相关方期望或要求识别表
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相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
02相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识
编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
结果评价
监测部门
1
顾客
1、服务价格合理，性价比高 2、持续稳定的技术服务能力 3、按约定时间交付
4、售后及时
顾客满意度
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
投诉率
每年/一次
符合需求或期望
市场营销部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、交易价格公平合理 3、按约定时间付款
供应商年审核考评表
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
来货批数合格率
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
货款月结
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
3
员工
1、良好的工作环境
2、职业安全薪资
3、得到承认和奖励
4、提供岗位培训机会
5、有晋升加薪机会
工资、加班工资、培训对照表
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
4
审核机构
每月一次
符合需求或期望
人事行政部
编制：审批：日期：202
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
5
政府机构
安全经营、环保经营、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核、
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
工伤、环保事故考核
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
效益
每年一次
符合需求或期望
总经理
6
银行
贷款还款能力
企业资金流动情况
编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
结果评价
监测部门
1
顾客
1、服务价格合理，性价比高 2、持续稳定的技术服务能力 3、按约定时间交付
4、售后及时
顾客满意度
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
投诉率
每年/一次
符合需求或期望
市场营销部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、交易价格公平合理 3、按约定时间付款
供应商年审核考评表
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
来货批数合格率
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
货款月结
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
3
员工
1、良好的工作环境
2、职业安全薪资
3、得到承认和奖励
4、提供岗位培训机会
5、有晋升加薪机会
工资、加班工资、培训对照表
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
4
审核机构
每月一次
符合需求或期望
人事行政部
编制：审批：日期：202
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
5
政府机构
安全经营、环保经营、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核、
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
工伤、环保事故考核
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
效益
每年一次
符合需求或期望
总经理
6
银行
贷款还款能力
企业资金流动情况
相关方要求识别表
1、财务账目清晰，不偷税漏税 2、配合审计部做好审计工作.
配合政府检查并及时整 改
风险：检查不通过，导致工厂被警告、处罚、停业等 机遇：检查顺利，在政府中形成好印象，成为地区重点向外展示 对象
1、每次收到政府审核通知前，根据审核内容指定专人负责，配合完成 整改并在要求的时间内完成整改证据收集、提交直至关闭 2、不定期对发现问题点进行复查，确保不再发生 3、内审时政府发现问题点列为必查项目，验证改善有效性
采购部
16
为供应商提供培训辅导 机会
风险：供应商将培训内容或做法透漏给同行，丢失竞争优势 机遇：供应商同步成长，新要求或新标准出台时，执行速度快且 到位
1、实施《供应商审核计划》，在审核中传递我司对供应商的要求 2、与供应商签订保密协议，有效保护我司的合法权益
质量部
17
中途变更少
风险：变更未执行或执行不到位，导致来料异常 机遇：供应商适应变更快，我司产品切换快，为拿到新单取得先 机
2、对施工方案确认无问题后，签订施工合同再施工 3、施工符合法律法规要求，外包方有对环境或安全产生影响的应急措 施
行政部
4、关键工序指定专人看管，动火作业需要写《动火申请单》
外包方
19
及时付款
风险：若付款后发生任何问题，无法约束外包方 机遇：外包方愿意与公司合作，万一资金出现周转困难，还可继 续供货
1、实施安全生产责任制，安全责任到人. 2、明确各区域6S负责人，每天对各自负责区域6S进行检查 3、为每一位员工购买社保，出现安全事故时有保障
行政部
风险：资金回报率没有达到预期值，导致合伙人失望甚至减少投 1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确
31
合伙人
管理规范，浪费少，利 入
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
3供方年度评审新供方评审时须增加环保要求评审项目安全生产环保生产就业最大化经营效益好xxx深圳有限公司相关方期望或要求识别评价与应对策划表125顾客供方政府机构安监环保消防银行公安社保劳动公积金管理理局出入境管理科工商税务街道办物业管理处村委等社会团体1顾客要求提供rohsreach无卤素检测报告2填写环保要求供方调查表并自评
每年/次
客户环保要求调查表
初次交易前
1
顾客
初次交易前
每次出货前确认标识
化学物质均要求提供MSDS 1、提供MSDS 物质成分表 2、要求供方提供“环境有害物质” 年度测试报告或不使用保证书； 3、供方年度评审、新供方评审时须 增加环保要求评审项目
物料使用前
2
供方
主要材料要求提供
每年提供一次
交易前或年度评审时供方评 审表须增加环保要求
每年一次 每月一次
每年一次
6
1.用电安全和施工安全必须符合相 关法律法规的要求，对可能产生环 境影响和安全风险的施工作业，要 工程承包商 求施工单位提出应对措施； 2.动火申请； 3.关键工序专有看管，违规操作可 勒令停工，并限期整改；
发包（施工）合同
有需要工程承包时机7 Nhomakorabea废物处理商
电子联单危废处理
XXX（深圳）有限公司
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率
环境有害物质年度检测报告 1、顾客要求提供ROHS & REACH & 无卤素 检测报告 2、填写环保要求供方调查表,并自 评. 3.客户要求签订环保协议 4. 产品外包装箱上张贴"环保 "标签； 5.客户最新环保要求在内部传达及 确保;
每年/次
客户环保要求调查表
初次交易前
1
顾客
初次交易前
每次出货前确认标识
化学物质均要求提供MSDS 1、提供MSDS 物质成分表 2、要求供方提供“环境有害物质” 年度测试报告或不使用保证书； 3、供方年度评审、新供方评审时须 增加环保要求评审项目
物料使用前
2
供方
主要材料要求提供
每年提供一次
交易前或年度评审时供方评 审表须增加环保要求
每年一次 每月一次
每年一次
6
1.用电安全和施工安全必须符合相 关法律法规的要求，对可能产生环 境影响和安全风险的施工作业，要 工程承包商 求施工单位提出应对措施； 2.动火申请； 3.关键工序专有看管，违规操作可 勒令停工，并限期整改；
发包（施工）合同
有需要工程承包时机7 Nhomakorabea废物处理商
电子联单危废处理
XXX（深圳）有限公司
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率
环境有害物质年度检测报告 1、顾客要求提供ROHS & REACH & 无卤素 检测报告 2、填写环保要求供方调查表,并自 评. 3.客户要求签订环保协议 4. 产品外包装箱上张贴"环保 "标签； 5.客户最新环保要求在内部传达及 确保;
相关方的需求和期望识别评价表范例
经营指标、环境健康 安全指标
每年一次
行政部 体检记录
6
审核机构
公司体系运作的有效性、充 分性和符合性。满足相关标 准要求
内审、外审、管理评 审
每年一次
管理者代 表
内审、外审 、管理评审 报告
规范化经营
7
政府机构
合法经营、就业最大化、经 营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
行政部
政府处罚情 况
行政部 工伤记录
总经理
营业额、纳 税额
采购部
见供应商评 审记录
品质部
见质量目标 统计表
总经理 应收款情况
4
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动 4、良好的工作环境 5、得到承认和奖励、知识
1、工资、加班工资
及福利管理、培训记 录
每半年一次
2、改善工作环境
行政部
考核、培训 记录
5
社会
就业机会、环境保护、道德 行为、遵守法律法规
相关方的需求和期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率 监测部门 备注
1、服务质量符合顾客要求
顾客满意度
每年一年
2、服务及时
1
顾客 3、服务态度好
客户投诉件数
每月一次
4、售后服务到位
5、工作人员专业能力强
交期及时率
每月一次
2
所有者或股 东
持续的盈利能力、团结的管 理团队、透明度
公司管理层人员绩效 考核、盈利情况
每年一次
1、供应及时性 2、产品包装好 3、及时付款
供应商业绩定期评审 表
相关方期望或要求识别表范例
相关方需求和期望表
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
相关方期望或要求识别表(14001环境管理体系)
管理部
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
品质部
5、
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经济效益好。
1、安全标准化审核
每年一次
行政保障部
2、工伤事故考核
每年一次
人力资源部
3、效益
每年一次
总经理
批准： 审核： 制定：
一月/次
采购部
2、进料合格率
2、进料合格率。
一月/次
品质部
3、及时付款
3、货款隔两月结算。
一月/次
财务部
3、
员工Βιβλιοθήκη 1、薪资、福利增加工资、加班工资、福利、培训对照表。
每年一次
人力资源部/工会
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4、
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性。
内审、外审、管理评审
每年一次
相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识别表
H/JLMO-015 日期：
序号
相关方类型
需求和期望
检测指标或项目
检测频率
检测部门
1、
顾客
1、价格合理；
1、合同评审率
一月/次
计划部
2、产品符合客户需求；
2、顾客满意度
半年一次
计划部
3、交货及时。
3、客户投诉率
一月/次
品质部
2、
供方
1、长期合作共赢
1、供应商绩效考核表。
5、
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经济效益好。
1、安全标准化审核
每年一次
行政保障部
2、工伤事故考核
每年一次
人力资源部
3、效益
每年一次
总经理
批准： 审核： 制定：
一月/次
采购部
2、进料合格率
2、进料合格率。
一月/次
品质部
3、及时付款
3、货款隔两月结算。
一月/次
财务部
3、
员工Βιβλιοθήκη 1、薪资、福利增加工资、加班工资、福利、培训对照表。
每年一次
人力资源部/工会
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4、
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性。
内审、外审、管理评审
每年一次
相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识别表
H/JLMO-015 日期：
序号
相关方类型
需求和期望
检测指标或项目
检测频率
检测部门
1、
顾客
1、价格合理；
1、合同评审率
一月/次
计划部
2、产品符合客户需求；
2、顾客满意度
半年一次
计划部
3、交货及时。
3、客户投诉率
一月/次
品质部
2、
供方
1、长期合作共赢
1、供应商绩效考核表。