QC080000管理评审程序
QC080000程序文件--P-13内部品质稽核管理程序
制定部门品管部制定日期2016-03-01 修改日期页次1OF2内部品质稽核管理程序1. 目的审核各部门质量活动及其结果是否符合规定的要求和计划安排，确保质量管理体系持续有效运行，并为持续改进提供依据。
2. 范围适用于公司内部ISO9001质量管理体系及QC080000有害物质过程管理（HSPM）体系审核工作。
3.职责3.1相关部门3.1.1按《内部审核计划》做好准备，配合审核工作；3.1.2对内审观察项及不符合项实施纠正措施。
3.2总经理/授权人3.2.1任命审核组长，授权其成立审核组；3.2.2批准《内部审核计划》；3.2.3审批《内部审核报告》，对内审结果进行评价、总结。
3.3审核组长3.3.1编制《内部审核计划》及《内部审核报告》；3.3.2审批《内部审核检查表》。
3.4审核员3.4.1编制《内部审核检查表》，对受审核部门实施审核；3.4.2跟踪和评价被审核部门制定的纠正措施，验证其纠正行动的有效性。
4.程序4.1审核频次4.1.1质量体系正常运行的情况下，每年至少进行一次集中内审，以抽样形式进行，审核对象应涵盖质量体系之所有部门。
4.1.2当出现下列情况时，总经理/授权人可适时安排专项内审或集中内审：A．体系运行出现重大异常；B．公司组织结构或人员发生重大调整；C．产品过程或体系运行出现明显异常趋势；D．发生重大质量事故或重要客户投诉或退货时；F．其它认为有内审需要的情况发生时。
4.2对审核人员的要求4.2.1内审员必须经过专门的培训，且对审核对象不负直接责任；4.2.2内审员应客观公正地收集审核证据，不应遭受外来压力而变更审核结果；制定部门品管部制定日期2016-03-01 修改日期页次2OF24.3审核准备4.2.1总经理/授权人应确定审核组成员，任命审核组长；4.2.2审核组长制定《内部审核计划》，包含审核目的、范围、依据、审核组成员名单及分工、审核日程安排；4.2.3《内部审核计划》经总经理/授权人审批后，发送到各受审部门；4.2.4审核员了解上次内审中不符合项及纠正措施完成情况，编制《内部审核检查表》，交审核组长批准，检查表内容应包括：检查依据的标准、质量体系文件；审核区域/部门/产品；检查要点；验证方法；抽样数；验证结果等。
QC080000环境关联物质异常管制程序
环境关联物质异常管制程序1,目的：确保材料及产品所含之环境关联物质发生异常时，能有效控制，符合国际环保规范，特订定本程序。
2.范围：2.1各项进厂之原材料(金属件、塑料件、包材)发生异常。
2.2零件或成品生产制程中所使用之物品、物质发生异常。
2.3成品或客诉事件异常。
3.权责：3.1品保部:3.1.1环保小组召集。
3.1.2异常问题紧急措施之处理。
3.1.3稽核改善方案的执行。
3.2环保小组: （管代、品保部、业务部、资材部、研发部、工程部、模设及生产部门等）3.2.1原因分析、拟订改善方案。
3.2.2验证改善效果。
3.3相关部门:执行改善方案。
3.4 环境管理代表:向客户及总经理报告。
3.5 实验室:对产品执行有害物质检验并准时提供报告。
4.定义：4.1 HSF: Hazardous Substance Free 有害物质减免.指的是列于WEEE或RoHS指令或其他适用的标准(含客户要求)或法规中任何材料的减少与消除。
5.作业内容：5.1环境关联物质异常流程图如附件一。
5.2环境关联物质异常管制之时机：5.2.1 进料、制程产品、库存材料或出货产品发生环境关联物质异常时即由品保召集成立环保小组。
5.2.2以下情形无须采取紧急措施：新增材料、物质或物品申请发生异常得直接召开环保小组会议。
5.3环境关联物质异常管制之流程：5.3.1异常通知：（1）原材料之检验异常时，由品保/实验室开立「质量异常处理报告单给供货商。
（2）制程之检验异常时(组装、成型、冲压)，由品保/实验室开立「质量异常处理报告单给责任单位。
5.3.2异常处理参照不合格品管制程序「矫正与预防措施管制程序5.3.3采取紧急措施：除5.2.2外其余异常发生均应采取紧急措施。
(例：厂内物品隔离管制、不良标示、在途品禁止入料…等；并在2小时内向环境关联物质管理代表报告);如异常品已流入客户手中，环境关联物质管理代表须于8小时内向客户口头报告，24小时内以书面向客户报告。
QC080000：2017管理评审控制程序文件(含流程图)
1目的确保公司质量管理体系（含HSPM）的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，并实现质量方针和质量目标，寻求改进机会不断完善质量管理体系（含HSPM）。
2适用范围适用于对公司质量管理体系（含HSPM）的定期评审，必要时可以对HSPM单独进行评审。
3职责3．1品管部负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3．2管理者代表审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．3总经理主持管理评审会议，批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．4品管部负责管理评审的组织安排和相关记录的保存，组织相关人员对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。
3．5各部门负责按《管理评审计划》准备并提供本部门相关的管理评审资料的输入，制定并实施与本部门相关的各项改进措施。
4控制程序4．1管理评审的频次4．1．1公司每年至少进行一次管理评审。
4．1．2当公司的质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整或市场环境发生变化时，由总经理决定是否需要增加管理评审。
4．2评审人员4．2．1由总经理负责组织管理评审，品管部做好与管理评审有关的各项准备工作。
4．2．2管理评审通常由总经理、副总经理、质量管理代表和各部门及品管部负责人参加。
4．2．3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
4．3管理评审计划4．3．1品管部制定《管理评审计划》经质量管理代表审核，总经理批准。
4．3．2在实施管理评审的前1周，由品管部将《管理评审计划》发给参加管理评审会议的相关人员。
4．4管理评审的输入管理评审的输入包括：a)审核结果：包括内部审核、顾客审核和第三方审核；b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的结果；c)各部门质量管理体系运行情况的总结；d)产品质量的符合性，包括过程测量和监控、产品测量和监控的结果；e)预防和纠正措施的实施情况；f)以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g)可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；h)HSF相关活动，包括有害物质的识别和使用、不符合事项和纠正措施执行情况等。
QC080000风险评估管理程序
HSF风险评估管理程序（QC080000-2017）1.0目的为识别本公司所有原物料/零部件、供应商和生产过程中所产生的环境管理物质风险等级，以利于生产过程中对环境管理物质的控制。
2.0适用范围适用于本公司生产用料、过程与HSF产品相关之的风险评估。
3.0定义3.1材料风险：指原物料﹑零部件﹑组件所构成材料的本身的风险﹐一经评定后其一般不会再发生变化。
3.2供应商风险：指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般通过对供应商RSC体系的评鉴结果，供应商的品牌、规模、知名度或其日常交货品质状况来进行适时评定。
3.3 物料风险：指材料风险、供应商风险的总体考量：一般通过将这两种风险评分的乘积作为其最终评定结果。
3.4生产过程风险：指产品实现过程中所有生产设备、工/夹具、测量仪器、工作环境、操作人员等在正常、异常、紧急的状况下所有可能导致交叉污染产生的风险状况。
4.0组织权责4.1零件承认工程师：负责材料风险的评估。
4.2品保/采购工程师:4.2.1负责供应商风险的评估；4.2.2结合材料风险完成HSF风险等级评估；4.2.3将所有评估结果登录于风险评估表上；4.3IE工艺工程师：负责过程风险的评估。
4.4 IQC:依据风险等级结果来执行进料检验抽检。
5.0作业程序5.1风险分类5.1.1 风险评估中风险类别分为三大类：材料风险、供应商风险、生产过程风险；5.1.2 风险等级分为高风险与低风险两种类型；5.1.3 物料风险评估包括：a>HSF产品BOM表所列的物料；b>生产过程使用之物料；5.2物料风险的识别序风险类别风险等级评定参考标准1 物料风险高风险①塑胶（含硅胶、橡胶等）类材料②焊锡、锡膏类③印刷电路板类（PCB/FPC/PCBA）④胶水、有机溶剂、润滑油和色粉、色母、油墨、涂料⑤电镀、真空镀、电泳、喷涂、移印、丝印等表面处理类材料⑥其它未包括在低风险类物料。
低风险①纸、纤维、陶瓷类材料②电子元件。
9001、14001、45001、qc080000管理评审计划
9001、14001、45001、qc080000管理评审计划管理评审计划是一种用于评估和改进组织内部管理体系的方法。
在现代商业环境中，组织需要不断提升其运营效率、减少风险，并确保其产品和服务的质量。
因此，制定一个有效的管理评审计划对于组织的成功至关重要。
在本文中，我们将重点介绍四种常见的管理评审计划：9001、14001、45001和qc080000，并逐步回答关于这些计划的问题。
1. 9001管理评审计划：ISO 9001是一种国际标准，用于评估组织的质量管理体系。
该标准着重于组织是否具有适当的质量管理程序和流程，以确保产品和服务的质量。
9001管理评审计划包括以下步骤：（1）确定评审的范围和目标：确定需要评审的管理体系范围，并制定明确的评审目标。
（2）评审计划：制定评审计划，包括评审的时间、地点、参与人员等。
（3）评审准备：评审团队对组织的质量管理体系进行调查和准备，并准备评审所需的文件和记录。
（4）评审实施：评审团队根据评审计划进行实地考察，并对质量管理体系的各个方面进行评估。
（5）编写评审报告：评审团队根据实地考察的结果编写评审报告，并提出改进建议。
（6）跟踪评审结果：组织应根据评审报告中的改进建议，及时采取措施并跟踪改进效果。
2. 14001管理评审计划：ISO 14001是一种国际标准，用于评估组织的环境管理体系。
该标准着重于组织是否采取了适当的措施来减少对环境的影响。
14001管理评审计划包括以下步骤：（1）确定评审的范围和目标：确定需要评审的环境管理体系范围，并制定明确的评审目标。
（2）评审计划：制定评审计划，包括评审的时间、地点、参与人员等。
（3）评审准备：评审团队对组织的环境管理体系进行调查和准备，并准备评审所需的文件和记录。
（4）评审实施：评审团队根据评审计划进行实地考察，并对环境管理体系的各个方面进行评估。
（5）编写评审报告：评审团队根据实地考察的结果编写评审报告，并提出改进建议。
QC080000不合格品管制程序
4.2 当产品的环境管理物质超出要求的标准时，为HSF不良品。HSF不良品不能用于有环境管
理物质要求的客户。
5.内容：
5.1不合格品质制流程(附件一)
5.2不合格品之鉴定：从进料/制程/出货检验到客户退货，所发现之不合格品，应由品保单位予以鉴定。
5.6.7 品保部清理批准报废的环境不良品，与普通废料分开放置，请有资格的供应商回收处理。
同时要追踪责任单位的改善效果及对策落实情况，并主动向环境总负责人报告，如执行效
果不佳有权要求责任单位重新整改。（参照附件一不合格品管制流程流程图）
5.7 品保部每天对处理完的《品质异常处理单》分类统计汇总，并将统计完成的申请单发放相
1PCS；其它不良达到1%，或影响产线正常生产时，开出「品质异常处理单」，由相关部门
进行处理。
5.5.4 特采：
5.5.4.1特采流程(附件二)
5.5.4.2进料特采：生产使用之主要原料特采由品质开立「品质异常处理单」发供应商要求其采取
纠正或预防措施，生计开立[特采申请单]，经采购部、使用部门、品质部、研发部审核，
2.适用范围：从进料、制程、成品、出货、客户退货、库存与出货后各检验阶段所发生的品质、HSF管理要求之不合格品均适用之。
3.权责：
检验别
鉴定
标示
隔离
检讨与处置
重工/特采/挑选/报废（退货）
进料检验
品质
品质
仓质
供应商
相关单位：采购/生产/品质
核准：管理者代表
制程检验
品质
品质
生产
生产
相关单位：采购/研发/品质
形式执行，供日后追溯。
QC080000环境管理物质调查、评价程序
编 版
号 本
NO.： Rev.： A/0 of 6
环境管理物质调查、评价程序
生效日期Date： 2018-7-12 页 码Page： 1
索
引
章 节
内 容
页 次
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
目地…………………………………………………………3 范围…………………………………………………………3 权责…………………………………………………………3 名词定义……………………………………………………3 内容…………………………………………………………3-6 参考资料……………………………………………………6 相关表单……………………………………………………6
RoHS管理体系 of 6
环境管理物质调查、评价程序
5.1.3 如：
生效日期Date： 2018-7-12 页 码Page： 4
若特殊情况，小组组长应即时进行污染源识别 a.改造、更新、添置生产、监测设备前 b.改造、更新、添置小型生产配套设施前 c.大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前 d.客户就ROHS产品问题抱怨、投诉时 e.ROHS法律、法规及相关要求更新、增加时
公司地址：
发 行 号： 受控印章： 持 有 人：
编制/日期 2018/6/2
文件化/日期 2018/6/20
审核/日期 2018/6/25
批准/日期 2018/7/2
RoHS管理体系文件
编 版
号 本
NO.： Rev.： A/0 of 6
环境管理物质调查、评价程序
1.0目地
生效日期Date： 2018-7-12 页 码Page： 3
对本公司之活动、产品和服务中能控制的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚 对绿色部品污染源进行识别、评价、以确保重要污染源能够得到有效监'管和改进 2.0适用范围 '对公司活动、产品和服务中能够控制的污染源之识别、评价做出了明文规定
QC080000有害物质管理程序.doc
QC080000有害物质管理程序1、目的为了规避 ROHS法律法规给公司带来的风险；奉献社会大众以无害、环保的产品，我们特别建立此管理程序，以控制我们的产品在设计、来料、自制、组装、出货等各阶段均符合 ROHS的达标要求。
2、范围所有 DXC的 ROHS产品供应商；所有 DXC的 ROHS产品 OEM厂商；所有 DXC各职能部门。
3、名词解释ROHS ：Restriction Of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment电子电器设备中限制使用某些特定有害物质它是由欧盟为了减少电子电器设备中的有害物质引起的环境和健康构成的风险，而在2002 年出台的第2002/95/EC 号ROHS指令，2003 年2 月13 公布于官方杂志， 2004 年 8 月 13 日转换成各成员国的国家法令，并于 2006 年 7 月 1 日正式生效。
包装材料：指用于产品、部件、原材料的运输和保护的材料。
具体指瓦楞纸箱、胶带、捆扎带、包装袋、塑料布、棍棒、托盘、木框等，以及这些组件上标写用的标签、油墨、涂料等。
含有：指作为成分含有的或被添加，或者指作为不纯物被含有，而且超过标准限值的。
4、引用说明4.1 欧盟议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 23 日第 2002/95/EC 号关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令4.2 DXC 有限公司关于“电子电器设备中限制使用某些特定有害物质指令（RoHS）”的基本要求 -5、作业流程图程序说明： ROHS小组准备资料客户关于RoHS 指令的要求。
负责向实验室提供所需样品以供评估（样品数量1、ROHS产品达标审查 / 认证流程客户要求ROHS 产品ROHS小组准备资料沟通/技向实验室递交所术需材料、汇款支持/测审查/认证试证明材料否资料充足吗？符合RoHS的要求吗 ?是 ,通“过RoHS 认证”报告+光盘满足客户ROHS 基本要求，客户下单2、ROHS产品过程控制简介1、ROHS 相关法律法规、资料收集（ ROHS 小组）2、客户 ROHS 服务（外贸部、 ROHS 小组）3、设计 ROHS 管理（研发部）4、供应商 ROHS 管理（采购部、 ROHS 小组）5、工厂内部 ROHS 管制（制造各部、品保部、ROHS 小组）资源配置C --- 查核1、内部审核（每月ROHS小组必须进行一次ROHS 符合性的内部审核、每年的内审直接纳入 ISO 体系的审核中）、客户审核、第三方审核2、各方面的改进信息3、所有检查出的、检验出的产品不良项目4、系统运行过程中发现的薄弱环节5、新的法律法规出台A ---纠正、P–再计划训练 --- 内部员工、外部供应商沟通 --- 内部员工、外部供应商、外部客户记录 --- 设计、供应商、工厂、客户所有 ROHS 相关证明文件、产品资料、测试、控制、训练、沟通等记录资源 --- ROHS 项目小组ROHS 检测设备、场所、方法、频次、报告ROHS 体系文件（ROHS分区标识、ROHS 产品标识、ROHS 不合格标识、颜色标识、WEEE 部品零件标识、回收及有害标识ROHS 检测实验室SGS、ITS、TUV 、CMD 、KEMA技术支持6、程序说明6.1 ROHS相关法律法规、资料收集由 ROHS小组收集接收相关最新的 ROHS法律法规，并登记于《ROHS法律法规一览表》，（参见附件 4 ）组织更新文件、知会相关方、负责相关ROHS知识培训。
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管理评审程序
（QC080000:2012 & ISO9001：2015）
1、0 目的
规定对管理体系进行评审的方法和要求，以保证管理体系能够适用并有效地运行。
2、0 适用范围
本程序适用于公司管理阶层对管理体系的评审。
3、0 职责
3.1 总经理负责主持召开管理评审会议。
3.2 各部门经理以及相关人员参加管理评审会议。
3.3 品管部经理负责提供管理评审的有关资料。
4、0 程序
4.1 管理评审是以会议的形式进行。
4.2 管理评审一年进行一次，或因以下几种情况可以随时进行：
①组织机构发生重大变动；
②管理体系运行出现严重不合格缺陷，整个体系有随时崩溃的危险。
4.3 管理评审前，品管部经理负责制定《管理评审计划》，报总经理兼管理者
代表批准。
4.3.1管理评审计划应包括：
①参加管理评审人员名单；
②管理评审会议日期；
③管理评审会议评审项目；
④管理评审依据（例如：机构变化、发现了重大缺陷、常规检查和考察等）。
4.3.2《管理评审计划》经总经理批准后，品管部经理将《管理评审计划》和
有关资料提前一周发给所有参加会议的评审人员。
4.4 管理评审内容应包括：
①本年度内部审核结果的分析，总结纠正和预防措施实施情况；
②年度外部审核结果及纠正和预防措施的实施情况的分析和总结；
③上次及以往管理评审会议结果及纠正和预防措施的实施情况的分析和总结；
④方针和目标的适宜性；
⑤市场是否有重大变化，包括新技术、新概念的发展；
⑥来料不合格数据统计分析、工序生产不合格品数据统计分析、成品退货数
据统计分析；有害物质的识别、使用、不符合及纠正措施。
⑦顾客反馈资料；
⑧供应商评审资料分析；
⑨可能引起管理体系的变更；
⑩改进的建议。
HSF计划的符合性。
4.5管理评审输出应包括：
①管理体系及其过程有效性的改进；
②与顾客要求有关的产品改进；
③资源的需求。
4.6 管理评审会议由总经理主持，向会议报告本年度的有关情况。
4.7参加评审会议的人员，按《管理评审计划》的安排，根据管理评审的有关
资料对管理体系进行评审。
4.8 品管部经理把管理评审结果写成《管理评审报告》，送交总经理审批。
4.9经批准后，品管部经理将《管理评审报告》副本分发给有关责任部门，并
将管理评审会议记录和《管理评审报告》原件交文控员存档。
4.10 管理评审后，需采取纠正和预防措施的，依《纠正和预防措施程序》处理。
4.11 管理评审后需修订的文件参照《文件控制程序》进行。
5、0 记录
5.1 R-01（DXC-COP-007）《管理评审计划》
5.2 R-02（DXC-COP-007）《管理评审报告》
6、0 支持性文件
6.1 DXC-COP-001 《文件控制程序》
6.2 DXC-COP-005 《纠正和预防措施程序》。