仓储部管理制度

仓储部管理制度仓储部管理制度为了加强仓储部的管理，提高仓储部的整体工作效率，结合公司的规章制度，根据仓储部的实际工作，特别制订以下制度:一(考勤制度严格执行公司的上班指纹签到制度，严禁迟到、早退、矿工，事、病假必须按公司制度执行，严格履行手续。

出勤以仓库出入签到簿签名的时间为准，未按规定时间上下班，被记作迟到或早退;未履行请假手续，无故不上班，被记作矿工。

特殊情况须调休的，必须上报其负责人，经仓储部长协商同意后才准。

调休必须是一对一的换休，并且在缺勤登记簿上注明时间、双方姓名、原由等。

其他(如半天的调休、自己对自己的换休等)作为事假处理。

中午时间不允许脱岗，各个岗位都必须有人上班，否则都以事假或矿工处理。

任何缺勤必须在缺勤登记簿上注明原由，迟到、早退、请假、矿工按公司制度处理。

缺勤一次不加当月全勤奖，当月缺勤累计两次以上或一天以上者，将不参加当月的先进评比。

仓库签到登记簿的登记说明:为加强仓库规范管理，仓库员工自觉从一号门(前台)进出仓库并登记，二号门(中门)除正常上下货外禁止人员出入，外来人员进入时每位在场仓库员工应有礼有节及时制止。

仓库员工应登记出入时间和原由。

“备注”栏应登记为“上班”“下班”“上厕所”““接人”“送货”““开会”等原由。

二(岗位责任制度根据仓储部人员岗位分工不同的实际情况，特制定仓储部的岗位工作责任制度: 保管员根据药品的剂型及储存要求分类保管，存放于相应的库房。

对入库药品仔细检查，货单不符、质量异常、包装破损污染、标识模糊的药品不能入库储存。

按照GSP要求对库存药品实行色标管理，特殊管理药品专库储存，双人双锁管理。

在养护员的指导下，对库房温湿度实行有效调控;近效期药品要有标识，销后退回药品、待验药品、合格品、不合格品和待运药品按规定存放于相应的区域内、分开堆码、五距规范。

搬运和堆码药品时，根据药品外包装图示要求规范操作，造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任。

发现库存外观质量异常、包装标签不符合规定或标识模糊等药品，及时向质量管理部反馈，发货时严格执行药品出库原则，核对购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售日期、质量状况，确保货单相符。

在作业场放货时按照从里到外顺序摆放，仔细核对业务员、购货单位，将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区，便于复核、发运。

积极配合养护员对库存药品实行“三三制”质量巡检，每周巡检品种在50以上，确保在库药品的质量安全、数量准确。

自觉做好所保管区域的环境卫生，确保货架、货位、地面、门窗的整洁有序。

实物负责人严格把好药品入库关，凭验收员签字的入库凭证收货，详细检查入库药品的各类标识，外观包装质量，发现问题及时与质量部门联系处理。

负责对入库药品电子监管码的入库采集工作，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏，并联系综合保管员及时上传。

负责所在片区药品的存储养护，指导保管员按照质量制度合理存储药品，积极督促片区保管员对药品的巡检，保证在库药品帐货相符。

在养护员指导下将近效期药品相对集中存放，挂牌标识。

当库房温度超标时，采取相应的调控措施，保证在库药品质量安全有效。

收取销后退回药品时，根据“退货药品管理制度”和程序执行。

督促片区保管员对质量制度、质量职责、工作程序执行情况进行自查，发现问题及时纠正。

检查片区保管员环境卫生的清理工作，确保所负责片区整洁的工作环境。

每月负责对所负责区域保管员绩效考核工资评比工作。

复核员按发货凭证对货物进行质量检查和数量复核。

复核内容包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售日期、质量状况等。

负责对出库的药品电子监管码采集扫描工作，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏，并及时联系综合保管员及时上传出库记录。

复核应轻拿轻放避免破损，零货复核无误后，根据《拆零拼箱发货程序》的规定，将零货商品装箱后封箱，注明“拼箱”标记。

指挥保管员将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区，便于复核、发运。

对不符合GSP规定的药品，如无标签、破损短缺、霉烂变质、包装不全、过期失效、虫蛀鼠咬、淘汰药品、有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品，严格把关，不得出库。

指导仓运工正确搬运、装卸药品，按照药品包装图示的要求堆码、发运。

出库药品逐批复核后，复核人员应在发货单位上签字，并记录复核内容，将货物按收货单位存放于发货区待发运。

特殊管理药品、贵重药品发货时，由保管员、复核员两人共同进行质量和数量的核对，并做好详细记录。

复核时发现有错发、漏发，应及时与保管员联系、纠正，防止差错出库。

药品出库发运时应严格执行“四不出库”，以及其他有关防范热、防冻药品储运规定。

认真核对提货人交付的出库复核证真实性、合法性、完整性、有无印鉴、所列的购货单位等等。

进口药品发货时应做到注册证和口岸药检报告随货同行，生物制品和医疗器械应有合格证。

为加强责任心，降低出错率。

出库过程中使用代码管理，出库标签使用4位代码标注，前两位为复核员代码，后两位为装箱人员代码。

出库时每笔金额必须在药品出库登记簿中登记这4位编码和整拼件数量(仓储部员工规范代码见附表)。

复核出库时，确认所出库药品的整拼件数量与出库登记是否一致，在票据中标明并有记录，确认无误后，要求提货人员签字验收，并在出库单据上加盖“货已提”印鉴，填写车辆出入证。

综合管理员做好药品销售退回服务工作，凭销售部门开据的退货凭证收货，存放于退货区。

严格执行销售退回程序，认真核对退回药品与原发货记录是否相符。

凭验收员验收合格收货，保证退回药品的质量安全有效。

做好药品入库、销售退回的电子录入工作，仔细核对票据的签字记录，确保账单相符。

负责录入存储药品的存储货位、件包装数量等。

负责药品电子监管码的上传工作，保证上传及时有效。

对电子监管网反馈的问题，以及电子采集过程中遇到的问题，及时联系相关人员积极处理，并有记录。

负责仓库的日常后勤服务工作，如文件传送、文字处理、办公用品的申领、发放登记、会议的召集、工作午餐的预定、冷库温度记录仪日常电子记录保存等工作。

出库票据操作员负责日常销售出库清单的打印工作。

熟练操作高速打印机，根据复核操作流程的需要，适时调整打印范围，确保出库流程高效、流畅。

工作要求细心、严谨，票据打印不能有重票、漏票的现象发生。

还包括打印机的日常维护保养、销售清单的分类、出库清单加盖出库复核印讫、清单稿纸的使用计划申领等等。

票据管理员负责销售出库清单的收集、分类、检查、整理工作。

工作内容包括二类精神药品的保管、储存、养护，二类精神药品台帐的记录、核实，二类精神药品的每月报表。

麻精药品运输交接单的收集、整理、装订。

销售清单中进口药品要加盖“进口药品注册证口岸检验报告已同行”印讫，含麻黄碱的复方制剂票据单独装订，并要附有客户签收回执单。

负责日常需要第三方物流托运药品的回单收集、装订、报账工作。

仓储部长严格执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及有关药品管理法规，对在库药品储存养护的质量管理负领导责任。

根据规范化仓库要求和公司有关仓储管理制度，推进仓储现代化管理，并结合部门工作的实际制定相应的药品质量管理制度。

教育职工遵守仓储和药品养护方面的有关规章制度，以身作则，严以律己。

检查督促做好安全、储存、养护工作，负责做好有关GSP认证的各项工作。

根据质量管理部门提供的品种资料，及时通知业务、仓库和运输部门做好怕冷、怕热药品的储运工作。

督促、指导“三把关”(进库验收、在库养护、出库复核)工作和“三三制”质量循检工作。

负责仓储、运输设施设备的配置、维护与运行管理。

细化分工、明确责任，谁犯错谁负责，下级对上级负责的原则。

片区员工对其负责人负责，坚决支持负责人的工作，对负责人布置的任务和工作要求，必须毫无保留的执行，有异议可以与负责人沟通或向部长反馈沟通。

部长没有明确答复的，可以向经理室反馈。

实物负责人对部长负责，严格要求自己，做好片区的沟通协调工作，坚决落实仓储部的制度管理，明确职责。

仓储部员工应加强沟通与协调，杜绝勾心斗角、相互猜疑、影响团结的因素，更不允许搬弄是非、无中生有，一经查证立即辞退。

三(绩效考核制度每月末根据岗位进行绩效考核，员工的考核由其负责人与同事共同完成，负责人的分数占70%，其他同事占30%，最后由部长核准。

各区域负责人的考核由部长与员工共同完成，部长占70%，员工占30%。

参与考核人员必须认真负责，没有加分项目须明确注明原由。

考核结果每月公示。

仓储部绩效考核标准:1.考勤管理(占总分的10%):迟到早退、事假病假、出入库时间，依据当月的绩效考核统计表、缺勤统计表评比。

2.工作态度(占总分的10%):工作积极主动性、对顾客的服务意识，依据每月组长的综合评议和顾客的业务投诉意见。

3.错误率(占总分的10%):当月入库、发货、复核、装箱、上下货的错误率，依据当月的绩效考核统计表。

4.工作业绩(占总分的70%):A.保管员:发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。

B.复核员:复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。

C.仓库后勤人员:当日工作完成量、工作出错率、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。

D.组长:发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。

发货记录簿的登记说明:保管员从拿票起自觉登记自己的拿票时间、拿票品种数量，发完后再自觉登记结束时间。

每月综合每个保管员的发货登记，求其工作效率、工作量和错误率，作为当月先进评比的重要内容。

复核员复核品种的数量由综合管理员做完出库记录后自动生成，每月按复核效率、复核量和准确率评比先进。

四(教育培训制度根据办公室制定年度教育培训计划，质量部协助仓储部开展员工教育培训、考核工作，建立员工教育培训档案。

教育培训以仓储部定期组织集中学习为主，每周一为例会培训时间，特殊情况另行通知，仓储部每个员工都必须参加。

新录用人员上岗前须进行质量教育和培训，内容包括《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，岗位职责及操作程序，各类质量台账、记录的登记方法等。

培训结束，根据考核结果择优录取。

在岗员工必须进行药品基本知识的学习与考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试、现场考核等考核方式，考核结果与绩效工资相挂钩。

五(奖惩制度仓储部在五个小组中每月评出先进集体一个，先进个人若干。

具体操作如下:每周由部长组织各片区负责人、保管员、复核员等5人左右，对各片区的日常卫生、发完货后箱盖是否盖好、药品堆垛情况、作业场凌乱情况、发货工具用完后的有序摆放、装箱是否有签名、考勤情况、员工工作积极性、工作效率、培训掌握情况、前期发现问题的整改情况等，结合绩效考核汇总表进行评比(见附表)。