项目采购管理办法012
工程采购招标管理办法(范本)
工程采购招标管理办法1．目的2．为规范公司工程采购招标工作, 确保采购招标工作合法、有效进行, 保证采购招标质量, 维护公司利益, 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规, 特制定本办法。
3．适用范围本规定适用于公司的所有工程、项目采购招标行为, 包括（但不限于）:1）工程分包（包括安装、土建及调试等）；2）设备材料采购；3）设计、勘测分包；4）其它工程（类）采购行为。
其他类采购行为可参照此规定执行。
4．定义3.1 邀请招标以招标邀请函的方式邀请一些合格的法人或其他组织在规定的时间内向招标人提交投标意向、索取或购买招标文件进行投标的招标形式。
3.2 询比价招标人以邀请函的方式邀请至少三家及以上的合格或候选合格供应商通过邮箱或传真的方式向招标人提交报价文件的招标形式。
对于通用类标的,原则上应邀请三家以上的单位参加投标报价。
3.3 定向议标招标人以邀请函的方式邀请三家以内特定的合格或候选合格供应商在规定的时间、地点进行协商谈判的招标形式。
5．各部门管理职责4.1 设计研究院4.1.1 负责《设备材料采购需求计划》初始编制；4.1.2 负责技术规范书编制并对其准确性负责；4.1.3 负责根据具体的标的制订详细、合理、具有可操作性的技术评标标准；4.1.4 负责设备类招标技术标评标工作；4.1.5 负责审核设计人员与中标人签订的技术协议, 并对其完整性、准确性负责。
4.2 经营计划部4.2.1 负责工程分包招标申请和《工程分包采购需求计划》初始编制；4.2.2配合项目经理编制招标文件；；4.2.3配合项目经理根据具体的工程情况制订详细、合理、具有可操作性的技术评标标准；4.2.4负责工程类评标工作；4.2.5 负责工程类合同的编制及合同谈判工作。
4.3 项目经理4.3.1 负责向设计研究院和工程管理部提供工程进度计划；4.3.2 负责协调完成《设备材料采购需求计划》、《工程分包采购需求计划》的编制和审批。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
公司采购项目库管理制度
公司采购项目库管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是为了保证采购项目库的信息准确、更新及时，确保采购活动的高效和透明，同时降低采购风险，提升采购质量。
在管理过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，确保每一项采购活动都能得到合理的评估和监督。
二、组织架构1. 成立采购项目库管理委员会，负责制定和修订管理制度，监督执行情况。
2. 设立专职的采购项目库管理员，负责日常的信息维护、数据分析和报告编制。
3. 各相关部门需指定专人负责与采购项目库的信息对接和更新。
三、项目库内容采购项目库应包含以下内容：1. 项目基本信息：包括项目名称、编号、采购类别、预算金额等。
2. 供应商信息：包括供应商名称、资质、历史合作记录等。
3. 采购需求分析：包括项目需求背景、市场调研结果、技术参数要求等。
4. 合同管理：包括合同草案、变更记录、履约情况等。
5. 采购进度跟踪：包括采购计划、进度更新、问题处理等。
四、操作流程1. 项目入库：所有采购项目在启动前需进入项目库进行备案。
2. 信息更新：项目进展中的关键信息应及时更新至项目库中。
3. 数据分析：定期对项目库数据进行分析，为决策提供支持。
4. 出库管理：项目完成后，进行总结归档，并从项目库中标记为已完成。
五、监督和考核1. 定期对采购项目库的管理情况进行审计，确保制度的执行。
2. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理。
3. 建立考核机制，对采购项目库管理的有效性进行评价。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购项目库管理委员会负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整制度，须经过管理委员会审议通过。
项目物资采购管理制度
项目物资采购管理制度一、总则为规范和标准化项目物资采购管理工作，提高项目物资采购的效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目物资采购管理工作。
三、采购流程1. 需求确认项目负责人提出物资采购需求，并填写物资采购申请单，列明物资名称、规格、数量、用途、预算等信息。
然后提交给物资采购部门进行核实和评估。
2. 供应商筛选物资采购部门根据项目需要进行供应商的筛选，考察供应商的信誉、产品质量、价格竞争力等，然后提出供应商名单，报批项目负责人。
3. 报价比较项目负责人根据物资采购部门提供的供应商名单，邀请供应商报价，并对报价进行比较和评估，最终确定合作的供应商。
4. 签订合同项目负责人与供应商进行合同谈判，确定合同内容和价格，签订正式合同。
合同中应包括物资名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等内容。
5. 采购执行采购部门根据合同的要求进行物资采购执行，确保物资的质量和数量符合合同要求。
6. 质量验收项目负责人对采购的物资进行质量验收，确保物资的质量合格。
7. 结算付款项目负责人根据合同要求进行结算和付款，确保供应商按时收到款项。
8. 档案管理采购部门应对采购的物资进行档案管理，包括合同、采购申请单、报价比较表、验收报告等。
确保采购过程的合规性和可追溯性。
四、采购管理1. 采购计划采购部门应根据项目的实际需要，制定合理的采购计划，保证物资的采购与项目进度的匹配。
2. 供应商管理采购部门应建立供应商档案，对供应商进行定期考核，并及时更新供应商信息。
3. 采购合同管理采购部门应对合同进行密切监管，确保合同的履行和执行，对违约行为进行处理。
4. 物资库存管理物资采购部门应对采购的物资进行库存管理，确保库存的合理性和安全性。
五、监督检查项目负责人应对物资采购工作进行定期检查，确保物资采购工作的合规性和效率性。
六、附则本制度由项目负责人负责解释和修订。
以上就是项目物资采购管理制度的内容，希望能对您有所帮助。
012加急采购管理规定
加急采购管理规定一、总则为加强各项紧急采购工作的管理和控制，及时满足现场需求，提高工作效率的同时兼顾采购成本，经公司研究制定本规定。
本规定适用于公司所属各单位。
二、定义加急采购：是指企业在生产经营过程中，突发故障、事故或出现隐患，严重影响和威胁生产经营的正常运行，必须加紧处理的，需要通过紧急采购、外委加工、制作、维修等方式从供应市场获取产品或服务，以保证企业生产经营活动正常开展的采购行为（不包括工程项目建设加急采购）。
加急采购分为紧急采购和一般加急采购。
紧急采购：是指必须刻不容缓的尽一切努力尽快落实采购物资（服务）到货（到现场）的加急采购。
一般加急采购：是指不需紧急采购，但按照正常采购周期难以满足问题处理，需要加快采购行为，缩短采购周期的加急采购。
加急采购原则（一）加快采购行为，缩短采购周期。
简化正常采购工作流程，简化正常采购手续和管控内容，满足生产经营的急需；（二）加强风险防范，堵塞管理漏洞。
保留必要的管控环节，加强技术和管理防范措施，防控或规避因加急产生的各类风险；（三）加强沟通协调，明确各项职责。
使用单位、采购单位、管理单位要加强沟通协调，分清轻重缓急、抓住重点，确保各环节的密切衔接，确保各项工作即快又准的落到实处。
三、职责3.1生产厂加急采购物资或服务使用单位（以下简称使用单位）为确定是否需要加急采购的责任部门，并负责保证相关信息及时准确的传递到采购部门和各管理部门。
3.2采购部门采购单位为加急采购活动的具体落实部门。
3.3企管部招标管理部为加急采购全过程程管监督部门。
其他相关部门为加急采购的审核把关部门。
加急采购过程中各部门各级责任人的职责按照相关岗位职责规定执行，其中补办手续环节的管理责任部门仍然有事后管控的责任。
四、加急采购工作业务流程4.1紧急采购业务流程（一）使用单位发生需要紧急采购事项，首先与物资采购、仓储部门核对库存，在无库存或库存不足的情况下，由使用单位负责人确定启动紧急采购；（二）使用单位负责人口头向公司主管副总经理汇报，公司主管副总经理听取汇报，口头批准，并通知采购部门；（凡是一个工作日即可完成加急事项处理的，可不需向集团主管副总汇报请示）。
项目采购管理办法012
项目采购管理办法7.1 一般规定7.1。
1 工程总承包项目采购管理由采购经理负责，并适时组建项目采购组。
在项目实施过程中，采购经理应接受项目经理和企业采购管理部门负责人的双重领导。
7。
1。
2采购工作应遵循公平、公开、公正的原则,选定供货厂商。
保证按项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得所需的设备材料及有关服务。
7。
1.3工程总承包企业应对供货厂商进行资格预审，建立企业认可的合格供货厂商名单。
7.2 采购工作程序7。
2。
1 采购工作应按下列程序实施：l 编制项目采购计划和项目采购进度计划.2采买：1)进行供货厂商资格预审,确认合格供货厂商，编制项目询价供货厂商名单.2）编制询价文件。
3)实施询价，接受报价。
4）组织报价评审.5)必要时,召开供货厂商协调会。
6)签订采购合同或订单。
3催交：包括在办公室和现场对所订购的设备材料及其图纸、资料进行催交。
4检验;包括合同约定的检验以及其他特殊检验.5运输与交付；包括合同约定的包装、运输和交付。
6现场服务管理：包括采购技术服务、供货质量问题的处理、供货厂商专家服务的联络和协调等。
7仓库管理:包括开箱检验、仓储管理、出入库管理等。
8采购结束：包括订单关闭、文件归档、剩余材料处理、供货厂商评定、采购完工报告编制以及项目采购工作总结等。
7.2.2项目采购组可根据采购工作的需要对采购工作程序及其内容进行适当调整，但应符合项目合同要求.7.3采购计划7。
3。
1采购计划由采购经理组织编制,经项目经理批准后实施。
7。
3。
2采购计划编制的依据应包括：1项目合同。
2项目管理计划和项目实施计划。
3项目进度计划。
4工程总承包企业有关采购管理程序和制度。
7.3.3采购计划应包括以下内容：1编制依据。
2项目概况。
3采购原则，包括分包策略及分包管理原则,安全、质量、进度、费用、控制原则,设备材料分交原则等.4采购工作范围和内容。
5采购的职能岗位设置及其主要职责。
项目采购管理
序号
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
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编号
JSPP-PC-ZH-001 JSPP-PC-ZH-002 JSPP-PC-ZH-003 JSPP-PC-ZH-004 JSPP-PC-ZH-005 JSPP-PC-ZH-006，采001 JSPP-PC-ZH-007 JSPP-PC-ZH-008
内容
长周期设备材料订货情况汇报 会议通知（2004年11月19日召开现场管理专题会议） 通知（洋浦出入境检验检疫局进行磋商需上报参加人员） 关于防腐涂料的管理意见 关于上报商检联络小组名单 工作联系单（关于12.1工地例会对DN400消防管道阀门试压不合格问题的 答复） 关于召开第一次接保检领导组会议的通知 通知（现管理预备会议的预备会，材料的可追溯性管理办法）
时间
2004-8-13 2004-11-18 2004-11-19 2004-12-13 2004-12-17 2004-12-20 2004-12-28 2005-2-17 2005-2-22
JSPP-PC-ZH-009，项目 关于印发《海南炼油续建项目大宗材料入库检验实施办法》的通知 部[2005]12号
工程建设项目采购管理制度
工程建设项目采购管理制度一、总则为规范工程建设项目采购管理行为，提高采购效率和质量，保障投资方的利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有工程建设项目的采购管理活动。
三、采购组织1. 项目部门应根据项目特点和规模，设立专门的采购部门或委托专业的采购机构进行采购管理。
2. 采购部门应当根据项目需求制定采购计划，并进行采购准备工作。
3. 采购工作涉及管理人员、技术人员、财务人员和法律顾问等人员参与。
四、采购流程1. 采购需求确认（1）项目部门或相关单位提交采购需求申请，清楚描述所需设备、材料或服务的技术规格、数量及质量要求。
（2）采购部门进行需求评审，明确需求的真实性和合理性。
2. 供应商筛选（1）采购部门根据采购需求，确定供应商的范围，并公开邀请合适的供应商参与竞标。
（2）采购部门评审供应商的资格，包括商业信誉、技术能力、质量管理体系和安全生产能力等。
3. 投标邀请（1）采购部门向符合条件的供应商发出投标邀请函，邀请他们提交正式的报价文件。
（2）投标邀请函应当说明投标文件的提交时间、地点、方式、要求和标准。
4. 投标评审（1）项目组成专门的评标委员会，对所有符合条件的投标文件进行评审。
（2）评审过程中严格按照采购文件所规定的评标标准和程序进行，评选出最终的中标供应商。
5. 合同签订（1）确定中标供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，明确供货、服务、质量等事项。
（2）合同中应当明确双方的权利义务、履约时间、质量标准、价格等内容。
6. 履约管理（1）采购部门应当对供应商的履约情况进行监督和检查。
（2）对于不履约的供应商，采购部门可以采取责任追究、中止合同履行或解除合同等措施。
7. 结算与结案（1）采购部门应当及时对供应商的结算进行审核，确保合同款项的支付合理合法。
（2）采购部门应当在项目结束后，对采购活动进行总结和评估，形成采购档案。
五、其他事项1. 采购部门应当加强人员培训，提高采购管理水平。
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项目采购管理办法
7.1 一般规定
7.1.1 工程总承包项目采购管理由采购经理负责，并适时组建项目采购组。
在项目实施过程中，采购经理应接受项目经理和企业采购管理部门负责人的双重领导。
7.1.2采购工作应遵循公平、公开、公正的原则，选定供货厂商。
保证按项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得所需的设备材料及有关服务。
7.1.3工程总承包企业应对供货厂商进行资格预审，建立企业认可的合格供货厂商名单。
7.2 采购工作程序
7.2.1 采购工作应按下列程序实施：
l 编制项目采购计划和项目采购进度计划。
2采买：
1)进行供货厂商资格预审，确认合格供货厂商，编制项目询价供货厂商名单。
2)编制询价文件。
3)实施询价，接受报价。
4)组织报价评审。
5)必要时，召开供货厂商协调会。
6)签订采购合同或订单。
3催交：包括在办公室和现场对所订购的设备材料及其图纸、资料进行催交。
4检验；包括合同约定的检验以及其他特殊检验。
5运输与交付；包括合同约定的包装、运输和交付。
6现场服务管理：包括采购技术服务、供货质量问题的处理、供货厂商专家服务的联络和协调等。
7仓库管理：包括开箱检验、仓储管理、出入库管理等。
8采购结束：包括订单关闭、文件归档、剩余材料处理、供货厂商评定、采购完工报告编制以及项目采购工作总结等。
7.2.2项目采购组可根据采购工作的需要对采购工作程序及其内容进行适当调整，但应符合项目合同要求。
7.3采购计划
7.3.1采购计划由采购经理组织编制，经项目经理批准后实施。
7.3.2采购计划编制的依据应包括：
1项目合同。
2项目管理计划和项目实施计划。
3项目进度计划。
4工程总承包企业有关采购管理程序和制度。
7.3.3采购计划应包括以下内容：
1编制依据。
2项目概况。
3采购原则，包括分包策略及分包管理原则，安全、质量、进度、费用、
控制原则，设备材料分交原则等。
4采购工作范围和内容。
5采购的职能岗位设置及其主要职责。
6采购进度的主要控制目标和要求，长周期设备和特殊材料采购的计划安排。
7采购费用控制的主要目标、要求和措施。
8采购质量控制的主要目标、要求和措施。
9采购协调程序。
10特殊采购事项的处理原则。
11 现场采购管理要求。
7.3.4项目采购组应严格按采昀计划开展工作。
采购经理应对采购计划的实施进行管理和监控。
7.4 采买
7.4.1 采买工作应包括接收请购文件、确定合格供货厂商、编制询价文件、询价、报价评审、定标、签订采购合同或订单等内容。
7.4.2采购组应按照批准的请购文件组织采购。
7.4.3采购组应在工程总承包企业的合格供货厂商名单中选择确定项目的合格供货厂商。
项目合格供货厂商应符合如下基本条件：
1有能力满足产品质量要求。
2有完整并已付诸实施的质量管理体系。
3有良好的信誉和财务状况。
4有能力保证按合同要求准时交货，有良好的售后服务。
5具有类似产品成功的供货及使用业绩。
7.4.4询价文件应由采买工程师负责编制，采购经理批准。
7.4.5采购组宜在项目合格供货厂商中选择3～5家询价供货厂商，发出询价文件。
7.4.6报价人应在报价截止日期前，将密封的报价文件送达指定地点。
采购组应组织对供货厂商的报价进行评审，包括技术评审、商务评审和综合评审。
必要时可与报价人进行商务及技术谈判并根据综合评审意见确定供货厂商。
7.4.7 根据工程总承包企业授权，可由项目经理或采购经理接规定与供货厂商签订采购合同。
采购合同文件应完整、准确、严密、合法，包括下列内容：
l 采购合同。
2询价文件及其修订补充文件。
3满足询价文件的全部报价文件。
4 供货厂商协调会会议纪要。
5 任何涉及询价、报价内容变更所形成的其他书面形式文件。
7．5催交与检验
7.5.1采购经理应根据设备材料的重要性和一旦延期交付对项目总进度产生影响的程度，划分催交等级，确定催交方式和频度，制订催交计划并监督实施。
7.5.2催交方式可包括三种：驻厂催交、办公室催交和会议催交。
对关键设备材料应进行驻厂催交。
7.5.3催交工作应包括以下内容：
1熟悉采购合同及附件。
2确定设备材料的催交等级，制订催交计划，明确主要检查内容和控制点。
3要求供货厂商按时提供制造进度计划。
4检查供货厂商、设备材料制造、供货及提交的图纸、资料是否符合采购合同要求。
5督促供货厂商按计划提交有效的图纸、资料，供设计审查和确认，并确保经确认的图纸、资料按时返回供货厂商。
6检查运输计划和货运文件的准备情况，催交合同约定的最终资料。
7按规定编制催交状态报告。
7.5.4采购组应根据采购合同的规定制订检验计划，组织具备相应资格的检验人员根据设计文件和标准规范的要求进行设备材料制造过程中的检验以及出厂前的检验。
重要、关键设备应驻厂监造。
7.5.5对于有特殊要求的设备材料，应委托有相应资格和能力的单位进行第三方检验并签订检验合同。
采购组检验人员有权依据合同对第三方的检验工作实施监督和拄制。
当总承包合同有约定时，应安排业主参加相关的检验。
7.5.6采购组应根据设备材料的具体情况确定其检验方式并在采购合同中规定。
7.5. 7检验人员应按规定编制检验报告。
检验报告宜包括以下内容：
l 合同号、受检设备材料的名称、规格、数量。
2供货厂商的名称、检验场所、起止时间。
3各方参加人员。
4供货厂商使用的检验、测量和试验设备的控制状态并附有关记录。
5检验记录。
6检验结论。
7.6运输与交付
7.6.1 采购组应根据采购合同约定的交货条件制订设备材料运输计划并实施。
计划内容宜包括运输前的准备工作、运输时间、运输方式、运输路线、人员安排和费用计划等。
7.6.2采购组应督促供货厂商按照采购合同约定进行包装和运输。
7.6.3对超限和有特殊要求的设备的运输，采购组应制定专项的运输方案，并委托专门的运输机构承担。
7.6.4对国际运输，应按采购合同约定和国际惯例进行，做好办理报关、商检及保险等手续。
7.6.5采购组应落实接货条件，制定卸货方案，做好现场接货工作。
7.6.6设备材料运至指定地点后，应由接收人员对照送货单进行逐项清点，签收时应注明到货状态及其完整性，及时填写接收报告并归档。
7.7 采购变更管理
7.7.1 项目部应建立采购变更管理程序和规定。
7.7.2 采购组接到项目经理批准的变更单后，应了解变更的范围和对采购的要求，预测相关赞用和时间，制订变更实施计划并按计划实施。
7.7.3变更单应填写以下主要内容：
1 变更的内容。
2变更的理由及处理措施。
3变更的性质和责任承担方。
4对项目进度和费用的影响。
7.8仓库管理
7.8.1项目部应在施工现场设置仓库管理人员，负责仓库作业活动和仓库管理工作。
7.8.2设备材料正式入库前，应根据采购合同要求组织专门的开箱检验组进行开箱检验。
开箱检验应有规定的相关责任方代表在场，填写检验记录，并经有关参检人员签字。
进口设备材料的开箱检验必须严格执行国家有关法律、法规及其采购合同的约定。
7.8.3经开箱检验合格的设备材料，在资料、证明文件、检验记录齐全，具备规定的入库条件时，应提出入库申请，经仓库管理人员验收后，办理入库手续。
7.8.4仓库管理工作应包括物资保管，技术档案、单据、账目管理和仓库安全管理等。
仓库管理应建立“物资动态明细台账”，所有物资应注明货位、档案编号、标识码以便查找。
仓库管理员要及时登账，经常核对，保证账物相符。
7.8.5采购组应制定并执行物资发放制度，根据批准的领料申请单发放设备材料，办理物资出库交接手续，准确、及时地发放合格的物资。