询价管理办法
询价管理制度
询价管理制度一、前言为了规范企业的采购行为，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，减少采购成本，制定并实施询价管理制度，是企业采购工作的基础。
本制度旨在规范企业内部的询价行为，促进供应商的竞争，从而为企业选取优质的供应商，获得最优的采购结果，保证企业的持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门、项目组织的采购活动，包括但不限于物资、设备、工程等采购活动。
对于涉及重大项目、高价值采购等情况，应根据具体情况制定相应的询价管理办法。
三、询价管理流程1.需求确定：采购人员应根据实际需求，明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等，制定详细的采购计划。
2.询价准备：采购人员应收集相关供应商信息，建立供应商数据库，确定适合询价的供应商名单。
同时，应准备询价文件，包括询价通知书、询价要求书、询价表格等。
3.询价发布：采购人员应按照事先确定的供应商名单，向供应商发送询价文件，确保询价工作的顺利进行。
4.询价过程：供应商在收到询价文件后，按要求填写询价表格，并将报价发送给采购人员。
采购人员应对供应商的报价进行评估，选取最优供应商，进行谈判，并最终确定合同。
5.询价结果：采购人员应在询价结束后，将询价结果汇总，并据此制定采购合同。
同时，应通知选中和未选中供应商，并告知未选中供应商理由。
6.合同签订：采购人员应在确定供应商后，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购活动的顺利进行。
四、询价管理原则1.公开、公平、公正：采购人员应以公开、公平、公正的原则进行询价活动，确保供应商的平等竞争。
2.合理选择：采购人员应根据询价结果，合理选择最优供应商，确保采购的合理性和效益性。
3.便捷高效：采购人员应借助现代信息技术手段，便捷高效地进行询价工作，提高采购效率。
4.保密性：采购人员应严守询价过程中的商业秘密，确保供应商的信息安全。
五、询价管理的注意事项1.确认询价对象：采购人员在进行询价前，应确认所选择的供应商名称、联系方式等信息是否准确。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
日常采购询价管理办法为了进一步加强对外采购的管理，规范物品采购的内部稽核，提高采购效率，特对采购询价工作做出如下管理办法：一、日常采购物品分类1、分类如下：办公用品类（单价在300元以下\办公用固定资产类（单价在300元以上卜物料消耗类、车辆运营费用类、日常招待类。
2、适用范围：公司各部门二、询价要求1、以效率为先，兼顾轻重缓急；以商品的质量为重，兼顾成本。
2、对产品进行询价，有固定供应商的，对物品进行价格确定。
无固定供应商的，至少进行三家询价，并注明厂家信息（名称、联系方式卜3、询价员必须在《申请询价及询价结果确认表》中详细注明询价的物品名称、品牌、单价、每盒或每件的数量、规格型号、实际采购数量，然后在《申请询价及询价结果确认表》上填写询价日期并签名。
4、询价员询价完毕递交《申请询价及询价结果确认表》到各申购部门、申购人确认并签字，到此询价工作交接完毕。
三、部门协作与分工：公司综合部负责物品的日常采购；公司财务部询价员负责采购物品信息库的建立和更新，并进行电脑备档、以便日后查找和防止数据丢失。
协同综合部进行初始供应商的选择、评比、确认，公司财务部负责日常询价工作并定期检查询价员采购信息库建立、更新情况。
四、询价分类管理办法：4.1 办公用品费用类选择二家大型综合办公用品批发商，签订长期供货意向合作协议,每月批发商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。
综合部在指定合作批发商那里采购物品。
4.2 办公用固定资产类4.2.1 电器类：在家电超市购买。
按照同品牌、规格或型号询价3家家电超市后，择优购买，费用报销时须附购物小票。
4.2.2 办公机具类：选择两家办公耗材、办公机具供应商，签订长期供货意向合作协议，每月供应商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。
综合部在指定合作批发商那里采购物品。
423办公家俱类：询价三家销售商。
询价内容包括品名、规格或型号、品牌、单价、数量、金额、供货商联系方式、询价人签名；择性价比优、满足使用功能者购买（由综合部与财务部共同执行卜4.3 物料消耗费用类在建材批发市场指定两家大型综合经营五金电料、水暖管件、装饰材料批发商，签订长期供货意向合作协议。
《政府采购询价管理办法》
《政府采购询价管理办法》政府采购询价管理办法近年来，随着政府采购活动的不断增加，为了保证采购过程的公开、公正和高效，政府采购询价管理办法被提出并得到广泛应用。
本文将对政府采购询价管理办法的重要性、基本流程以及规范要求等进行探讨。
一、政府采购询价管理办法的重要性政府采购询价管理办法的出台对于促进政府采购市场的健康发展具有重要意义。
首先，政府采购询价管理办法能够确保政府采购活动的公开透明。
通过明确询价程序和要求，有效避免了不当行为的发生，保证了采购过程的公正性和公平性。
其次，政府采购询价管理办法能够提高采购效率。
合理的询价流程和规范的管理要求能够减少采购者的工作量，提高办事效率，为政府提供更好的采购服务。
最后，政府采购询价管理办法还能够规范供应商的行为，保护其合法权益，促进公平竞争，提升供应商的整体素质和服务水平。
二、政府采购询价管理办法的基本流程政府采购询价管理办法的实施包括以下主要步骤：1.需求确定：采购单位根据实际需求确定采购计划，明确采购品目、规格和数量等要求。
2.询价公告发布：采购单位依据法定程序发布询价公告，向符合资格条件的供应商公开询价信息，明确询价截止时间和地点。
3.报名资格审查：采购单位对报名的供应商进行资格审查，确认其是否符合相应的法定要求。
4.报价：符合资格的供应商按照询价文件要求，提交书面报价，并按规定时间将报价提交给采购单位。
5.报价开启与评审：采购单位按规定时间和地点开启报价，并对报价进行评审和比较，确定中标供应商。
6.成交结果公告：采购单位在成交后的合理时间内，依法公告中标结果，并将中标结果通知所有参与报价的供应商。
7.合同签订与履行：采购单位与中标供应商签订合同，并依法监督和管理合同的履行。
三、政府采购询价管理办法的规范要求为了确保政府采购询价管理的公开透明和高效有序，政府采购询价管理办法对相关方面提出了严格的规范要求。
具体包括以下几个方面：1.公告要求：政府采购询价公告必须包含采购单位的基本信息、采购项目的基本情况、询价文件的获取方式和截止时间等信息，确保供应商能够充分了解并参与询价活动。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
询价采购管理办法事业单位
询价采购管理办法事业单位一、引言询价采购是事业单位进行采购的一种常见方式。
为了规范事业单位的询价采购管理，提高采购效率和质量，制定本文档，明确事业单位在询价采购过程中的管理办法。
二、适用范围本办法适用于所有事业单位在进行询价采购过程中的相关管理。
三、定义询价采购：事业单位依据实际需要，通过书面或电子方式向供应商索取商品价格或服务报价的采购方式。
四、采购流程1.需求确认：–事业单位内部部门确认采购需求，并编制采购申请单。
–采购申请单包括：采购商品或服务的名称、规格、数量、质量要求等基本信息。
–采购申请单需由主管部门审核通过后才能进入下一步。
2.供应商选择：–事业单位可以通过询价的方式邀请多个供应商提供报价。
–供应商的选择应充分考虑其信誉、产品质量、交货期、价格等因素。
–事业单位应建立供应商名录并定期更新。
3.询价通知：–事业单位向选定的供应商发送询价通知书，明确询价的目的、要求和截止日期。
–询价通知书需包含采购商品或服务的详细描述，以确保供应商理解和能够提供准确的报价。
4.报价提交：–供应商根据询价通知书的要求，提交书面或电子报价。
–报价应包括商品或服务的价格、交货时间、质量保证、售后服务等信息。
5.报价评估：–事业单位采购管理人员对供应商的报价进行评估，并综合考虑价格、交货期、质量等因素。
–评估结果应记录并备案，以备后续参考。
6.合同签订：–事业单位选择最优供应商后，与其签订采购合同。
–合同应包括双方的权利和义务、交货时间、质量要求、价格、付款方式等条款。
7.采购执行：–事业单位按照合同要求履行采购义务，供应商按照合同交付商品或提供服务。
8.验收和结算：–事业单位收到供应商交付的商品或服务后，进行验收。
–验收合格后，进行结算并支付供应商货款。
五、监督与管理1.事业单位应建立完善的采购管理制度，明确相关责任人和流程。
2.采购过程应公开透明，遵循公平竞争原则。
3.事业单位应定期开展采购活动的自查和评审，确保采购活动合规。
采购询价管理规定_询价采购管理办法
采购询价管理规定_询价采购管理办法第一章总则第一条为规范询价采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规的规定，制定本办法。
第二条威海市及各市、区政府采购监督管理机构批准采用询价的政府采购活动，适用本办法。
第三条规格、标准统一，货源充足且价格变化幅度小的，采购预算达不到公开招标限额标准的政府采购项目，适用询价采购方式。
询价采购分公开询价和注册供应商询价。
注册登记潜在供应商达到法定数量的询价采购项目适用注册供应商询价，其他采购项目应当公开询价。
第四条政府采购当事人不得将应当以公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购的政府采购项目化整为零以询价方式采购。
第二章供应商注册登记第五条注册供应商是指依法经营《威海市政府集中采购目录和政府采购限额标准》内项目，经政府采购监督管理机构审查并注册登记的供应商。
第六条具备下列条件的供应商，可以向政府采购监督管理机构申请注册登记：(一)具有法人资格，且注册资本不低于人民币50万元;(二)具有固定的经营场所;(三)具有良好的公司信誉和完税记录;(四)具有售后服务所必需的技术条件和人员;(五)无重大违法违纪行为。
第七条供应商申请注册登记时，应当向政府采购监督管理机构提交以下材料：(一)注册登记申请表;(二)企业法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件;(三)税务登记证副本原件及加盖公章的复印件;(四)加盖公章的法定代表人身份证复印件;(五)与本办法第六条(二)(三)(四)(五)项规定条件相关的书面证明或承诺材料;第八条威海市及各市、区政府采购监督管理机构应当自收到供应商提交的申请材料之日起，5个工作日内审查完毕，并将审查结果通知供应商;对准予注册的供应商发放《威海市政府采购注册供应商登记证书》，同时将注册供应商有关情况上报威海市政府采购管理办公室，通过“威海政府采购网”通报各市区政府采购监督管理机构。
《威海市政府采购注册供应商登记证书》由威海市政府采购管理办公室统一制作，准予注册的政府采购监督管理机构发放;证书应当载明企业名称、法定代表人、经营范围、注册登记日期等事项，并加盖发放证书单位的公章，不得出借、出租、转让或者涂改。
采购物品询价管理办法最新
采购物品询价管理办法最新一、背景介绍在现代企业管理中，采购管理是一个关键环节。
在采购物品时，询价是一项必要的流程，以确保企业能够获得最优惠的价格和最合适的供应商。
本文档将介绍采购物品询价的管理办法，以帮助企业进行高效、规范的询价流程，实现物资采购的优化和成本控制。
二、采购物品询价管理办法1. 询价流程采购物品询价的流程包括以下几个步骤：• 1.1 确定采购需求：明确需要采购的物品和数量，编制采购清单。
• 1.2 制定询价方案：确定询价方式和范围，例如通过发送询价函、电子招标或公开招标等途径。
• 1.3 发送询价函：向符合条件的供应商发送询价函，明确询价截止日期和要求提供的信息。
• 1.4 收集报价信息：对收到的供应商报价进行整理和比较，评估供应商的能力和信誉。
• 1.5 确定中标供应商：根据报价、供应商的实力和信誉等因素，确定中标供应商。
• 1.6 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
• 1.7 履行合同：监督供应商履行合同，确保按时交付物品并满足质量要求。
2. 询价函的要素询价函是采购物品询价中的重要文件，其中应包含以下要素：• 2.1 采购物品的详细描述：包括名称、规格、数量等。
• 2.2 询价截止日期：规定供应商必须在何时前提交报价。
• 2.3 付款方式和条件：说明支付方式以及付款的期限和方式。
• 2.4 交付期限：明确供应商必须在何时前交货。
• 2.5 报价要求：提供的报价应包括价格、质量保证、售后服务等信息。
3. 供应商的选择在收集报价信息后，需要对供应商进行评估，并确定中标供应商。
评估供应商时可以考虑以下因素：• 3.1 价格因素：评估供应商的报价是否合理，是否具有竞争力。
• 3.2 供应商的实力和信誉：了解供应商的资质、历史业绩、信誉等情况。
• 3.3 产品质量和售后服务：考察供应商的产品质量、技术支持和售后服务等方面。
• 3.4 供应能力和交货期限：评估供应商的供货能力和交货速度，确保能够按时交付物品。
询价管理办法
询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批（单项）10万元以下的物资。
5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
5.2、单批采购金额在0.5万元（含0.5万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在0.5万元（含0.5万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
4、确定供应商名单。
询价小组确定专人，以单位名义与供应商取得联系，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并发出询价书。
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询价管理办法
第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围
1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不
需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采
用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批（单项）10万元以下的物资。
5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
5.2、单批采购金额在0.5万元（含0.5万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在0.5万元（含0.5万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按
季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明
1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
4、确定供应商名单。
询价小组确定专人，以单位名义与供应商取得联系，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并发出询价书。
5、供应商报价。
在报价截止时间之前，供应商一次报出不得更改的价格。
报价单位须出具盖有公章的、正式的报价函。
6、评价。
询价小组根据询价书要求和项目特点，对被询价供应商递交的报价文件进行评审。
询价小组进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式
等方面进行综合比较，出具书面评价意见。
7、确定成交供应商。
询价小组根据符合业务需求、质量和服务相等且合理低价的原则确定成交供应商，并出具询价纪要。
8、公司审批。
按照审批权限由公司领导对成交结果进行审批。
9、发出成交通知书。
公司根据询价小组提交的询价纪要及审批结果向供应商发送成交通知书。
10、签订合同。
公司与成交供应商签订合同。
11、验收。
验收小组由使用部门、技术部门、行政部、财务中心人员以及供方代表组成；现场验收后出具验收报告（或收货清单签字确认）。
询价采购流程图
第四条确定成交供应商原则
1、询价过程应遵守公开、公平、公正、竞争、择优以及安全高效原则，自觉接受公司各部门及人员的监督。
2、当出现两个或两个以上相同报价时，按报价时间先后顺序确定成交供应商，先报价的供应商为成交供应商。
3、当成交供应商不能签约和履约时，询价小组可根据排列顺序，依次从候选成交供应商中选择或重新进行询价。
第五条本管理办法未尽事宜由各管理部门共同会审决定。
第六条本管理办法由财务中心负责解释。
附件:
1、询价流程表。
2、询价成交通知书。
询价流程表
使用部门：日期：
成交通知书
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