质量管理制度执行情况考核表
62-制度执行情况检查考核表
制度名称
检查内容
执行情况
好
较 好
一 般
差
1、工作指标完成率 100%
2、供、购货单位及购销品种合法性 100%
3、首营品种和首营企业报审率 100%
4、合同有质量条款，无合同应具书面质量保、出库逐批验收、复核合格率 100% 标管理制度 6、药品库存抽检合格率 99%
二十四、员工健康1、直接接触药品人员按规定时限体检
检查管理制度 2、发现患有相关疾病人员调离相关岗位
3、健康检查档案完善
1、设备与设施应与经营规模相适应
二十五、验收养护2、主要设备与和仪器有台帐及档案
仪器设备管理制 3、计量器具有台帐及定期检定记录
度
4、主要设备与和仪器有检查、维修记录
5、设备、仪器、计量器具有使用记录
六、药品采购管理 制度
4、首营企业及首营品种均经审核批准
5、购进药品的合法性符合规定
6、药品均销售给具合法资格的单位
7、销售药品具合法票据建有销售记录，做到票、帐、物相符
1、验收按操作程序进行
2、药品验收记录规范真实整洁完善
3、特殊药品验收记录具双人验收签章
七、药品质量验收 管理制度
4、
5、退回药品验收记录规范完整
7、药品按性能储存正确率 100%
8、购销存不合格药品处理率 100%
9、保管损失≤0.1‰，收发差错率≤0.2‰，帐货相符率 99.5%
1、组织结构健全
2、职责制度完善
二、质 量 体 核制度
系
审3、过程管理规范
4、设备设施与经营规范相适应
5、审核结果有报告
1、药品质量由质管部确认
2、质量负责人有质量否决权 三、质量否决制度 3、受质量否决的药品不能退换货
各项质量管理制度执行情况自查考核表-门店
各项质量管理制度执行情况自查考核表 - 门店本考核表是为了评估门店在各项质量管理制度上的执行情况，以便发现存在的问题及时整改，提升门店服务质量和顾客满意度。
前置条件请确保门店已经建立以下制度并对员工进行了培训：•安全生产制度•食品安全管理制度•卫生管理制度•服务质量管理制度•素质教育制度•信息安全管理制度考核表1.安全生产制度执行情况序号测试点是否符合参照标准1 紧急疏散通道是否畅通无阻是/否国家安全生产标准2 电气线路是否符合规范，有保护措施是/否国家安全生产标准3 消防器材是否齐备，日常消防情况是否合格是/否国家安全生产标准4 安全生产培训是否每月定期开展是/否国家安全生产标准5 工作人员是否配备防护用品是/否国家安全生产标准2.食品安全管理制度执行情况序号测试点是否符合参照标准1 食品存储和加工区域是否分开是/否国家食品安全管理标准2 原材料和成品是否有检测报告是/否国家食品安全管理标准3 厨房是否定期进行清洗及消毒工作是/否国家食品安全管理标准4 食品加工人员是否全部持有食品从业资格证是/否国家食品安全管理标准5 食品保存期限是否清晰，有明确标识是/否国家食品安全管理标准3.卫生管理制度执行情况序号测试点是否符合参照标准1 餐厅环境是否清洁整洁，是否无异味是/否国家卫生管理标准2 餐桌餐椅、餐具及餐具消毒是否合格是/否国家卫生管理标准3 厕所是否保持清洁，是否有无纸和堵塞现象是/否国家卫生管理标准4 雨衣、工作服和手套是否保洁干净，是否无污渍是/否国家卫生管理标准5 卫生消毒用品是否齐备，是否能及时更替是/否国家卫生管理标准4.服务质量管理制度执行情况序号测试点是否符合参照标准1 服务态度是否热情，服务是否主动是/否公司服务质量管理标准2 食品出餐是否迅速，订单是否正确是/否公司服务质量管理标准3 公司形象得体，店面干净整洁是/否公司服务质量管理标准4 员工着装是否得当，是否符合公司标准是/否公司服务质量管理标准5 客户投诉是否及时回应并妥善处理是/否公司服务质量管理标准5.素质教育制度执行情况序号测试点是否符合参照标准1 员工的岗位技能素质是否达标是/否公司素质教育标准2 员工的沟通技能是否优秀是/否公司素质教育标准3 员工的卫生保健知识是否掌握是/否公司素质教育标准4 员工的自我管理能力是否强是/否公司素质教育标准5 员工是否定期参加外培和内部培训是/否公司素质教育标准6.信息安全制度执行情况序号测试点是否符合参照标准1 门店网络是否有防火墙等安全保护措施是/否公司信息安全管理标准2 员工是否按照公司规定的保密程度处理信息是/否公司信息安全管理标准3 员工是否掌握侵害信息安全的可能性及规避方法是/否公司信息安全管理标准4 门店是否定期开展信息安全培训和演练是/否公司信息安全管理标准5 是否及时备份重要数据，防止数据丢失是/否公司信息安全管理标准本考核表为门店各项质量管理制度执行情况的自查考核表，通过对门店的各项质量管理制度进行自查考核，可以及时发现问题并进行整改，提升门店的服务质量和顾客满意度。
公司质量管理制度执行情况检查考核表
公司质量管理制度执行情况检查考核表背景本文档为公司质量管理制度执行情况检查考核表，旨在全面检查公司质量管理制度的执行情况，对各部门进行考核，找出存在的问题和不足，提出改进意见，确保公司质量管理制度的顺利执行。
考核方式本文档采取定期巡查、抽样检查和随机抽查的方式，对公司各部门的质量管理制度执行情况进行考核。
在定期巡查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，定期对公司各部门进行巡查，并记录相关数据和情况。
在抽样检查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，对公司各部门的重点区域和关键流程进行抽样检查，以确保执行情况的真实性和数据的可靠性。
在随机抽查中，质量管理部门会随机选择某个部门进行检查，并对该部门的执行情况进行评估和考核。
考核内容本文档的考核内容分为四个部分：文档管理、流程管理、现场管理和绩效评估。
文档管理是质量管理制度执行情况考核的重要组成部分，主要考核以下内容：•是否符合质量管理制度的要求；•是否完整、准确、实用；•是否按时更新、审批。
流程管理流程管理是质量管理制度执行情况考核的关键部分，主要考核以下内容：•各部门流程是否按照制度要求执行；•流程文件是否完整、准确、实用；•流程执行过程中是否出现失误和问题。
现场管理现场管理是质量管理制度执行情况考核的直接表现，主要考核以下内容：•现场人员是否按流程执行，并遵守安全规定；•设备、工具等是否符合要求和维护；•环境卫生管理是否得当。
绩效评估是质量管理制度执行情况考核的最终目标，主要考核以下内容：•是否达成质量管理制度的目标；•是否节约了资源、提高了效率和减少了成本；•是否得到了客户和合作伙伴的认可。
考核结果及改进对于考核结果，质量管理部门会根据得分情况进行统计和评估，并针对每个部门提出具体的改进意见和建议。
领导层会对考核结果进行综合评估，并组织各部门进行改进和落实。
总结公司质量管理制度执行情况检查考核表是公司质量管理制度执行情况的基本工具，通过考核可以发现存在的问题和不足，提出改进意见，保证公司的顺利运营和发展。
质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)
质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：退货药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：药品质量验收管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：质量管理部、验收组参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：质量投诉管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、质量管理部参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查，并联系该生产厂家换货。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：进口药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：采购部、质量管理部、储运部、营销部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。
质量管理制度执行情况检查考核记录表
质量管理制度执行情况检查考核记录表质量管理制度执行情况检查考核记录表检查时间：2021年5月检查人员：XXX被检查单位：XXX公司一、整体情况1.1 质量管理体系文件是否健全、可靠？□是□否说明：1.2 质量管理体系文件是否得到有效实施？□是□否说明：1.3 质量管理体系文件是否有更新、修订？□是□否说明：二、质量目标、政策及文化2.1 公司质量目标是否制定明确？□是□否说明：2.2 公司质量目标是否得到有效传达、落实？□是□否说明：2.3 公司质量政策是否制定清晰、明确？□是□否2.4 公司文化是否与质量管理体系相适应？□是□否说明：三、管理责任3.1 是否建立了质量管理体系的管理领导层？□是□否说明：3.2 是否制定了相应的质量管理体系的职责和授权？□是□否说明：3.3 是否建立了质量管理的组织架构？□是□否说明：3.4 是否建立了相应的质量管理层的考核机制？□是□否说明：四、质量规划4.1 公司质量规划是否清晰？□是□否说明：4.2 公司质量规划是否实现？□是□否说明：4.3 公司质量规划是否与环境要求相符？说明：五、设备管理5.1 公司设备是否能够满足生产要求？□是□否说明：5.2 公司设备是否具备预防维护计划？□是□否说明：六、过程控制6.1 公司生产过程是否存在重大质量问题？□是□否说明：6.2 公司生产过程是否能够得到有效控制？□是□否说明：6.3 公司是否具备合格的工艺手册？□是□否说明：七、测量、分析、改进7.1 公司是否能够对产品进行全面的测量？□是□否说明：7.2 公司是否具有有效的测量分析保障？□是□否7.3 公司是否能够对生产过程进行全面控制？□是□否说明：八、培训8.1 公司培训计划是否得到充分实施？□是□否说明：8.2 公司培训操作人员是否得到有效培训？□是□否说明：8.3 公司是否建立了相应的文档记录流程？□是□否说明：九、总结评价本次检查内容全面、适当，说明问题比较具体明确，检查结果反映了公司质量管理体系的现状。
质量管理制度执行情况检查考核表
3.出库复核与检查中，如发现质量问题的药品应停止 发货或配送，并报告质管部处理。
4.药品出库发货应注意准确无误和及时。
5.应作好出库复核记录。
运营部
查看相关资
料、
现场询问复
核员
现场操作
□符合规定
□不符合规定
十二、药品运输管 理制度
1.药品的运输工作应遵循“及时、准确、安全、经济” 的原则。
2、药品运输应针对配送药品的包装条件和道路状况、 天气情况及相关的运输规定，采取相应的措施。
3.根据运输时的气候及运输道路状况，针对药品的包 装，采取隔离或防碰撞、保温或冷藏等有效措施。
4、有特殊运输要求的药品，保管员、发货员、配送人 员严格遵循发货、装卸、配送、运输程序和注意事 项，确保安全。
质管部 运营部 营销部
看现场
现场询问
现场操作
询问运输员、
现场观察
□符合规定
口不符合规定
十三、特殊药品管 理制度
1、第二类精神药品网上采购，实行双人验收、双人 双锁、专区专柜、专人管理、双人复核出库。
2、第二类精神药品库房安全保障措施得当。
3、第二类精神药品坚持日核对，月盘点，做到账、 货、票相符。
4、第二类精神药品、含麻黄碱、含特殊成份复方制 剂采取随货同行单或特殊药品回执单回执。
4.各部门能按规定及时、准确、规范地填写各类质量 信息报表，台帐记录齐全。
5.质量管理部门应按规定作出质量信息反馈单。
质管部
查看相关档
案资料
□符合规定
□不符合规定
六、供货、购货单 位、供货单位销售 人员及购货单位采 购人员等资格审核 管理制度
1.药品购销应选择具有合法经营资质的企业，严格执 行药品购销管理程序，依法经营，确保药品经营质 量。
质量管理制度执行情况检查考核表GSP原创
质量管理制度执行情况检查考核表GSP原创质量管理制度执行情况检查考核表1. 基本情况企业名称：___________检查时间：___________检查人员：___________2. 质量管理制度的文件管理（1）是否建立了全面的质量管理制度体系，并按时进行修订和发布？（2）各项质量管理文件是否健全，是否包括了质量管理体系必须的文件，如质量方针、质量手册、程序文件、工作指导书、记录表等？（3）是否规范了文件的存放、管理、归档等工作，以保证文件的完整性、有效性和保密性？（4）是否建立了质量管理文件的监控机制，及时更新质量管理制度中的文献资料，以保持质量管理制度的时效性？3. 质量目标和计划的制定与实施（1）是否已经确定企业的质量方针和质量目标，并制定了相应的计划和措施？（2）质量目标是否与企业战略目标保持一致，是否明确具体、可行、达成性？（3）是否进行了评估和监控，及时调整和修订计划，以确保质量目标能够顺利实现？（4）质量目标是否已经向各级管理人员、员工和供应商传达，并确保有效实施？4. 质量责任制度的实施（1）是否建立了全面的质量责任制，明确各级管理人员和员工的职责和权利？（2）质量责任制是否为员工所知晓、所理解和所遵守？（3）是否建立了监督检查机制，确保质量责任制的有效实施？5. 质量的过程控制（1）是否已经建立了全面的质量管理体系，各项程序和工作指导书是否得到大规模灵活应用？（2）是否对生产、管理的过程进行有效的控制和监控，实现了全程的质量控制？（3）生产过程是否存在不合格产品，是否进行了记录和处理？6. 质量记录的管理（1）是否建立了全面的质量记录管理制度，明确质量记录的建立、保存、查阅、销毁等各项工作流程？（2）各种质量记录是否得到恰当的保管，是否能及时投入质量控制活动中？（3）是否能够有效记录和跟踪所发现的质量问题，进行分析和处理，并作出有效的改进措施？7. 内部质量审核（1）是否按照规定进行内部质量审核，评估质量管理制度的有效实施情况？（2）审核人员是否有相关技能和知识，并严格按照审核程序开展内部审核工作？（3）是否可以及时发现和解决存在的问题，并采取相应的措施加以纠正？8. 外部质量合作与供应商管理（1）与客户之间的质量合作是否得到有效的实施？（2）与供应商之间的质量合作是否得到有效的实施，管理与监督是否到位？（3）内部质量管理是否得到供应商认可，并服务于产品的顺利开展？以上是质量管理制度执行情况的考核内容，企业应该根据此考核表来自查自纠，发现不足及时整改，不断提升和完善企业的质量管理制度。
质量管理制度执行考核记录表
质量管理制度执行考核记录表
各级质量责任制明确规定了岗位人员的质量职责，各岗位人员对质量责任有一定的了解和掌握，并认真执行。
处理意见：
经考核小组研究，对各级质量责任制的检查考核分为40分。
考核人员签名：被考核人员签名：
可编辑修改-
1.首营企业审核制度执行得较好，所有企业均按规定进行
审核，确保采购进货质量。
（10分）
2.审核包括资格合法性和质量保证能力，必要时要进行实
际考察，审核人员职责明确，管理有效。
（10分）
3.采购组按规定要求索取有关资料，填报首营企业审批表，实现了审核工作的规范化。
（10分）
4.审核档案资料齐全，妥善保管。
（10分）
处理意见：
经考核小组研究：实际考核分为40分，审核制度执行得
较好，但仍需继续完善。
考核人员签名：被考核人员签名：可编辑修改-
1.退换货医疗器械应当进行检查、鉴定，做好记录，并及时处理；
2.对于已经使用的医疗器械，应当进行全面检查，确保安全无虞后方可退换货；
3.对于退换货医疗器械，应当按照规定进行分类存放和管理；
4.对于退换货医疗器械的处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管。
制度执行情况：
退换货医疗器械管理制度得到有效执行，各项管理措施得到落实。
处理意见：
经考核小组研究：实际考核分为40分。
考核人员签名：被考核人员签名：。
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药品经营企业
质量管理制度执行情况考核情况表
【2014版】
重庆XXX医药有限公司
检查部门：考核时间：
参与考核人员：
药品质量标准管理制度季度考核情况表
药品质量否决制度季度考核情况表
表
业务经营质量管理制度季度考核情况表
供货单位质量审核制度季度考核情况表
首营企业和首营品种质量审核制度季度考核情况表
药品质量验收入库制度季度考核情况表
药品拒收规定季度考核情况表
药品在库保管/养护制度季度考核情况表
药品质量检查制度季度考核情况表
药品出库复核制度季度考核情况表
记录与凭证管理制度季度考核情况表
进口药品管理制度季度考核情况表
药品效期管理制度季度考核情况表
不合格药品管理制度季度考核情况表
退货药品管理制度季度考核情况表
药品质量报损制度季度考核情况表
质量信息反馈制度季度考核情况表
质量事故报告制度季度考核情况表
质量查询和质量投诉管理季度考核情况表
药品不良反应报告制度季度考核情况表
仓库安全防火管理制度季度考核情况表
仓库卫生管理制度季度考核情况表
直调药品管理制度季度考核情况表
药品销售管理规定季度考核情况表
药品运输管理制度季度考核情况表
用户访问制度季度考核情况表
计量管理制度季度考核情况表
总经理质量责任制季度考核情况表
质量管理副总经理质量责任制季度考核情况表
业务副总经理质量责任制季度考核情况表
常务副总经理质量责任制季度考核情况表
采购部部长质量责任制季度考核情况表
质管部部长质量责任制季度考核情况表
仓储部部长质量责任制季度考核情况表
销售部部长质量责任制季度考核情况表
财务部部长质量责任制季度考核情况表
采购员质量责任制季度考核情况表
质量管理员质量责任制季度考核情况表
质量验收员质量责任制季度考核情况表
保管员质量责任制季度考核情况表
养护员质量责任制季度考核情况表
发货员、复核员质量责任制季度考核情况表
销售人员质量责任制季度考核情况表
财会人员质量责任制季度考核情况表。