安全生产风险管控一览表

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印刷企业安全生产风险及其管控措施告知一览表

4.模版更换使用手动盘车
仓火灾
储
仓库存有纸张成品，遇火（花）起火
1.叉车安装防火帽； 2.货物与电气设施需保持足够的安全间距
1. 仓库设置二氧化仓库设“禁止碳灭火器；烟火”禁止标 2. 厂区就识，并注使用近设置消方法、报警电防水泵、消话防水池
岗位配备火灾逃生面具
为叉车操
2.载重不准超过负荷能力；
成人员脚部砸
制动器、各种指
作人员配
3.货物叉运、起升、卸货要缓慢、平稳。
伤；
叉车或其运行
示灯、喇叭、倒车间配公
备安全
载物行驶：
仓车辆伤 3. 叉车移动
区域醒目位置
车蜂鸣、行车闪用应急药
帽、防砸
1.不准提升叉子行驶；
储害
时，超载、速
设“当心叉车”
险生的事
危险源
可见的、物的管控措施
人的行为管控措施
点故类型
安全防护设施应急设施
安全标志
防护用品
组织管理
一线生产
设备出纸后取纸、
1.每周检查一次工人作业行作业前：
纸带进纸卡纸时
为，
1.着装做到“三紧要求”；
取纸不慎接触牙
2.每月检查一次限位保护装 2.前检查设备自动限位装置、急停按钮等保护
机械伤
伤
分自有防护罩
责任人：胶印作业人员
胶
1.每周检查一次生产人员作业行为；
作业前：
使用油墨、稀
车间入口或岗位醒
印
2.每月对通风设施、洗眼装置、安全标示、 1.开启机械通风设施；
释剂、清洗
目位置设“当心中

安全生产双重预防机制风险分级管控及隐患排查治理公示表

1、严禁烟火；
应急处置措施
隐患排查与治理管理制度
500
重大风险
2、定期巡检； 1、发生火灾、爆炸事故，如初始阶段，立即用 1、保持通风良好；灭火器材扑灭； 2、设置警示标识；如无法扑灭，紧急撤离，向上级 3、每天定时清扫等。汇报，启动应急预案，在安全的 1、设置警示标识；条件下采取灭火 2、限速；措施，转移易燃易爆品到安全地 3、人车分流等。点，防止二次事 1、堆垛稳妥；故发生。 2、发生车辆伤 2、货架安装稳固；害、物体打击、高处坠落事故， 3、货物堆放整齐等。采取止血、包扎 1、定期检查、维护；等现场急救措施，同时向上级 2、穿戴相应防护用品；汇报，拨打120 急救电话送医救 3、设立警示标志等。治。 1、加强安全教育、培训；3、发生触电事 2、设置防护栏、安全网；故，立即切断电源或使伤者脱离 3、设置警示标识等。危险源，同时向上级汇报，进行 1、设置警示标志；现场急救，送医院继续救治。 2、加强防护措施； 4、发生其他事 3、注意个人防护等。故时，立即向上级汇报，启动相 1、每天定时清扫；应应急预案。 2、规范操作； 3、设置警示标识等。 3、设置警示标志等。
1
10
3
30
低风险
8
原料库
地面洒落较多粉尘
其他伤害（跌伤）
3
6
1
18
低风险
1目的为了加强公司安全生产检查的管理，及时发现解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，从而实现控制事故隐患和消除事故隐患、保证人员和公司财产安全。 2适用范围本制度适用于公司所有生产经营活动的安全生产检查管理。 3职责 3.1生产管理部负责公司安全生产检查的日常管理事务。 3.2生产管理部负责对检查出的安全隐患依据本制度出具《隐患整改通知》，对整改不及时、不到位甚至拒不整改的单位和个人进行处罚。 3.3公司各部门应积极配合安全检查工作，对检查发现的本部门的安全隐患及时组织整改，暂时不具备整改条件的立即书面上报生产管理部，明确提出相应整改方案和整改时间计划。 4安全检查方式 4.1定期检查：根据公司运营实际情况按季度、月度、周定期组织检查； 4.2不定期日常检查：根据公司或部门安全生产工作情况，针对生产经营过程中可能发生的安全问题进行抽查或巡查； 4.3季节性检查：根据不同季节的气候特点，针对生产过程中可能发生的安全问题进行专项检查； 4.4节假日检查：针对节假日期间员工心理状态不稳，安全意识易被淡化的问题，进行强化落实安全防范措施检查； 4.5危险作业检查：对起重、高空、带电、动火等危险作业进行专门的危险作业安全专项检查； 4.6专业性检查：对锅炉、压力容器、起重机械、各类机动车辆等特种设备、特种作业进行安全检查。 4.7岗位安全检查：由岗位操作者班前、班中和班后对设备和自身防护进行安全检查。 5安全检查的范围和内容 5.1检查安全生产管理制度是否符合国家、地方及相关行业安全生产法律法规要求；制度文本是否现行有效；安全生产管理过程的实施和执行情况，各种记录和档案，以及过程监控的反馈是否健全。 5.2特种设备及操作安全检查：特种设备是否定期检测；特种设备防护装置是否齐全；操作人员是否持证上岗；是否有违反操作规程。 5.3特殊场所的安全检查包括：乙二醇罐区、仓库、配电室、锅炉房、变电站等。 5.4生产现场的安全检查： 5.4.1机械设备：机械设备是否有防护装置；设备手柄开关、控制按钮是否处于正确位置；应该悬挂的警示标志是否齐全；是否有妨碍操作的的因素。 5.4.2安全通道：通道宽度是否符合规范要求；通道标线是否清晰；通道是否摆放杂物或被侵占。 5.4.3工作现场环境：地面情况；照明情况；防尘、防毒等设施是否正常运转；操作者周围情况；物品定置摆放情况。 5.4.4劳动防护用品：应该穿戴的劳动防护用品是否穿戴齐全；穿戴方法是否正确；是否有穿戴禁止使用的劳动防护用品。 5.4.5人员的行为：是否有违反劳动纪律；是否有违反操作规程。 5.5安全检查涉及的其它检查内容。 6安全检查结果的处理 6.1 安全检查结果的记录：安全检查特别是公司级综合安全大检查，一般都要分组进行，对于各组安全检查的结果，必须在安全检查组组长的领导下，归纳和整理，并进行登记。安全检查记录表的内容一般包括事故隐患（或不安全因素）内容、部位、检查时间、检查人、整改方式等。 6.2下发隐患整改通知书：由安全生产检查组织部门负责填发整改通知书，对安全检查结果要求限期整改。整改通知书应该列明事故隐患（或不安全因素）内容、所在部位、整改要求、整改期限等内容。一式三份，由整改单位签收两份，并进行整改，整改完毕后返回一份到这个通知书的下发部门。 6.3整改及整改监督：整改责任单位接到整改通知书后，要及时安排人员进行整改，做到定人员、定时间、定措施，以确保施工隐患（或不安全因素）按要求、按期限整改完毕。整改完毕后，按要求将整改结果反馈给发整改通知书的部门。对于要求限期整改的，安全员要进行抽查，督促整改部门或责任人及时做好整改工作。 6.4生产管理部有权对隐患（不安全因素）整改不及时、不到位甚至拒不整改的单位和个人依据《安全生产检查考核制度》进行考核。

临时用电-安全生产风险分级管控与隐患排查治理表

配电装室置与配电
1 2 3 4 5 6 1
现场照明
2 3 4 5 6 7 1 2
操作人员
安全生产风险分级管控与隐患排查治理表（临时用电）
风险点
操作人员
序号 3 4 5
可能存在的隐患不按安全技术操作规程操作电工不按时对电气设施用电线路进行巡视检测非电工进行操作无专项用电施工组织设计、外电防护专项方案无用电安全技术交底
外电防护2 3 4来自1 2 3 4配电箱与开关箱
5 6 7 8 9 10 11
12 1 2
不方便操作火灾触电伤人
三级三级三级
安全生产风险分级管控与隐患排查治理表（临时用电）
风险点序号 3 4 5 6 7 8 9 10 可能存在的隐患线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度电缆沿地面明设在建工程内电缆线路穿越脚手架室内明敷主干线距地面高度小于2.5m 线路敷设的电缆类型不符合要求工作零线和保护零线混用埋地电缆与邻近线路或固定物的距离不符合规范埋地电缆敷设不符合要求施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统配电系统未采用同一保护系统保护零线引出位置错误电气设备未接保护零线保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求接地体采用铝导体或螺纹钢可能导致的事故触电伤人触电伤人触电伤人触电伤人触电伤人触电伤人触电伤人触电伤人级别三级三级三级三级三级三级三级三级控制措施按规范要求选择电缆和设置接头按要求架空或埋地敷设严禁穿越脚手架。应采用电缆埋地引入，电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，固定点每楼层不得少于一处。室内明敷主干线距地面高度大于或等于2.5米埋地敷设选用铠装电缆，当选用无铠装电缆时，应能防水，防腐；架空敷设宜选用无铠装电缆。淡蓝色芯线必须用作工作零线，绿、黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。平行间距不得小于2米，交叉间距不得小于1米电缆直接埋地敷设的深度不应小于 0.7m ，并应在电缆紧邻四周均匀敷设不小于 50 ㎜厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S接零保护系统采用同一保护系统保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出施工现场所有电气设备应做保护接零保护零线上严禁装设开关、熔断器，严禁通过工作电流保护零线必须采用绝缘导线，截面应和工作零线截面一致；手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5㎜2的绝缘多股铜线；绝缘颜色为绿/黄双色不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。

生产经营单位安全生产风险点名册

生产经营单位安全生产风险点名册1. 电气设备风险：包括电气线路老化、电气设备故障、电气设备安装不规范等问题可能导致火灾、电击、短路等安全事故发生。

2. 机械设备风险：包括机械设备故障、机械设备操作不当、机械设备维护不及时等问题可能导致工人被卷入、被压、被切、被夹等伤害事故。

3. 化学品风险：包括化学品泄露、化学品混合不当、化学品储存不符合要求等问题可能导致中毒、火灾、爆炸等危险事故发生。

4. 高温作业风险：包括高温环境、高温设备、高温物品可能导致工人中暑、烫伤等安全事故发生。

5. 车辆运输风险：包括车辆超载、速度过快、驾驶员疲劳驾驶等问题可能导致交通事故发生。

6. 高处作业风险：包括悬挂作业、攀爬作业、上下行作业等问题可能导致坠落、摔伤等安全事故发生。

7. 火源风险：包括明火操作、焊接作业、烟火爆竹使用等问题可能导致火灾事故发生。

8. 环境污染风险：包括废物排放不规范、废水处理不当等问题可能导致环境污染事故发生。

9. 人员行为风险：包括工人操作不当、违章作业、操作疏忽等问题可能导致安全事故发生。

10. 天气因素风险：包括台风、暴雨、大雾等天气因素可能影响生产经营单位安全生产。

11. 人员伤病风险：包括工伤事故、职业病等因素可能导致员工伤病。

以上仅是一些常见的生产经营单位的安全生产风险点，每个单位还应根据自身实际情况进行风险点的识别与整理，并制定相应的安全措施和应急预案，确保生产经营活动的安全可靠进行。

继续写相关内容。

12. 储存物品风险：包括不当储存易燃、易爆、有毒物品可能导致火灾、爆炸、中毒等危险事故发生。

在生产经营单位中，许多危险都隐藏在日常的工作过程中。

了解这些潜在的风险点，并采取相应的措施来控制和减少风险，是保障员工和财产安全的关键。

以下是一些常见的生产经营单位的安全风险点，详细描述和相应的控制措施将在下文中进行阐述。

首先是电气设备风险，如电气线路老化、设备故障、不规范的安装。

这些问题可能导致火灾、电击、短路等安全事故发生。

生产安全风险防控明细表

日常消防培训不到位
消防管理
火灾、爆炸事故扩大
提示、督促领导定期对关键生
四级风险
产装置和要害部位（单位）安
岗位员工全联系点进行安全检查和指
导，并留存记录，检查出的问
安全办
处安全科
题进行闭环化管理。依据《辽河油田公司标准
四级风险
岗位员工
化车队考核标准》，开展车队HSE标准化达标建设工
员工
队长
安全办
应根据季节变化、节假日特点
科级以及特殊作业要求，定期组织
开展专项或专业安全检查依据风险管控风险评估结
岗位员工果，结合本单位实际，修
订、完善应急方案，并按
岗位员工
按照方案管理细则的规定进行信息报送，形成有关
四级风险
岗位员工
按照要求进行演练并对每次演练进行总结评估
按照应急培训计划对员工
四级风险岗位员工定期进行培训，熟练掌握
成事故发生时不能有效救援
应急培训不及时、不到位，
22
应急培训管理导致发生突发事件时不能正事态扩大
确处理及逃生
事件调查不清楚，责任划分
23
事故调查不明确，导致无法正确进行 HSE事故
原因分析及事故预防
24
事故处理
事件未分享，导致同类事件事件、责任人
发生
不能及时处理
25
事故档案管理事故档案没有及时建立
单位：运输
序号一级
生产管理活动
二级
三级
安全生产
1
（HSE）责
任制
危害因素
生产安全风险防控明细表
风险
管理分级
风险等级责任分级
控制措施

安全生产管理风险分级管控与隐患排查治理表

开工前对现场进行规划并生成现场安全总平面布置图
三级严格按照编制的现场总平面布置图进行施工Leabharlann 16未组织应急演练活动
其他
二级根据现场实际情况进行预案
17 未对专业分包队伍进行管理 18 领导带班值班记录不真实 19 分部分项验收记录不真实
其他其他其他
二级二级三级
对专业分包队伍建立现场控制办法，并留存相关资料
要求领导带班值班记录必须由本人填写，真实有效
要求验收记录真实有效
20 安全管理人员考核不到位
其他
二级严格按照公司要求进行考核
21
安全隐患整改通知书整改落实不到位
其他
二级严格落实安全隐患整改通知书的整改情况
1 施工现场未采取洒水降尘措施尘肺职业病
二级给工人佩戴防尘面罩、防尘口罩、劳保手套
职
每天进行班前例会，进行安全教育
4 无安全技术措施施工方案
其他
一级
对需要编制专项方案的分部分项工程应严格按照要求编制方案
5
安全技术措施方案未经审批、审核就实施
其他
二级
安全技术措施方案必须严格按照公司要求进行方案审批完成后方可采用
6
专项方案（安全措施）针对性不强
其他
二级针对本工程编制有针对性的专项方案
7 无分部分项安全技术交底
其他
三级
在施工前要对各分部分项工程进行详细的技术交底，交底人与接地人都要签字
8
未按要求做安全检查
其他
一级按照公司要求进行安全检查
安
9
违反安全技术措施方案
其他
全
生
10
施工管理人员无证上岗或过期未培训

安全生产风险分级管控程序(含表格)

安全生产风险分级管控程序（ISO45001-2018）1.0目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本程序。

2.0适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

3.0术语定义3.1风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

3.2事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3.3事件：导致或可能导致事故的事情。

4.0职责4.1风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。

4.2总经办负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。

4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。

5.0作业程序5.1选择和确定评价范围及对象5.1.1评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，过程中应包括考虑以下方面：●规划、设计和建设、投产、运行等阶段；●常规和异常活动；●事故及潜在的紧急情况；●所有进入作业场所的人员的活动；●原材料、产品的运输和使用过程；●作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；●人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；●丢弃、废弃、拆除与处置；●气候、地震及其他自然灾害。

5.1.2在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象，按对象排查风险，形成《风险点排查清单》5.1.2.1按生产流程的各阶段；5.1.2.2按地理区域或部门；5.1.2.3按设备、设施；5.1.2.4按作业任务。

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砸伤、触电、
挤伤、坠落、刺伤、呼吸道
低
受损
11月9日-11 日
1、工作时穿好防砸鞋,佩戴安全帽,穿纯棉工作服，在吊装区域设置围栏；2、临时电源要有合格的漏电开关，焊接时戴好焊接手套； 3、工作时派专人监护，并由专人指挥；4、高空作业时系好安全带；5、采用正确方法作业；6、所有区域南山供电局内作业人员电焊时戴好口罩，焊接人员要佩带防护罩；7、合上环网柜变压器单元接地刀闸，加挂防误操作锁，拆除低压柜所有低压出线捆绑并接地，悬挂“禁止合闸，线路有人工作”警示牌。
前海二花控责任人
湛茂权
管控方式
现场抽查
分部(室)审查意见
部门(单位)审查意见
附件3：
安全生产风险管控一览表
工作计划时间：
11月 9 日至 11 月 11 日
填报时间： 2011年 11 月 1 日
填写说明： 1、作业任务：现场所进行的作业任务名称。 2、风险描述：事件原因及可能产生后果的描述。 3、风险范畴、细分种类：具体见《安全生产风险分类目录表》。 4、风险等级：填“低、中、中高、高”,对应作业风险评估的分级进行填写。 5、风险期：风险存在的时段,即现场工作的时间段。 6、控制措施/预案：控制风险所制定的措施，措施应考虑是否需要应急预案。 7、控制单位：控制风险所动用到的最大资源单位，如只需一个班组控制的填班组名称，一个部门、单位内两个以上班组的填部门、单位名称。外来施工单位的作业或工程项目填写项目管理部门\单位名称。 8、管控方式：驻点检查、现场抽查。
作业任务
换低压柜
风险描述
风险范畴细分种类风险等级风险期
控制措施
控制单位
地点
现场工作负责人及联系电话
1、吊装低压柜时人员被砸伤；2、焊接低压柜时人员触电或烧伤；3、搬运低压柜时人员挤伤；4、安装母线槽时人员高空坠落；5、工作时使安全、环境用手工具受伤；6、电焊时产生的气体和弧光对呼吸道和眼睛的伤害；7、低压倒供电触电。