09.3.20甲供材料(设备)采购及管理工作程序
甲供材料采购及管理流程
甲供资料采买及管理流程一、目的保证采买资料切合企业有关规范及标准要求。
保证采买资料严格按合同要求进场，保证工程按质如期达成。
严格按采买合同要求支付资料款，做到付款进度不超前于资料进场进度。
从资料采用、合同、计划、查收、保存、结算等环节进行全过程管理，真切反应资料成本，实现企业经济效益的提升。
二、范围：新建项目工程承包合同中所使用的由甲方供应或由甲方指定的资料。
三、职责资料技术部：从建筑设计角度考虑，提出采买资料在雅观及使用功能等方面的要求，负责甲供资料采买资料准备、采买实行，负责供应甲供资料的品种、材质、规格、数目、型号等各项参数指标及查收规范 , 并负责封样存至库房，做好表记。
实时认识甲供资料市场价钱改动状况。
工程部：负责合同履行，检查采买资料能否切合合约规定标准以及封存样品、是否按合同要求进场以及组织甲供资料查收署名。
通知资料商依据合同进行准时按质供货。
要求施工单位上交资料设施使用计划。
工程完工收尾阶段，组织有关单位对现场资料进行清点。
成本合约部负责甲供资料市场价钱核查，确立甲供资料市场价钱以有效控制采买资料成本，负责合约草拟及招招标详细事宜。
部负责资料付款事宜，负责依据合约以及拨款程序付款，包含甲供资料预支款，阶段性付款、结算款等。
四、程序制定资料需求计划甲供资料由资料技术部依据设计要求、企业要求以及工程需要，编制资料需求计划，提早 2 个月向工程部和成本合约部递送工作联系单，注明所要使用资料的品种、规格、品位、使用时间，由资料技术部依据共同约定结果整理编制甲供资料表。
资料观察询价4.2.1 资料技术部对甲供资料进行市场检查。
检查内容包含资料的供应商或制造商名录，品牌名称，资料规格、性能、品位、样品，市场价钱，曾使用的单位，检查时间等。
以上内容由资料技术部汇总剖析形成市场检查信息表，录入资料信息库，同时填写资料检查表供应给成本合约部。
长久使用的资料，需按期做市场检查。
4.2.2 成本合约部接到资料检查表后，依据工程本质估算状况，询价以获得较精确的价钱信息，形成核实后的资料检查表，确立基准价位，并反应给资料技术部的资料信息库以及工程部。
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机密甲供材采买招招标管理流程XX房地产开发有限公司2009年 4月 16日甲供材采买招招标管理流程1.流程归纳1.1. 流程目的及合用范围1.保证采买资料（设备） 100％吻合相关国家规范及标准；2.保证采买资料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成；流程目的3.严格按采买合同要求支付资料（设备）款，做到付款进度不超前于资料（设备）进场进度。
合用范围 1.新建项目工程承包合同中所指定的甲供资料（设备）。
1.2. 流程关系流程等级母流程子流程关系流程二级流程《成本管理流程》无《采买招招标管理流程》1.3. 定义定义1.4. 参加部门及职责部门名称本流程中肩负的主要职责1. 负责甲供资料（设备）的采买资料准备、采买实行、组织查收、主办检查采买资料（设备）能否按合同要求进场；合约采买部 2. 负责控制采买资料（设备）的付款方式以及付款进度；部门 3. 工程管理部在库存保留和配合查收方面肩负责任；4. 负责编制经济标书报价要求；5. 负责目标成本的展望或编制标底参照价格产品研发部1. 从建筑设计角度考虑，提出采买资料（设备）在雅观及使用功能等方面的要求；配合 2. 供给甲供料清单及查收规范。
部门财务部 1. 负责招标文件及合同内容中与财务相关条款的编写、审察；2. 参加评标。
法律岗 1. 负责招标文件及合同内容的法律审察；2. 参加评标。
-------------决策重要事项评审小1. 供方入围资格评审、决策；部门2. 甲供材设采买计划评审、决策；组采买合同评审、决策。
3.1.5. 输入及输出流程输入文件流程输出文件1. 《采买计划（甲供材）》2. 《供方实地观察议论表（资料设备类）》2.流程图合约采买部工程管理部产品研发部其余单位决策部门表单施工单位甲供材设《采买计划》使用计划编制甲供材主管领导审设采买计划批组织招招标组织营销部、产品研发部、综合管理部对入围单主管领导审位进行观察，确立入围单位批重要事项评组织编写招标审小组审批、文件决策供给工程采负责相关价格、购用图纸及取费、付款等组织确立设经济条款备资料样板产品研发部、工程管理部、营销部和物业公司共同明确主要资料的种类、型号、厂家、品牌、资料厂家，主要招标文件资料的选择编制经济标书报价报价一致格式明细重要事项评审小组审批招标管理、确财务部评审定公司及价格经理审批组织签约重要事项评合同审小组审批组织供货组织监理公司、总承包公司查收3.流程操作引导3.1.甲供资料（设备）采买工作程序甲控、甲供资料、设备的采买由合约采买部负责；空调、电梯、水泵、锅炉、配电箱柜等价值大、质量要求高、保护期长的设备一定所有由甲方供货；对于质量要求高、客户敏感度高、批量大、易耗费的资料，应采纳甲供或甲控方式进货，包含控制品牌、价格，如门窗、外墙装修资料、墙地砖、洁具、装修性灯具、面板、屋面瓦、天台栏杆、楼梯栏杆、防水资料、保温资料等；施工图纸出齐后7 天内，工程管理部主办工程师应要求施工单位上交资料设备使用计划，同时考虑生产周期，由工程管理部编制《采买计划（甲供材）》，主管领导审批；价格的确定应按招招标的规定、程序，采纳招标招标的方法，同类同标准厂家选择应不少于 3 家，由合约采买部供给备选厂家，厂家的观察和市场调研工作由产品研发部、营销部、综合管理部共同完成；供方入围资格由重要事项评审小组评审、决策；甲供、甲控资料设备的相关招标文件编写、选定招标单位、签订订货合同由合约采买部进行；财务部对甲供、甲控资料设备招标实行状况督查检查，相关部门进行复查；招标时，主办工程师邀请经审批获得入围资格的招标单位参加公司招招标，并封样存至库房，做好表记；所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同以前须预留20 天合同审批时间， 20 天招招标时间；招招标完成后，合约采买部与供货厂商签订采买合同并报请审批，重要事项评审小组评审、决策。
甲供材料管理操作流程
甲供材料管理操作流程甲供材料管理操作流程1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。
1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。
造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。
1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。
2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。
2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知，1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。
8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件，分技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定，22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。
甲供材料设备采购与管理工作程序
质量问题的处理与改进
甲供材料设备出现质量问题时，应立即停止使用，并及时通知供应商进行处理。
甲供材料设备质量问题严重时，应要求供应商进行退货或更换，并对其进行处罚。
对于经常出现质量问题的甲供材料设备，应要求供应商进行质量整改，并加强对其供应产 品的质量检查。
甲供材料设备的质量问题处理情况应及时记录，并归档保存，以便日后进行质量追溯和改 进。
供应商应具有良 好的售后服务和 保障能力
供应商应具备合 理的价格和良好 的商业信誉
采购合同签订
采购流程的起点，明确采购需求和规格要求 供应商选择与评估，确保供应商具备履约能力 合同谈判与签订，明确双方权利义务和违约责任 合同审批与备案，确保合同合法有效并符合公司制度要求
采购订单下达
采购部门根据需求计划和库存情 况制定采购订单
定期检查与维护
及时处理故障与问题
记录使用情况并归档
维护保养
保养计划：制定保养计划， 对甲供材料设备进行必要的 保养和维护。
定期检查：对甲供材料设备 进行定期检查，确保其正常 运转。
维修记录：建立维修记录， 对甲供材料设备的维修情况
进行跟踪和管理。
备件管理：对甲供材料设备 的备件进行管理，确保备件
充足且质量可靠。
建立材料和设备的领用和盘点制度，确保材料和设备的保管和使用符合规定要求，避免丢失和 损坏。
01
甲供材料设备采购与管理中的风险 控制
供应商风险
供应商选择风险 供应商质量风险 供应商交货期风险 供应商合作风险
合同风险
供应商不履行合同义务
合同条款不清晰或存在漏 洞
合同变更频繁，导致管理 困难
在采购过程中，业主方 应确保所采购的甲供材 料设备符合既定的质量 标准，并在合同中明确 相关要求。
甲供材料设备采购与管理工作程序
甲供材料设备采购与管理工作程序1.本文档旨在介绍甲供材料设备采购与管理的工作程序，包括采购流程、管理要点、责任分工等内容。
2. 采购流程甲供材料设备采购的流程主要包括需求确定、信息发布、供应商选择、报价评审、合同签订和验收等环节。
2.1 需求确定需求确定是甲供材料设备采购的第一步。
相关部门根据项目需求和规划，确定所需采购的材料和设备种类、数量和质量要求等。
2.2 信息发布信息发布是为了寻找合适的供应商。
采购部门通过内部渠道或公开采购平台发布采购信息，包括采购公告、采购需求说明等。
2.3 供应商选择供应商选择是根据采购需求，通过综合评价确定合适的供应商。
评价标准包括供应商资质、产品质量、价格竞争力等。
2.4 报价评审供应商报价后，采购部门对报价进行评审。
评审内容包括报价合理性、供应商信誉、产品质量和服务态度等。
2.5 合同签订评审通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责义务、价格、交付期限等。
合同应具备合法性和约束力。
2.6 验收采购完成后，甲方进行采购物资的验收工作。
验收应按照合同要求进行，检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同约定。
3. 管理要点甲供材料设备采购管理的要点主要包括合同管理、供应商评价和库存管理等。
3.1 合同管理合同管理是确保采购过程顺利进行的关键。
应建立合同管理制度，包括合同的审批、备案、履行和归档等内容。
3.2 供应商评价定期对供应商进行评价，评估其合作情况和绩效表现。
评价内容包括供货及时性、产品质量、服务态度等，可以考虑建立供应商评分体系。
3.3 库存管理建立合理的库存管理制度，确保采购物资的及时供应和合理消耗。
库存管理应包括采购计划、库存控制、盘点等环节。
4. 责任分工甲供材料设备采购与管理工作的责任分工应明确，相关部门和人员应承担相应的职责。
4.1 采购部门负责进行采购需求确定、信息发布、供应商选择、报价评审、合同签订等工作。
4.2 合同管理部门负责合同的审批、备案、履行和归档等工作，确保合同的合法性和约束力。
甲供材料设备采购及管理工作程序
甲供材料设备采购及管理工作程序The pony was revised in January 20211.目的：确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。
3.职责：设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。
4.程序：工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。
工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
主办工程师会同预算部人员实施招投标。
主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。
甲供材采购管理流程
甲供材采购管理流程
一、采购计划的提出
甲方现场工程师提供采购计划（包括数量、规格、供货时间）------工程中心预算人员审核---采购人员进入采购程序
二、采购程序
1、小宗物资采购程序：采购人员进行市场询价---汇总询价结果（总经办进行复核）-----上报工程总监及董事会批准后实施采购
2、大宗物资采购程序：
（一）甲供材（含甲定乙供材）采购流程
采购专员拟定采购招标文件----经工程中心总监审核后---上报董事会批准发标------采购专员将投标情况汇总----工程总监确定二到三个品牌及价格上报董事会-----由董事会决定供应商。
海那总经办介入以上每一个环节，进行全程监督。
（二）钢筋的甲定乙供模式
采购专员进行市场询价----由总经办人员进行价格复核-----由工程中心总监定价------由董事会决定批复。
备注：
1、采购专员随时关注建设厅出版的《建设信息》，并与市场材料
价格作比较，制定规律性图文，定期向董事会汇报。
2、对于甲供材料，施工单位有权参与投标，同等条件下施工单位
可优先中标，由招标方确定的材料价格品牌，同等条件下施工单位有优先购买权。
甲供材料与设备采购招标管理流程
甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价—0
编制日期：第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部
相关领导中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款
结束集团分管领导
审批
发中标通知书集团造价审计部备案初选入围的材料与设备供应商分公司分管领导审查
出售招标文件、答疑
接受标书、开标、评标
询标、确定中标单位集团造价审计部参与
集团总师办、审计部、分
公司工程部参与考察分公司工程部按进度提出
甲供材料与设备的需求市场调查收集信息、编制招标文件
合同确定甲供材料与设备分公司分管领导审查
招标文件内部评审发布招标信息、接受报名
开始分公司分管领导审查
分公司总经理审定。
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甲控材料(设备)采购管理流程
1.目的：
1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲购（含甲指乙购）材料与设备。
3.职责：
3.1工程技术部从建筑设计角度考虑，提出采购材料与设备在美观及使用功能等方面的要求，并提供材料与设备清单及验收规范。
3.2 工程技术部依据进度要求提前编制甲购材料采购计划，属甲指乙购的材料在确定材料规格、型号后由成本合约部在招标文件及合同中进行约定。
3.3成本合约部负责材料（设备）采购资料准备，依据批准的采购计划组织实施。
3.4工程技术部组织成本合约部、监理公司（必要时邀请设计方）等进行材料验收，并检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
3.5成本合约部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。
3.6 工程技术部负责材料进场及使用过程中的协调与管理。
5.相关表单
5.1《材料（设备）供应商考察记录》
5.2《材料（设备）合格供应商名单》
5.3《材料进场计划表》
5.4《材料（设备）采购实施计划》
5.5《材料（设备）验收申请单》
5.6《材料（设备）验收记录》
5.7《材料（设备）入库登记表》
5.8《材料（设备）出库登记表》
5.9《甲购材料（设备）移交记录》
5.10《甲购材料（设备）出、入库记录》5.11《甲购材料领用申请单》
5.12《甲供材料（设备）供货单位考评表》5.13《甲供材料（设备）统计表》
材料（设备）供应商考察记录
考察表必须附企业营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、相关证书（复印件）、业绩清单，联系人介绍信
材料（设备）合格供应商名单
6
材料进场计划表
此表经批准后方可移交成本合约部材料采购员，以上表中关于材料的规格型号可以以附件的形式加以说明
7
甲购材料（设备）采购实施计划
填表人：成本合约部经理：总经理：
8
材料（设备）验收申请单
9
材料（设备）验收记录
验收记录必须附产品质量检验合格证书、企业营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、相关证书（复印件）
10
材料（设备）入库登记台账
材料（设备）出库登记台账
甲购材料领用申请单
领料人：工程技术部专业工程师：材料专管员：
甲供材料（设备）统计表
经办人：
甲供材料（设备）供货单位考评表。