企业所得税纳税情况自查表
纳税评估自查情况表
纳税人（章）：
纳税人名称：
ห้องสมุดไป่ตู้
年 10 月 29 日 纳税人识别号： 电话： 办税人员：
地址： 法人代表： 自查情况：
一、2010年企业所得税，经调整后应纳所得税额为263771.20元× 25%=65942.80元-本年预缴500.00元=实际应补2010年企业所得税额 65442.80元。 二、2011年企业所得税调增额：1、管理费用－接待费调增 137922.50元；2、财务费用（其中：利息费用调增1238648.45元；担保 费240000.00元），调整后，2011年企业应纳所得额为：-1110865.12元 。 三 、2012年企业所得税调增额：1、管理费用－接待费调增 131962.61元；2、财务费用应在在建工程中例支调增2392804.52元，合 计调增额2524767.13元。调整后2012年企业应纳所得额为：-1327425.59 元。 四、2011年1月—2013年10月，在建工程中所例支部份材料（水泥、 电费、炸材等）应做增值税进项转出66171.57元，实际补缴增值税额 66171.57元。
法人代表：
经办人：
纳税情况自查报告表
纳税情况自查报告表尊敬的税务机关：您好！为了进一步规范企业纳税行为，提高纳税遵从度，我公司认真对照税收法律法规和相关政策，对本公司的纳税情况进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、企业基本情况我公司成立于_____年_____月，注册地址为_____，法定代表人为_____，注册资本为_____万元。
公司主要经营范围包括_____。
公司财务核算健全，能够准确核算收入、成本、费用等各项财务指标。
二、纳税申报情况1、增值税申报期限：我公司严格按照增值税纳税申报期限，每月（季度）按时进行申报。
销售额确认：销售收入的确认符合增值税相关法规，不存在未及时确认销售收入或提前确认销售收入的情况。
进项税额抵扣：进项税额抵扣凭证真实、合法、有效，不存在违规抵扣进项税额的情况。
2、企业所得税申报期限：每年按时进行企业所得税年度汇算清缴申报。
收入确认：各项收入的确认符合企业所得税法的规定，不存在应计未计收入的情况。
成本费用扣除：成本费用的列支真实、合理，符合税法规定的扣除标准和范围，不存在虚列成本费用的情况。
3、个人所得税代扣代缴：我公司依法履行个人所得税代扣代缴义务，按时足额代扣代缴员工个人所得税。
申报情况：个人所得税申报数据准确，不存在漏报、少报的情况。
4、其他税种城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等附加税费的申报缴纳符合规定。
房产税、城镇土地使用税等财产行为税的申报缴纳情况正常。
三、税收优惠政策享受情况我公司认真研究并积极享受国家出台的各项税收优惠政策。
例如，在_____方面，我们符合_____税收优惠政策的条件，并按照规定进行了申报和享受。
同时，我们建立了税收优惠政策的管理台账，对享受的税收优惠进行详细记录和跟踪，确保政策执行的准确性和合规性。
四、自查发现的问题及整改措施通过本次自查，我们也发现了一些存在的问题：1、发票管理方面存在部分发票开具不规范的情况，如发票内容填写不完整、字迹不清晰等。
纳税情况自查报告表
纳税情况自查报告表尊敬的税务机关：我代表公司名称，对本公司在报告期间的纳税情况进行了全面、细致的自查，并编制了本报告。
以下是我们自查的详细情况：一、公司基本情况公司名称成立于成立日期，注册地址为注册地址，法定代表人为_____，注册资本为_____元。
公司主要经营范围包括具体经营范围。
二、纳税申报情况1、增值税在报告期间，我们按照增值税的相关法规，按时进行了纳税申报。
具体申报数据如下：销售额：＿____元销项税额：＿____元进项税额：＿____元应纳税额：＿____元2、企业所得税我们按照企业所得税法的规定，准确计算应纳税所得额，并按时申报缴纳企业所得税。
具体数据为：收入总额：＿____元成本费用：＿____元应纳税所得额：＿____元已缴纳税额：＿____元3、个人所得税公司依法代扣代缴员工个人所得税，确保员工的纳税义务得到履行。
具体代扣代缴情况如下：代扣代缴人数：＿____人代扣代缴税额：＿____元4、其他税种除上述主要税种外，公司还按时缴纳了城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等其他相关税费。
三、税收优惠政策享受情况在报告期间，公司享受了以下税收优惠政策：1、具体税收优惠政策 1，享受优惠金额为_____元。
2、具体税收优惠政策 2，享受优惠金额为_____元。
我们严格按照相关政策规定的条件和程序申请并享受这些优惠，确保政策的正确运用。
四、自查发现的问题及整改措施通过本次自查，我们发现了以下问题：1、部分发票管理不规范，存在发票丢失的情况。
针对这一问题，我们加强了发票管理制度，指定专人负责发票的保管和登记，同时建立了发票丢失的应急预案。
2、个别会计核算不够准确，导致纳税申报数据出现了一些小的偏差。
我们立即对相关账目进行了调整和重新核算，并加强了财务人员的培训，提高会计核算的准确性。
五、结论经过本次自查，我们认为公司在报告期间的纳税情况总体良好，但也存在一些需要改进和完善的地方。
我们将以此次自查为契机，进一步加强税收法律法规的学习，完善内部税务管理制度，提高纳税申报的准确性和及时性，确保公司的纳税行为合法合规。
企业税务自查报告表
企业税务自查报告表注：以下内容仅供参考，具体内容应根据实际情况自行填写。
一、基本信息1. 企业名称：2. 纳税人识别号：3. 法定代表人/负责人：4. 联系方式：5. 报告期限：6. 编制人员：二、税务登记及申报情况1. 税务登记情况：（1）税务登记证号码：（2）税务登记类型：（3）分支机构情况：2. 申报情况：（1）增值税申报：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：（2）企业所得税申报：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：（3）其他税种申报情况（如城市维护建设税、印花税等）：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：三、纳税合规及税收优惠政策享受情况1. 纳税合规：（1）纳税义务履行情况：- 是否按时缴纳税款：- 是否按规定提交报表：- 是否及时核定申报纳税基数：（2）预缴税款情况：- 是否按规定缴纳预缴税款：- 是否及时抵扣预缴税款：（3）其他纳税合规情况：2. 税收优惠政策享受情况：（1）享受的税收优惠政策种类：（2）享受优惠政策的时间期限：（3）享受优惠政策的金额/税务便利情况：四、合规风险管理情况1. 税务风险管理体系建设情况：（1）是否有完善的税务风险管理制度：（2）是否定期进行税务合规风险评估：2. 关键税务风险情况：（1）存在的主要税务风险及应对措施：（2）有无历史上因违法、违规行为被税务机关处罚：五、税务稽查及争议处理情况1. 税务稽查情况：（1）近期是否接受过税务稽查：（2）稽查类别及结果：（3）是否存在稽查处罚：（4）是否存在未结算的稽查调整事项：2. 税务争议处理情况：（1）是否有税务争议：（2）存在的税务争议及处理进展：六、税务合规建议1. 税务合规建议：（1）合规风险管控建议：（2）税务优惠政策合规建议：（3）其他税务合规建议：2. 其他说明事项：备注：请于报告表内附加必要的附件，并按要求及时提交。
企业税务自查报告表（二）一、自查目的和依据为了加强企业的税务管理，规范税务行为，遵守税收法律法规，提高税务合规水平，我们特编写了企业税务自查报告。
纳税情况自查报告表
纳税情况自查报告表尊敬的税务机关：我代表企业名称，向贵机关提交本纳税情况自查报告表。
此次自查旨在对我司过往的纳税情况进行全面梳理和审视，以确保纳税合规，并积极配合税务机关的监管工作。
一、企业基本情况企业名称成立于成立日期，注册地址为注册地址，经营范围包括具体经营范围。
企业法定代表人为_____，财务负责人为_____。
二、纳税申报情况1、增值税在增值税申报方面，我司严格按照税法规定，准确计算销售额和销项税额，如实申报进项税额抵扣。
对于视同销售、免税项目等特殊业务，均按照相关规定进行了正确处理。
2、企业所得税企业所得税的申报，我们依据财务报表和相关税法规定，准确计算应纳税所得额，合理扣除成本、费用和损失，并按时进行预缴和年度汇算清缴。
3、个人所得税对于员工的个人所得税，我司依法履行代扣代缴义务，准确计算并按时申报缴纳。
4、其他税种在房产税、城镇土地使用税、印花税等其他税种的申报上，我们也按照规定的纳税期限和计税依据，及时、足额地进行了申报缴纳。
三、税收优惠政策享受情况1、我司积极关注并研究国家出台的各项税收优惠政策，对于符合条件的优惠政策，如小型微利企业所得税优惠、研发费用加计扣除等，均按规定进行了申报和享受。
2、在享受税收优惠政策的过程中，我们严格按照相关政策要求准备和留存了相关资料，以备税务机关核查。
四、自查发现的问题及整改措施1、发票管理方面在自查过程中，我们发现存在部分发票开具不规范的情况，如发票项目填写不全、发票号码顺序错误等。
针对这一问题，我们已加强了对发票开具人员的培训，明确发票开具的规范要求，并建立了发票审核制度，确保发票开具的准确性和合规性。
2、成本核算方面发现成本核算中存在个别费用分摊不合理的情况。
对此，我们重新梳理了成本核算流程，制定了更科学合理的成本分摊方法，并对以往的成本核算进行了调整和纠正。
3、税务政策理解方面由于对某些新出台的税收政策理解不够深入，导致在纳税申报时出现了一些偏差。
纳税情况自查报告表
纳税情况自查报告表
法定代表人（负责人）签名：填表人签名：填表单位（公章）
清算期间：2013-2015年增值税纳税情况
时间：2016年3月16日-3月27日
要求：3月27日前一式两份加盖企业公章报主管分局
重点对以下内容进行清算：
（一）销项税额方面
1、纳税人销售货物、提供应税劳务和应税服务适用税率是否正确；
2、增值税纳税申报是否正确及时，有无隐匿、迟计收入问题；
3、视同销售、特殊销售行为及价外费用是否按规定确认和准确计算销项税额；
4、销货退回或销售折让处理是否符合规定等。
（二）进项税额方面
1、申报固定资产进项税额抵扣是否符合规定；
2、购进免税农业产品准予抵扣的进项税额，其原始凭证是否符合规定，有无超范围计算进项税额抵扣的问题；
3、进口货物是否按规定取得海关完税凭证，并按税法规定进行税款比对抵扣；
4、有无接收虚开增值税扣税凭证以及其他扩大计提进项税额范围的情形等。
（三）发票开具和使用
1、纳税人已开具专用发票的销售业务是否真实，有无虚开行为；
2、纳税人已开具专用发票的销售额、已开具普通发票的销售额和未开具发票的销售额是否全部作了销售处理，并如实按期向税务机关进行了申报；
3、票面所列“货物或实物名称”与实际是否相符，所列货物数量、销售金额、税额等内容与相关的账簿凭
证等资料是否一致，有无真票假开等问题；4、销售免税货物，是否存在开具专用发票的问题（国家另有规定的除外）；5、纳税人所使用的发票是否真实、合法、有效等。
（四）其他未如实、正确核算申报缴纳增值税问题。
企业所得税纳税情况自查表
注： 1、所得税收入弹性系数：（应纳税额增幅÷收入增幅）*100%
其中： 应纳税额增幅=（本期应纳税额-基期应纳税额）/基期应纳税额*100%
收入增幅=（本期收入-基期收入）/基期收入*100%
2、所得税利润弹性系数：（应纳税额增幅÷利润增幅）*100%
其中： 应纳税额增幅=（本期应纳税额-基期应纳税额）/基期应纳税额*100%
所得税利润弹性系数
应纳税额增幅÷利润增幅*100%
--
固定资产综合折旧率
折旧总额÷原值*100%
所得税贡献率
应纳所得税额÷主营业务收入*100%
除上述项目及比率外，企业还应对2008年至2010年取得的普通发票进行重点检查。
企业声明：
填列的上述内容真实、可靠、完整。
法人代表（法定负责人）：
经办人： 企业盖章：
利润增幅=（本期利润-基期利润）/基期利润*100%
利息支出
26
业务宣传费
27
广告费
28
手续费及佣金支出
各项比率情况
计算公式
2008年度
2009年度
2010年度
毛利率
（主营业务收入-主营业务成本）÷主营业务收入*100%
成本利润率
利润总额÷主营业务成本*100%
税负率
应纳税额÷主营业务收入*100%
所得税收0%
--
企业自查表---所得税指标（一）
纳税人名称： 纳税人识别号： 单位：万元
检查项目
申报数
环比情况
自查
确定数
自查后调增或调减数
2008年
2009年
2010年
2009年与2008年相比
2010年与2009年相比
纳税情况自查表
纳税人名称 税务约谈日期 项目 差 错 内 容 增值税调整 留抵数 企业所得税调整 企业所得税调整 应纳税所得额 应纳税额 凭证号码 摘要 纳税人识别号 填表日期 金额
税种 应 补 税 额 计 算
税目所属期起 所属期止源自计税金额税率应补税额
滞纳金
自查 说明 调整 记录 声明：我（单位）自愿依法履行纳税义务，将自查应补税款计 前按规定申报缴纳。 法定代表人（负责人）签名： 填表人签名： 元，滞纳金计 元，于 填表单位（公章）： 年 月 日
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销售（营业）税金及附加
5
其他业务利润
6
管理费用
7
财务费用
其中：汇兑损益
8
投资收益
9
营业外收入
10
营业外支出
11
利润总额
12
弥补以前年度亏损
13
纳税调整额
14
应税所得额
15
应纳税额
16
固定资产折旧
17
无形资产摊销
18
业务招待费
19
提取准备金
20
捐赠支出
21
工资
22
职工福利费
23
工会经费
24பைடு நூலகம்
教育经费
25
企业自查表---所得税指标（一）
纳税人名称：纳税人识别号：单位：万元
检查项目
申报数
环比情况
自查
确定数
自查后调增或调减数
2008年
2009年
2010年
2009年与2008年相比
2010年与2009年相比
2010年
2010年
1
主营业务收入
其中：应征增值税应税收入
应征营业税应税收入
2
主营业务成本
3
销售（营业）费用
利润增幅=（本期利润-基期利润）/基期利润*100%
填表日期：年月日
注：1、所得税收入弹性系数：（应纳税额增幅÷收入增幅）*100%
其中：应纳税额增幅=（本期应纳税额-基期应纳税额）/基期应纳税额*100%
收入增幅=（本期收入-基期收入）/基期收入*100%
2、所得税利润弹性系数：（应纳税额增幅÷利润增幅）*100%
其中：应纳税额增幅=（本期应纳税额-基期应纳税额）/基期应纳税额*100%
所得税利润弹性系数
应纳税额增幅÷利润增幅*100%
--
固定资产综合折旧率
折旧总额÷原值*100%
所得税贡献率
应纳所得税额÷主营业务收入*100%
除上述项目及比率外，企业还应对2008年至2010年取得的普通发票进行重点检查。
企业声明：
填列的上述内容真实、可靠、完整。
法人代表（法定负责人）：
经办人：企业盖章：
利息支出
26
业务宣传费
27
广告费
28
手续费及佣金支出
各项比率情况
计算公式
2008年度
2009年度
2010年度
毛利率
（主营业务收入-主营业务成本）÷主营业务收入*100%
成本利润率
利润总额÷主营业务成本*100%
税负率
应纳税额÷主营业务收入*100%
所得税收入弹性系数
应纳税额增幅÷收入增幅*100%
--