2 盘点过程中，发现差异，应及时查明原因，并采取措施予以纠正。
9.3 盘点结束后，填写盘点报告，报仓库经理审核。
第四章安全管理第十条仓库安全管理10.1 仓库内禁止吸烟、使用明火，禁止存放易燃、易爆物品。
10.2 仓库内应配备消防设施，并定期进行检查和维护。
10.3 仓库内通道应保持畅通，不得堆放杂物。
第十一条人员安全管理11.1 仓库工作人员应严格遵守公司各项规章制度，确保自身及他人安全。
11.2 仓库工作人员应定期接受安全教育培训，提高安全意识。
第五章附则第十二条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司仓库管理部门根据实际情况予以补充和修订。
第三方仓库管理制度范文
第一章总则第一条为了规范第三方仓库的管理，保障仓库内物品的安全，提高仓库运营效率，根据国家相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于第三方仓库的运营、管理及使用，包括但不限于仓库布局、人员管理、物品管理、安全管理、财务管理等方面。
第三条第三方仓库应遵循以下原则：1. 安全第一：确保仓库内物品及人员安全；2. 效率优先：提高仓库运营效率，降低运营成本；3. 规范管理：建立健全各项管理制度，确保仓库运营有序；4. 顾客至上：以满足顾客需求为宗旨，提供优质服务。
第二章仓库布局第四条仓库布局应遵循以下要求：1. 仓库应合理划分区域，明确各类物品存放区域；2. 仓库内通道畅通，便于物品进出；3. 仓库内照明、通风、消防设施齐全，符合国家相关标准；4. 仓库内布局应便于安全管理、物品管理及日常运营。
第三章人员管理第五条仓库管理人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 熟悉仓库管理相关知识，具备一定的业务能力；3. 身体健康，能够胜任仓库工作。
第六条仓库管理人员职责：1. 负责仓库的日常运营管理；2. 严格执行仓库各项规章制度；3. 负责仓库物品的验收、入库、出库、盘点等工作；4. 负责仓库安全、消防、环境卫生等工作；5. 负责与顾客、供应商的沟通协调。
第四章物品管理第七条物品管理应遵循以下要求：1. 物品验收：严格按照订单要求验收物品，确保物品质量；2. 物品入库：按照物品类别、规格、数量进行分类存放，并做好标识；3. 物品出库：根据订单要求，及时、准确地将物品出库；4. 物品盘点：定期进行盘点，确保账实相符；5. 废弃物处理：对废弃物品进行分类处理，确保环境保护。
第五章安全管理第八条仓库安全管理应遵循以下要求：1. 仓库内严禁吸烟、使用明火，禁止携带易燃易爆物品；2. 仓库内消防设施齐全，并定期检查、维护；3. 仓库内通道畅通，应急照明、疏散指示标志明显；4. 仓库内工作人员应定期进行安全教育培训；5. 仓库内发生安全事故，应立即启动应急预案，并上报相关部门。
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物流仓储管理制度20０9年６月9日仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应生产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用第二条库位配置库位配置原则应依下列规定：1．配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道2．依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位４．将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态第三条成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示１.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示(１)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○"（２)库位流水编号（3）通道类别依A、Ｂ、C顺序编订（4)仓库类别依Ａ、B、C顺序编订2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量３。
物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处第五条库位管理1。
物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求二、库存量管理工作细则第一条预估月用量设（修）定1．用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产计划若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等)应修订月用量２．季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、1２月的２５日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量第二条请购点设定1．请购点-—采购作业期间的需求量加上安全存量2.采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量３。
安全存量—-采购作业期间的需求量乘以２5％(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧美地区１5天用量日本与东南亚地区7天用量)第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考第四条设定请购量1。
考虑事项:采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量2．设定数量:外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量第五条存量基准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准送物料管理单位建档第六条请购作业请购单提出时由物料管理部门利用电脑（人工作业）查询在途量库存量及安全存量填入以利审核核定无误后送采购单位办理采购第七条用料差异管理基准1.上旬(1－10日)实际用量超出该旬设定量╳％以上者(由公司自订）2。
中旬(1－20日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者(由公司自订)3。
下旬(即全月)实际用量超出全月设定量╳％以上者(由公司自订)第八条月用量修订用料差异反应及处理生产管理人员于每月５日前针对前月开立用料差异反应表查明差异原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料管理部门以便修改存量基准第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的用料差异反应表后应立即查询库存管理表查询该等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期第十条交货期修改物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购部门应将处理结果于采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案第十一条存量管理作业部门及其职责1。
物控人员为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及采取措施２．采购部门负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理三、公司物资储存保管条例第一条物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的资序排列编号上架的以分类四号定位编号第二条物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根据货物特点必须做到过目有数检点方便成行成列文明整齐第三条仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等保管员应及时报告上级主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理保管员不得采取盈时多送亏时克扣的违纪做法第四条保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到十不要求务使企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋余地第五条保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不准拆件零发特殊情况应经主管批准第六条仓库要严格保卫制度禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识四、公司储存管理办法第一条账务物料管理部门收到“成品明细表”后应立即和有关单据核对如发现异常应立即办理更正第二条盘点１。
库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内2。
实施电脑化后成品盘点表由电脑制表3．会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对若有差异即填具盘点异常报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部门查明原因再送业务部主管提出改善措施呈总经理核决4。
盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部门第一联仓运部门自存第三条消防设备仓库内一律严禁烟火物料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备由总务部门指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失效应立即申请修护补充并配合厂区消防训练以提高应对能力第四条库房管理规定1。
仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况2.易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理部门应随时注意3.仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可4。
物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全如果破损应立即反映主管并立即委托修护5.未经物料管理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留６。
物料管理部门员工于下班离开前应巡视仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全第五条实施与修订本办法呈总经理核准后实施修改时亦同五、公司材料编号办法第一条目的为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作业特制订本办法第二条范围本材料编号的内容包括原料及物料以下两种不包括在内1。
计入资产需逐年摊提的项目2．作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等第三条分类方法第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类第四条编号方法1.本公司材料编号采用数字法每项材料以4段9位数字代表第一段1～2位数表示物料的类别（大分类)第二段３~4位数表示物料的名称（中分类）第三段5～８位数表示物料的规格（小分类)第四段第9位数表示电脑的检查号码2。
检查号码按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下（用2．5m/m厚3’╳６’长宽的铁板为例）（１)将八位数字按１2121212的次序个别乘之(2）将积算的个位数相加（３）将积算的十位数亦加入个位数的和内（4）将所求得的和的个位数被１０减之所得之数即为检查号码第五条部门本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律采用以下标准:1。
计数：如支张个条罐一律定为“EA”复数单位如双套付组等一律定为“ＳＴ”2.计量：长度以“M”米或“ＦT”英尺或“Ｙ”码计算重量以“ＫG”（千克）计算容量以“LＫ"或“L"计算同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用第六条附则本办法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施六、仓库物资管理办法第一条加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位第二条做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗第三条保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电第四条物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续第五条物资出库发放必须严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料第六条开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用七、公司物资领用细则第一条凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单式填写第二条填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可办理领料手续第三条各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续第四条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料第五条坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买第六条各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续。
第七条要严格按本拟定的年度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用八、公司发货管理规定第一条交运期限1。