工艺装备管理程序-4
工艺装备设计管理导则 工艺装备设计程序
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工艺装备控制程序
1 范围为了加强工艺装备的管理，确保产品的符合性，满足环境和职业健康安全运行控制的要求，特制定本程序。
本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系有关的工艺装备控制管理。
2 职责2.1综合技术部负责编制新产品工艺装备明细表以及大型工装费用计划，组织工艺装备的设计和设计评审工作。
2.2 综合技术部负责工艺装备的制造及在用过程管理。
2.3生产部负责对本单位工艺装备的正确使用、日常维护保养与保管，严格执行工艺装备安全操作规程。
3程序内容3.1产品制造、修理工艺过程中所用的各种夹具、模具、量具、吊具、铆焊工装、试验装置等的总称，简称工装。
其中检测量具（含样板）按监测和测量装备控制。
a) A类(大型工装)：单件造价50000元以上的大型工艺装备及关健工序需加严控制工装；b)B类(中型工装)：单件造价在5000～50000元（含50000）的中型工装。
c)C类(小型工装)：单件造价在5000元以下的为小型工装。
d)关键工序中的需加严控制工装为关键工装（由工艺制造部确定）。
3.2 工装设计3.2.1综合技术部编制新产品新增工装明细表，组织工装设计，下达大中型“工装设计任务书”；3.2.2大中型工装设计方案，应进行评审,并对工装涉及的环境因素和装置的安全防护进行评审，评审由工艺制造部主持，主管工艺师和制造及使用部门的有关人员参加。
3.2.3 大中型工装设计任务书由工艺人员编制，主管工艺师校核，驻车间现场服务工艺人员会签，工艺制造部负责人审核，主管总工程师批准。
3.2.4工装设计图纸必须经工艺制造部审核，大中型、关键工装设计图纸必须按规定进行校对、审查，工艺和标准化审查并签字，总工程师批准。
3.2.5小型工装由工艺制造部设计，绘制工装图纸。
3.3 工装制造3.3.1综合技术部编制年度、月度大型及专项工装制造计划。
3.3.2生产、采购部根据工艺制造部月度工装制造计划，编制“月度工装生产计划”并组织实施。
3.3.3 采购部根据综合技术部,主管工艺师签认的图纸,委外制造.3.3.4 委外设计制造的工装,供应商设计完的图纸必须先交综合技术部审核,主管工艺师签认后方可制造.3.3.5 工装在制造过程中或制造完后如有改动,须有综合技术部的工艺通知或图纸方可改动.3.4 工装验证3.4.1 A、B类工装使用前必须进行工装验证和工装验收两个阶段：工装本身符合图纸的验收和工装符合产品工艺要求的验证。
工艺装备管理制度汇总
为加强公司工艺装备管理,保证工艺装备的有效性，使加工的产品符合工艺性需求和产品品质需求，特制定本规定.本制度规定了工艺装备的设计、创造、使用、校验及报废全过程的管理要求。
本制度合用于对生产、检验用工艺装备的控制管理。
3 。
1 工艺装备(工装)：产品创造过程中使用的各种工具的总成，包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具和工位器具等.3 。
2 专用工艺装备：专为某一产品使用的工艺装备。
3 。
3 标准工装：已纳入标准的工装。
3。
4 工位器具：是企业在生产现场或者仓库中用以存放生产对象或者工具的各种装置。
是用于盛装各种零部件、原材料等，满足生产需要,方便生产工人操作,所使用的辅助性器具, 是生产过程中每一个环节所不能缺少的.工位器具主要包括：工作台、零件存放架、分装台(架)、料箱、料斗、集配箱、运转小车、吊装用具等。
4.1 生产部工艺室负责生产、检验用专用工艺装备的设计；负责专用工装的编号工作，并负责专用工装图样等文件整理。
4 。
2 生产部为工艺装备的归口管理.负责组织工艺装备的创造、修理与报废等管理工作。
4 。
3 采购部门负责对外购工艺装备的采购、报验.4 。
4 检验部门负责对各类工艺装备的检验及定期校验。
4 。
5 使用部门(装配车间、机加车间和检验部门)提出标准工装的采购申请。
5。
1 计划、采购5.1。
1 库房工具管理员应根据库存量和工艺工装表，编制标准工具(刀具、磨具等) 需求计划。
报给生产部的计划员。
计划员将批准的采购计划下到采购部，由采购部门实施采购.5。
1。
2 各车间需要的工具需提采购申请单经批准后，转到生产部计划员。
计划员将批准的采购计划下到采购部，由采购部门实施采购.5。
1.3 安调售后服务人员在外经批准自行购买的工具，回公司后应填写入库单，将工具返还库房。
无入库单和购置发票将不赋予办理入库手续。
5 .2 入库5。
2。
1 供应商持《送货单》按定单送货，所供标准工装经质量检验部检验合格后直接进入库房。
IATF16949工装管理程序
工艺装备盘点汇总报表
工夹量具定量检定合格证
易损工装更换计划
6.5工装设计修改
6.5.1当产品图纸更改后，工装使用单位应及时与此工装设计制造单位对相关的工装设计文件/资料（即工装图纸）进行修订。
6.5.2工装制造单位针对产品图纸更改作此工装的修改，进行工装返修作业。
6．6工装返修
6．6．1在使用过程中发现产品不合格，且由单位主管确认为工装原因造成的，或在使用、保存过程中发成工装零部件损伤影响工装使用精度的，由使用单位提出，鉴定站开具“工装返修单”，注明返修内容，由制造工程部以“生产准备定制合同”的形式安排工装返修。
6．3．3工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产，按《工装试用鉴定制度》进行。
6．3．4工装鉴定合格后应填写“工夹模具合格证”，“工装全尺寸检验报告单”由鉴定站保存。
6．3．5鉴定不合格的工装,由鉴定人员在“工装全尺寸检验报告单”上注明“不合格”字样,并按《工艺装备返修、报废管理》执行。
6．3．6鉴定合格的工装移交使用单位。其设计文件交档案馆归档。
5．2 采购部负责通用工装的订货与采购。
5．3 各使用单位负责自制工装的设计、制造和工装的正确使用、维护保养等工作；可对工装使用状况提出改进意见。
5．4计量部门负责工装的鉴定。
6.工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
NO
6．1工装需求提出
6．1．1各分厂根据产品制造工艺要求，在工艺规程中提出专用工装需求。
工装报废单
6．8工装复制
6．8．1因工装报废需要复制的工装，按6．6．3规定执行。
6．8．2因产品生产量增加、工装预备等需要复制的工装，由使用单位提出申请，由制造工程部批准，以“生产准备定制合同”的形式安排定制。
工装管理控制程序
第1页共14页文件编号：日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人1.1通过规范工艺装备设计、创造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计创造 的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工 艺要求。
1.2本规范合用于全部工艺装备从设计、创造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
ISO/TS16949:2022 质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用 ISO9001:2022 的特殊要求3.1 工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检 具、样板、样架。
3.2 工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的 指示性文件， 是工装设计人员进行工装设计的依据。
第2页 共14页文件编号：3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量 的过程。
3.4 工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。
3.5 工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检 查，简称周检。
4.1 创造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常 维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度 周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行催促、检查。
4.2 创造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、 周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装创造；负责组织工装管理及 维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
4.3 创造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程叙文件执行情况进 行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。
4.4 创造中心生产车间 ：负责按照像关技术文件要求，进行自制工装的加工创造； 参预 工装验证； 实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中 的保管和保养工作。
Tooling Management工装管理程序(中英文)
1.0 PURPOSE 目的1.1 The procedure defines the management of tooling to ensure smooth production and operation.定义工艺装备（简称工装）的规范管理，使其处于良好的技术状态，保证安全生产和工装正常运行。
2.1 SCOPE 范围2.1 Apply to design, manufacture, using, maintenance and control for production instruments,fixtures, moulds, measuring instruments and etc.适用于生产用夹具、刀具、模具、生产用检具等工装的设计、制造、使用、维护保养、报废等管理。
2.2 DEFINITIONS 定义3.1 Mould: Tools for making parts from metal or non-metal materials in the stamping and punchingmachine.模具：在工业生产中，用各种压力机和装在压力机上的专用工具，通过压力把金属材料或非金属材料制出所需形状的零件或制品，这种专用工具统称为模具。
3.2 Fixture: Tools for fixing parts to keep them in the right location.夹具：夹具是加工时用来迅速紧固工件，使机床、刀具和工件保持正确相对位置的工艺装置。
3.3 Cutting tool: Tools for cutting metal materials.刀具：机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，一般为金属切削刀具。
3.4 Inspection tool: Tools for inspection.检具：生产中检验所用的工具。
4.0 REFERENCE DOCUMENTS 参考文件4.1 PD-S4-01 Facility and Equipment Management Procedure 设备设施管理程序5.0 RECORDS 记录5.1 FN-MA-005 Tooling Trail Run Report 设备/资产验收报告5.2 FN-TR-001 Tooling List 工装管理台帐5.3 FN-TR-002 Tooling History Record 工装履历表5.4 FN-MA-004 Equipment Repair Request 设备维修单5.5 FN-AC-001 Equipment/Asset Scrap Request 固定资产停用/报废单5.6 FN-MA-007 List of spare parts 备品一览表5.7 Consumable tooling replacement plan 易损工装更换计划6.0 RESPONSIBILITY 职责6.1 Tooling departments take charge of design, manufacture and verification for tooling. Developingfor supplier of tooling parts.模具部负责工装的设计，制造和验证及模具零配件供应商的开发。
工艺装备管理规定
工艺装备管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）莱州市金城橡胶制品有限责任公司作业性文件文件编号：TS/LJX-C603(J)01-2010 版本号：4.0工艺装备管理制度编制：审核：批准：受控状态：分发编号：发布日期：2010/5/1 实施日期：2010/5∕1莱州市金城橡胶制品有限责任公司工艺装备控制程序1.目地:确保产品质量、确保及时完成生产任务、确保顾客合同交货额100%、确保工艺装备一直保持良好状态，使顾客放心满意。
2. 范围:2.1工艺装备范围:从事生产作业、产品形成以及产品质量保证所需用的工具、装置、模具等。
2.2工艺装备控制程序管理:包括工艺装备的购制、制造、验证、仓储、使用、维修、维护、报废、记录等一系列的控制程序策划和管理。
3.职责:3.1生产部3.1.1负责本管理制度的编制、修改、实施3.1.1.1为工艺装备管理程序达到有效、可控、便捷的目标，生产部应及时做好本管理制度的制定、修改和实施等工作。
3.1.1.2 依据产品质量要求及本管理制度,生产部应对工装管理和程序进行适时控制。
3.1.2负责《工艺装备购、造计划》的编制、申请、调度和落实依据顾客订单、产品质量控制、产品安全库存限额、工艺装备储备定额、设备实况等要素，进行供货适时分析，评估工艺装备生产能力。
工艺装备生产能力不足时，负责编制《工艺装备购、造计划》提交常务副总审批，并进行相关事项的调度和进度落实。
3.1.3负责《工艺装备总台帐》的建立和更新3.1.3.1依据《工艺装备入库单》、《工艺装备报废申请、审批单》、《工装、库位编号更改通知单》进行《工艺装备总台帐》的建立和更新。
3.1.3.2《工艺装备总台帐》的内容应包括《工艺装备合格入库单》的编号、日期、加工者姓名以及工艺装备的构、造计划号、类型、数量、编号、库位号、级别、报废、验证日期等相关信息。
3.1.3.3《工艺装备总台帐》的格式应同生产线所用表格格式相同，并确保其为最新状态——便于硫化生产计划、工艺装备履历、工艺装备验证等数据记录的共享和引用，便于提高生产调度效率和工艺装备投产的准确性，便于工艺装备使用的充分性。
产品工艺装备管理规定
Q/SSB上海三电贝洱汽车空调有限公司企业标准QG/SSB 03201—2012产品工装管理规定2012-04-16发布2012-04-16实施上海三电贝洱汽车空调有限公司发布前言产品工装管理规定是本公司工艺管理的一个重要规定。
工装是为特定产品对象之特定工艺过程而配备的。
在生产活动中各类机床、工具和生产、装配流水线，以及先进的机器人，柔性加工系统（FMS）等所有为贯彻工艺规程所需用的各类装备，广义上都属于工装的范畴。
本文所述内容，是仅指工具、夹具、量具、刃具、模具等专用的工装。
为工艺配备的加工设备和辅助设备的管理规定由规划改造部编制，并负责管理。
本标准与原标准QG/SSB 03201-2009的主要变化如下：——修改了部门名称――增加了“工装的日常保养”项目――增加了“工装强制更换”项目――修改了各个过程的乌龟图本标准由上海三电贝洱汽车空调有限公司提出。
本标准由企业管理科归口。
本标准起草单位：生产技术部。
本标准主要起草人：陆金忠、王开权。
本标准主要修改人：徐定康、孙开庆、周黎明、余倬君、马骏。
本标准所代替标准的历次版本发布情况：——本标准于1993年首次发布。
——本标准于1998年第一次修改。
——本标准于2001年1月第二次修改。
——本标准于2005年7月第三次修改。
——本标准于2006年8月第四次修改。
——本标准于2007年11月第五次修改。
——本标准于2008年8月第六次修改。
——本标准于2009年3月第七次修改。
——本标准于2011年6月第八次修改。
——本标准于2012年2月第九次修改。
产品工装管理规定1 范围本标准规定了产品工装的计划、设计、制造（采购、进口）、检验、验证、使用、检定的管理办法。
本标准适用于上海三电贝洱汽车空调有限公司新开发产品和老产品生产过程中的工装（包括生产、检验、质量检测用工装）管理。
上海三电贝洱汽车空调有限公司下属的各厂可以引用本标准的相关内容。
本标准内容替代“06120 工装控制程序”。
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5.2.2工艺装备图纸资料由公司办技术档案室按《技术文件晒（复）制申请表》进行晒制。
5.2.3工艺装备图纸资料的发放由技术处负责按《图样及技术文件管理办法》发放给生产处安排生产。
5.2.4工艺装备复制用图由使用部门向技术处提出申请，技术处审核后填写《技术文件晒（复）制申请表》经公司办领导批准后交技术档案室晒制。
5.8.4使用部门根据部门《工装管理台帐》及工装消耗定额对其寿命进行管理，质检处进行监督。
5.8.5当工艺装备达到规定的使用寿命时，使用部门应有及时通知质检处确认。
5.8.6质检处判定仍可继续使用的工装，则由技术处重新规定其使用寿命并继续使用。
5.8.7判定不能继续使用的工装，则按5.11执行。
5.9工艺装备的维护保养
1、目的
2、适用范围
3、职责
4、定义
5、工作程序
6、相关文件
7、质量记录
8、附 件
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
受控状态：
分发号：
4
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2
1
更改编号
更改单号
更 改 页
更改条款
更改人
1 目的
对工艺装备的设计、制造、外协外购、验收、使用和维护保养等进行规范化管理，使其始终在受控状态下进行，以满足工艺要求，确保产品质量和生产需求。
2 适用范围
适用于本公司气门和化油器工艺装备的管理。
3职 责
3.1技术处负责工艺装备的设计及技术图纸资料的提供，使用寿命的制定。
3.2公司办技术档案室负责工艺装备图纸资料的晒制、存档等归口管理。
3.3工具车间负责工艺装备的制造。
3.4质检处负责工艺装备的检测，并配合工装的验证和其使用进行监督。
3.5生产处负责工艺装备制造计划的制定和对外协作加工任务，以及工艺装备的入库保管和发放。
5.1.2使用部门可根据生产和检测等需要，向技术处提出工装设计申请，报技术处主管领导批准后按5.1.1执行。
5.1.3技术处设计工艺装备的同时相应制定其使用寿命即消耗定额。
5.1.4技术处工艺装备设计完成后及时办理相关图纸资料的存档入库手续，并相应填写《技术文件晒（复）制申请表》。
5.2工艺装备图纸资料的管理
5.5 工艺装备的外协外购
5.5.1工艺装备的外协外购商的选择按《供应商管理程序》执行。
5.5.2工艺装备的外协外购按《采购管理程序》执行。
5.5.3零星工艺装备的紧急采购按《采购管理程序》执行。
5.6工艺装备的验收
5.6.1工艺装备制造完成后，由质检处专职工装检验员负责按照图纸资料要求进行检验，合格的工装出具检验合格证，由工具车间办理入库手续，不合格的工装按《不合格品控制程序》执行。
5.9.1工艺装备的维护保养包括日常保养和定期保养。
5.9.1.1工艺装备的日常保养主要内容：每日进行点检，清洁及润滑等。
5.9.1.2工艺装备定期保养的主要内容:
a.对工艺装备进行局部拆卸清理、清洁、润滑等。
b.更换易损件
5.9.2大型工艺装备如化油器压铸模、冲模等应建立《工装使用、维修、保养卡》。
5.9.3大型工艺装备的防护保养由使用部门根据生产情况制定维护保养计划，由本部门机修人员负责实施，并将实施活动记录在《工装使用、维修备的正常使用维修由使用部门机修人员负责实施或配合工具车间实施，并提供产品末件。
5.10.2工艺装备在使用过程中由于非正常原因损坏，使用部门应填写《工艺装备事故报告书》，经技术处、质检处、生产处进行调查分析处理后组织维修，不能修理则按5.11执行。
5.2.5工艺装备图纸资料的更改按《图样及技术文件管理办法》执行。
5.3工艺装备的制造
5.3.1生产处根据工艺装备的设计图纸和生产手段制定工装生产计划和外协外购计划。
5.3.2 自制工装由生产处统一编制《零星产品工作单》和工装制造计划，报主管领导批准后交工具车间组织生产，并分类建立《工艺装备制造台帐》。
3.6使用部门负责使用过程工艺装备的管理。
3.7物资处负责工艺装备的采购，以及工装生产用原材料的采购。
3.8财务处负责工艺装备制作成本的制定和评审。
4 定 义
工艺装备是指与产品有关的模具、夹具、刀具、检具，以及其它辅具等。
5 工作程序
5.1工艺装备的设计
5.1.1技术处根据产品加工要求，按《产品实现策划管理程序》和《产品和过程批准程序》进行工艺装备的设计。
5.3.3工具车间根据《零星产品工作单》及工艺装备图纸建立《工艺装备制造台帐》和编写《工装加工工艺卡片》，并由劳人处工时核算员核定工时定额。
5.3.4工具车间根据《工装加工工艺卡片》编制材料计划，经生产处核查后交物资处备料，物资处投料后及时组织生产。
5.4工艺装备制作成本的评审
财务处根据工艺装备图纸及其相关资料，对工艺装备的制作成本进行评定。
5.10.3大型工艺装备经维修后应记录在《工装使用、维修、保养卡》中。
5.11工艺装备的报废
工艺装备由于使用后失去效能或精度，不能修复，由使用部门提出报废申请，并填写《工艺装备报废申请表》经工具车间、技术处、质检处评审后准予报废。
5.12顾客提供的工装，按《顾客财产管理程序》执行。
6相关文件
6.1《产品实现策划管理程序》
5.7.2 使用部门领用的工艺装备由使用部门二级工装库按照《二级工装库管理办法》进行保管和发放。
5.8 工艺装备使用管理
5.8.1使用部门应做好工艺装备的防护保养工作。
5.8.2 质检处和使用部门应加强工装使用的督促检查，发现有损坏的工装应立即交回二级工装库，重新领用合格的工装。
5.8.3检测用的工艺装备由质检处按《监控和测量装置管理程序》进行管理。
7.3《工艺装备制造台帐》
7.4《工装加工工艺卡片》
7.5《工装使用、维修、保养卡》
7.6《工艺装备事故报告书》
7.7《工艺装备报废申请表》
7.8《工艺装备报废通知单》
7.9《工艺装备报废表》
5.6.2工艺装备入库前，工具车间应按照图纸要求进行标识。
5.6.3对大型工艺装备如化油器压铸模除按5.6.1验收外，还应进行试模和试加工验收，具体操作程序按《工装生产准备规范》执行。
5.6.4外协外购工装入库前交质检处按照《工艺装备技术协议》或有关技术文件标准进行验收。
5.7工艺装备的保管和发放
5.7.1 工具车间入库的工装由生产处一级工装库按《一级工装库管理办法》进行保管和发放。
6.2《产品和过程批准程序》
6.3《供应商管理程序》
6.4《采购管理程序》
6.5《监控和测量装置管理程序》
6.6《不合格品控制程序》
6.7《图样及技术文件管理办法》
6.8《一级工装库管理办法》
6.9《二级工装库管理办法》
6.10《工装生产准备规范》
7质量记录
7.1《技术文件晒（复）制申请表》
7.2《零星产品工作单》