公司物资进出口管理程序
企业货物进出口管理制度
企业货物进出口管理制度一、总则为规范企业的货物进出口管理工作，提高货物进出口运营效率，保障进出口活动的合规性和质量安全，制定本管理制度。
本制度适用于企业的所有进出口活动。
二、进口管理1. 进口资质要求2. 进口货物申报3. 进口货物检验检疫4. 进口货物价格确认与支付5. 进口货物物流管理6. 进口税务管理三、出口管理1. 出口资质要求2. 出口货物申报3. 出口货物检验检疫4. 出口货物价格确认与收款5. 出口货物物流管理6. 出口税务管理四、进出口管理流程1. 进出口审批流程2. 进出口申报流程3. 进出口报关流程4. 进出口货物检验检疫流程5. 进出口保险流程6. 进出口运输及服务流程五、进出口合同管理1. 进出口合同签订2. 进出口合同执行3. 进出口合同变更4. 进出口合同结算5. 进出口合同归档六、进出口风险管理1. 进出口市场风险2. 进出口征信风险3. 进出口政策风险4. 进出口贸易风险5. 进出口物流风险七、进出口质量安全管理1. 进出口物流监管2. 进出口货物保险3. 进出口质量检验4. 进出口质量追溯5. 进出口质量记录管理八、进出口税务管理1. 进出口报税流程2. 进出口税收政策3. 进出口关税核定4. 进出口税务审核5. 进出口税务申报九、进出口外汇管理2. 进出口外汇支付3. 进出口外汇结算4. 进出口外汇保障5. 进出口外汇风险管理十、进出口成本管理1. 进出口运输成本管理2. 进出口关税成本管理3. 进出口保险成本管理4. 进出口物流成本管理5. 进出口外汇成本管理十一、进出口数据管理1. 进出口信息采集2. 进出口数据分析3. 进出口数据报表4. 进出口数据归档5. 进出口数据安全十二、进出口员工管理1. 进出口培训管理2. 进出口岗位考评3. 进出口员工激励4. 进出口员工监管5. 进出口员工交流十三、进出口合规管理1. 进出口法律法规3. 进出口资质法规4. 进出口税收法规5. 进出口质量安全法规十四、进出口监督检查1. 进出口自检2. 进出口质检3. 进出口税检4. 进出口海关检查5. 进出口监管部门检查十五、违规处罚处理1. 进出口违规行为定义2. 进出口违规行为风险排查3. 进出口违规行为纠正4. 进出口违规行为处罚5. 进出口违法行为报告十六、进出口应急处理1. 进出口风险应急预案2. 进出口质量安全应急处理3. 进出口政策变动应急应对4. 进出口市场波动应急应对5. 进出口突发事件应急处理十七、进出口绩效评价1. 进出口流程绩效评价2. 进出口人员绩效评价3. 进出口合作伙伴绩效评价4. 进出口风险绩效评价5. 进出口服务绩效评价十八、其他事项以上制度内容可能会根据国家政策、法规、公司业务发展，进行相应的调整，具体操作以公司相关通知为准。
货物进出公司管理制度
货物进出公司管理制度第一章总则第一条为规范公司货物的进出管理，提高物流运作的效率和安全性，保障公司资产的安全，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有货物的进出管理，涉及公司内部各单位及相关人员的行为。
第三条本管理制度的执行机构为公司物流部门，物流部门负责具体的货物进出管理工作。
第二章货物进出管理流程第四条货物进出管理分为进货管理和出货管理两个部分。
第五条进货管理流程包括：供应商提供货物信息、采购部门验收货物、入库、采购部门验收。
第六条出货管理流程包括：销售部门接收订单、出库、物流部门配送、客户验收。
第七条货物进出管理流程由公司物流部门负责制定和优化，并定期进行评估调整。
第八条供应商提供货物信息包括货物名称、规格、数量等相关信息。
第九条采购部门验收货物时应核对货物信息与订单信息是否一致，货物数量是否准确，并进行记录。
第十条入库时应按照规定的存储区域进行分类摆放，并录入系统进行管理。
第十一条销售部门接收订单时应核对客户信息、货物信息等是否准确，并进行录入系统。
第十二条出库时应核对订单信息与货物信息是否一致，货物数量是否准确，并进行记录。
第十三条物流部门配送时应按照客户要求的时间和地点进行配送，并提醒客户验收。
第十四条客户验收时应核对货物信息与订单信息是否一致，货物数量是否准确，并在系统中签收。
第十五条货物进出管理流程中，如有异常情况发生，应及时通知相关部门进行处理，并做好记录和跟踪。
第十六条公司应定期对货物进出管理流程进行审核、评估，发现问题及时进行改进和优化。
第十七条公司应定期对货物进出管理流程进行培训，提高相关人员的操作技能和管理意识。
第十八条公司应建立完善的货物进出管理档案，存档资料完整，便于查阅和追溯。
第十九条公司应建立相应的货物进出管理制度宣传教育，引导员工养成规范操作的习惯和意识。
第二十条公司对违反本管理制度的行为，将给予相应的处罚，严重情况可申报处理。
第二十一条本管理制度自颁布之日起施行，如有需要修订，须经公司领导审批并重新颁布。
进出库管理制度程序
进出库管理制度程序一、目的为了规范企业的进出库管理流程，保障库存的安全、准确、高效，提高企业的管理效率，制定本制度程序。
二、适用范围本制度程序适用于企业所有的仓库和库存管理工作。
三、管理责任1. 仓库管理员：负责具体的进出库操作、库存管理和仓库的日常管理工作。
2. 库管主管：负责对仓库管理员进行管理、指导和监督工作。
3. 仓库管理部门：负责制定、调整和执行企业的进出库管理政策和规定。
四、进出库管理流程1. 进货流程（1）供应商发货：供应商按照订单要求发货，同时提供发票和装箱单。
（2）验收入库：仓库管理员收到货物后，进行验收入库工作，检查货物数量、质量，对照装箱单、发票和订单进行验证。
（3）上架入库：验收合格后，将货物按照类别、规格、批次等信息进行分类，将货物上架存放，并录入系统进行入库登记。
2. 出货流程（1）领料申请：领用部门根据实际需求填写领料申请单，确认所需物料的种类、数量和用途。
（2）出库处理：仓库管理员根据领料申请单进行出库处理，确认货物的种类、数量和出库时间，并填写相应的出库单。
（3）装车发货：对出库的货物进行包装和装车发货，同时记录托运单和出库单号，确保货物的安全及时送达。
五、库存管理1. 货物盘点（1）定期盘点：仓库管理员每月定期对库存进行盘点，核对实际库存和系统库存，及时发现差异并记录处理。
（2）异常盘点：在发现异常情况时，及时进行异常盘点，查明库存差异的原因，采取相应措施予以处理。
2. 货物分类（1）按种类：将货物按照种类进行分类存放，便于查找和管理。
（2）按批次：对于同一种类的货物，按照生产批次进行分类存放，便于追溯和管理。
3. 监控警示（1）温湿度监控：对于对温湿度敏感的货物，进行温湿度监控，确保货物的质量和安全。
（2）保管期限：对库存中的货物进行保管期限的管理，及时处理过期的货物。
六、制度执行1. 仓库管理员应严格按照本制度程序执行相关的管理流程和操作要求。
2. 库管主管应对仓库管理员进行定期的培训和监督，并及时发现问题并协助解决。
物料进、出、存管控流程
物料进、出、存管控流程1.简介对于任何一家企业来说，物料管理是非常重要的环节。
一个好的物料进、出、存管控流程将直接影响企业的生产效率和产品质量。
本文将详细介绍物料进、出、存管控流程，并提供一些实用的管理方法供参考。
2.物料进管控流程（1）收货检查物料进货流程的第一步是进行收货检查。
进行收货检查的目的是确保所进货物的种类、数量是否正确，并且物料的质量是否符合要求。
在进行收货检查的时候需要进行如下操作：•检查收货单据，核对对应的物料是否到货。
必要时还需联系供应商核实订货详情。
•检查包装，检查物料的包装是否完好无损。
如有破损需及时通知供应商，并且在收货单据上面进行记录。
•对物料进行抽检，检查物料的外观和质量是否符合公司的标准。
（2）入库确定物料符合公司的质量标准后，需要将物料入库。
在这个过程中，需要进行一些工作：•对物料进行分拣和分类，将物料分门别类的存放到不同的位置。
•按照先进先出（FIFO）的原则，将新进的物料存放到后面，旧的物料存放到前面。
•在每个储存位置上标注物料的名字、编号、批次等相关信息，方便后续的管理，同时将这些信息进行记录，存档备查。
（3）质检质检是一个非常重要的工序，是确保生产过程中物料质量的关键环节。
在进货过程中，检查物料的外观和包装是否完好是对物料质量的初步检查。
但是，在质检过程中，需要将物料的所有参数进行检测，包括尺寸、硬度等方面的参数。
检验完成后，对物料进行良品或次品判定，并且实时记录良品和次品的数量和批次。
（4）存放在物料进行质检之后，需要将其存放在指定的位置。
在存放过程中，需要注意：•将存放的位置标记清楚，流畅易懂，方便操作人员查找物料•对物料进行分类、分组再进行存储。
同一批次的物料要存放在相同的储物柜中，避免混淆物料•在物料存放的时间周期超过规定时间（指定日期或者月份）后，需要及时出库进行使用，以免物料过期，导致使用不当而损失。
（5）监控在物料进管控流程中，还需要对每一个物料批次进行监控。
公司进料出料管理制度
公司进料出料管理制度一、目的和范围制定本制度的目的在于规范公司的物料进出流程，确保物料的及时供应和有效利用，减少库存积压，降低物流成本，提高整体供应链效率。
本制度适用于所有涉及物料进出的部门和人员，包括但不限于采购部、仓库管理部、生产部等。
二、基本原则1. 准确性原则：所有物料信息必须准确无误，包括物料名称、规格、数量、供应商资料等。
2. 及时性原则：物料的进料和出料需按照生产计划和需求及时进行，避免影响生产进度。
3. 安全性原则：在物料搬运过程中，应采取适当措施保证人员和物料的安全。
4. 经济性原则：在保证物料质量和供应的前提下，尽可能降低物料成本。
三、进料管理（一）进料流程1. 采购申请：根据生产需求提出采购申请，明确物料种类、数量及预期到货时间。
2. 采购审批：相关部门负责审批采购申请，确保采购的必要性和经济合理性。
3. 供应商选择：选择合格的供应商，并签订合同，明确交货期限、质量标准等条款。
4. 收货检验：物料到货后，仓库管理人员需对物料进行检验，确保与订单相符。
5. 入库登记：检验合格后，将物料入库，并在系统中进行登记。
（二）质量控制1. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评审，确保物料来源的质量可靠性。
2. 对于关键物料，应建立更为严格的检验标准和流程。
四、出料管理（一）出料流程1. 出料申请：根据生产计划或销售订单，提出物料领用申请。
2. 审批流程：相关部门对出料申请进行审批，确保物料的合理分配。
3. 出库登记：审批通过后，仓库管理人员准备物料，并办理出库手续。
4. 使用跟踪：对于出库物料的使用情况进行跟踪，以便及时补充和调整。
（二）库存控制1. 定期盘点：定期对库存物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 安全库存：设定安全库存水平，防止因物料短缺而影响正常生产。
五、责任与考核1. 明确各岗位职责，确保每个环节都有人负责。
2. 定期对进料出料管理进行考核，以激励员工提高工作效率和质量。
物资出入公司管理制度
物资出入公司管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的物资管理，提高物资利用效率，保障公司的正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及物资出入的部门和人员。
第三条公司内部物资包括但不限于办公用品、办公设备、原材料、产品等。
第四条物资出入管理的原则是合理使用、节约用量、保障安全。
第二章物资出库管理第五条物资出库管理由公司设立的物资管理部门负责，具体包括以下内容：1. 编制物资出库计划，并按计划进行出库；2. 审核出库申请，确保出库物资数量和种类与申请一致；3. 做好出库记录，确保出库物资流向清晰可查；4. 对出库物资进行标识，便于统一管理。
第六条物资出库的程序如下：1. 部门负责人提出出库申请；2. 物资管理部门审核申请并调配相应物资；3. 物资管理部门负责人签署出库单；4. 物资管理人员将物资交付申请部门，并做好出库记录。
第七条物资出库需注意事项：1. 出库前要仔细核对物资名称、数量，并做好相应的登记记录；2. 物资出库需在出库记录上签字确认，并交由仓库管理人员备案；3. 出库后要及时更新物资台账，确保台账与实际物资数量一致；4. 物资出库必须遵循先进先出原则，确保物资的有效管理和利用。
第八条对于特殊物资的出库需经公司领导批准，例如重要机密文件、贵重物品等。
第三章物资入库管理第九条物资入库管理由物资管理部门负责，具体包括以下内容：1. 根据采购计划和需求将物资送达公司；2. 对入库物资进行清点、验收，并填写入库记录；3. 对不合格物资及时处理；4. 对合格物资做好标识，并交付仓库管理。
第十条物资入库的程序如下：1. 物资管理人员接收物资送达公司，并核对物资清单；2. 对物资进行清点验收，检查物资质量和数量，确认无误后填写入库记录；3. 入库记录需由仓库管理员签字确认，存档备查。
第十一条物资入库需注意事项：1. 入库前要仔细核对物资名称、数量，并做好相应的登记记录；2. 物资入库需在入库记录上签字确认，并交由仓库管理人员备案；3. 入库后要及时更新物资台账，确保台账与实际物资数量一致；4. 物资入库过程中要注意物资的保存和分类，确保物资的安全和整洁。
货物进出公司管理制度范本
货物进出公司管理制度范本一、总则本制度旨在规范公司货物进出的管理活动，确保物流顺畅、账务清晰，防范货物损失风险。
所有涉及货物进出的员工必须严格遵守本制度的规定，并按照既定流程执行。
二、货物接收管理1. 收货部门应提前对预计到货进行预告，并准备好相应的存储空间。
2. 货物到达后，由指定人员负责检查货物名称、规格、数量是否与发货单相符，并核对运输单据。
3. 对于特殊或价值较高的物品，需有专人负责验收，必要时应进行质量检验。
4. 确认无误后，应在入库单上签字并妥善保管相关单据，以备后续核查。
三、货物出库管理1. 出库申请需由需求部门提出，明确货物的名称、规格、数量及预期用途。
2. 出库审核人员应对申请进行核实，并确保库存量满足需求。
3. 经批准后，安排仓库人员进行配货，并确保货物包装完好无损。
4. 完成出库手续后，应及时更新库存记录，保持数据的实时性和准确性。
四、货物存储管理1. 根据货物性质分类存放，易燃易爆等危险品应单独存放于特定区域。
2. 定期对库存货物进行检查，防止过期、变质或损耗。
3. 确保仓库环境符合货物存储要求，如温湿度控制、防潮防虫等。
五、货物盘点管理1. 定期进行库存盘点，对照实际库存与账面记录，排查差异原因。
2. 盘点结果应形成书面报告，由相关负责人审阅并提出改进措施。
3. 发现盘盈盘亏情况时，应及时调查原因并处理。
六、安全管理1. 加强货物安全意识培训，提升员工对货物安全的责任感。
2. 严格执行防火、防盗等安全措施，确保货物及仓库设施安全。
3. 对于安全事故的处理应有明确的预案，并进行定期演练。
七、违规处理任何违反本管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
严重者可能面临解雇或其他法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
如有变更，应及时通知全体员工并做好过渡期管理工作。
进出货管理流程
进出货管理流程1.审查并确认货物清单的准确性是进出货管理流程的第一步。
Reviewing and confirming the accuracy of the goods list is the first step in the inbound and outbound management process.2.处理进货订单要确保货物的数量和质量与订单一致。
Processing purchase orders ensures that the quantity and quality of the goods match the order.3.接收进货时，需要进行验收并记录货物的情况。
When receiving goods, it is necessary to inspect and record the condition of the goods.4.进货验收后，需要及时对货物进行入库处理。
After the inbound inspection, the goods need to be promptly processed for storage.5.对仓库存货进行管理，需要确保按照先进先出的原则进行调配。
Managing inventory in warehouses requires ensuring thatit is allocated according to the first-in, first-outprinciple.6.对库存情况进行定期盘点，确保数据的准确性。
Regular inventory checks are conducted to ensure the accuracy of the data.7.处理出货订单时，要根据客户需求和库存情况进行货物的拣货和包装。
When processing outbound orders, goods are picked and packaged based on customer requirements and inventory status.8.进行货物包装时，需要遵循相关的包装标准和要求。
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公司物资进出口管理程序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
中海油田公司物资进出口管理程序
1．范围
本程序规定了物资进出口管理职责及实施要求，适用于需办理物资进口与出口的各单位/部门。
2．引用标准
《中海油田服务股份有限公司物资、装备管理规定（试行）》
3．定义
4．职责
物资装备部
4.1.1 负责物资进出口工作的管理。
4.1.2 汇总、编报公司年度物资进出口计划。
4.1.3 审核各单位进出口批文、免税申请并报批。
4.1.4 对公司大型设备的境外维修和采办进出口提出可行性建议。
4.1.5 负责公司海关注册、检验检疫报表的报送和年审等。
4.1.6 协调解决物资进出口工作中出现的问题。
分公司
4.2.1 负责提供进出口物资清关有关资料。
4.2.2 在物资进出口清关需使用采办合同专用章时提供此印章。
4.2.3 负责对属地报关员的业务管理和有关报表的报送。
4.2.4 代表公司对属地进出口物资清关问题与有关部门协商。
财务部
负责提供每年度海关年审所需的当年度公司有效税务登记证，经会计师事务所审计有效的财务报告等。
行政管理部
4.4.1 提供每年度海关、检验检疫年审所需有效的中华人民共和国企业组织结构代码证书、企业营业执照、进出口企业资格证书。
4.4.2 负责在下列情况使用公司公章
4.4.2.1 在申请属于配额、招标产品进出口批文时。
4.4.2.2 海关、检验检疫年审有关单证时。
4.4.2.3 其它需使用公司公章的情况出现时。
事业部
4.5.1 负责提供有关进出口设备和物资的详细技术资料。
4.5.2 负责提供有关进出口物资清关相关资料。
4.5.3 负责提供报废免税进口设备、材料的相关资料。
综合服务事业部
4.6.1 负责公司进出口物资的清关。
4.6.2 负责物资进出口批文、免税申请的填报和资料的提供。
4.6.3 按月将物资进出口情况报属地分公司和物资装备部。
4.6.4 不定期向物资装备部汇报物资进出口清关情况。
4.6.5 保证报关员具备报关资格及有关证件。
5．程序
进口批文的申请
5.1.1 进口单位/部门必须获得公司的授权，在进口工作中应遵守国家有关法律法规和外经贸政策，符合公司采办程序。
5.1.2 进口物资在签订合同前必须已办妥进口批件，制定进口计划时应考虑办理进口批件所需的时间，办妥进口批件后，进口单位/部门方可按程序对外签订进口合同。
5.1.3 物资装备部/分公司/事业部将已审批将要起动的进口物资采购计划单送进口口岸所在地综合事业部物供中心审核并批注进口批文管制。
5.1.4 物资装备部/分公司/事业部获得进口价格后，将进口物资名称、规格、厂家、供应商、价格、交货期等有关信息送属地综合事业部物供中心，按海关商品目录分类和国家进口管制填报相关申请文件，送物资装备部审核，报总公司物资办公室申办进口批件。
5.1.5 所有进口批文申请程序必须按国家进出口管理和总公司物资办公室有关程序申请办理。
机电产品分配额管理、特定管理（包括国际招标）、自动进口许可管理；一般商品有配额管理、特定商品进口登记管理、自动进口许可管理，属指定经营管理的货物一律不允许对外签订合同。
5.1.6 属无线电设备、验证许可制度以及安全质量许可制度的商品、民爆器材和危险品等按国家有关进出口管理规定办理有关进出口批件。
出口批文的申请
5.2.1 出口物资必须符合国家出口政策，符合公司程序。
5.2.2 出口物资在签订合同前必须已办妥有关出口批文。
出口批文申办程序同、、、。
5.2.3 进口物资复出，由物资装备部/分公司/事业部提供原进口合同、发票和进口日期等有关资料，综合事业部物供中心核查原进口报关单办理出口手续。
5.2.4 属于对外承包工程项目，在办妥有关对外承包经营许可手续后，持公司开具证明和对外承包合同和清单，综合事业部物供中心办理出口手续；属于国家限制出口物资，出口前按出口物资清单和出口管制要求整理，送物资装备部审核，报总公司物资办公室申请办理出口批件。
免税申请
5.3.1 分公司/事业部采办将合同及时送进口口岸所在地综合事业部物供中心，由物供中心填报减免税申请送物资装备部汇总、审核，报总公司物资办公室申办减免税手续。
5.3.2 合同在执行中更改，及时通知报关人员。
更改已申报减免税的合同，减免税审批时间相应顺延。
清关
5.4.1 只有进出口批文和减免税申请获批复后，物资才准于进口或出口。
5.4.2 进出口批文和减免税批复到申请进出口口岸，如属异地口岸进出口，当地综合事业部物供中心报关员应协助异地口岸报关员办理相关手续。
5.4.3 进/出口单位/部门在物资发运前，及时将有关文件、资料、传真等送交进出口口岸属地综合事业部物供中心办理进出口手续。
6．附则
属于免税进口物资，除经海关同意，并办理有关手续的进口物资外，只能用于海洋石油生产作业，不得抵押、质押、转让、移作他用或者进行其它处置。
综合事业部物供中心将报关单等相关资料整理建档，至少保存8年以上，建立报关单和入出库的管理台帐。
免税进口物资的报废按公司有关程序申请，并办理海关注销手续。
所有进出口批文、免税申请必须经属地分公司核准。
进出口物资采用属地进出口原则，各采办单位/部门在对外签订合同时应充分考虑到货口岸选择的时间性和可操作性。