询价管理办法
询价管理办法
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6、评价。
询价小组根据询价书要求和项目特点，对被询价供应商递交的报价文件进行评审。
询价小组进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合比较，出具书面评价意见。
7、确定成交供应商。
询价小组根据符合业务需求、质量和服务相等且合理低价的原则确定成交供应商，并出具询价纪要。
8、公司审批。
按照审批权限由公司领导对成交结果进行审批。
9、发出成交通知书。
公司根据询价小组提交的询价纪要及审批结果向供应商发送成交通知书。
10、签订合同。
公司与成交供应商签订合同。
11、验收。
验收小组由使用部门、技术部门、行政部、财务中心人员以及供方代表组成；现场验收后出具验收报告（或收货清单签字确认）。
询价采购流程图
第四条确定成交供应商原则
1、询价过程应遵守公开、公平、公正、竞争、择优以及安全高效原则，自觉接受公司各部门及人员的监督。
2、当出现两个或两个以上相同报价时，按报价时间先后顺序确定成交供应商，先报价的供应商为成交供应商。
3、当成交供应商不能签约和履约时，询价小组可根据排列顺序，依次从候选成交供应商中选择或重新进行询价。
第五条本管理办法未尽事宜由各管理部门共同会审决定。
第六条本管理办法由财务中心负责解释。
附件:
1、询价流程表。
2、询价成交通知书。
附件1
询价流程表
附件2
成交通知书。
询价采购管理办法规定
询价采购管理办法规定一、背景介绍询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。
在企业和组织中，询价采购是非常重要的一项工作，直接影响到采购成本和采购效益。
为了规范询价采购过程，提高采购管理的效率和质量，制定了本文档中的询价采购管理办法。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理，确保采购过程的透明度和公正性。
本文档适用于所有需要进行询价采购的情况，包括但不限于购买物品、设备、劳务等。
三、基本原则1. 公平公正在进行询价采购过程中，必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争，获得相同的机会。
不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。
2. 透明度询价采购过程需要透明，所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。
不得隐瞒任何与询价采购相关的信息。
3. 经济合理性在进行询价采购决策时，必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素，选择经济合理的供应商。
4. 无腐败决不容忍任何形式的腐败行为，在询价采购过程中，要严禁行贿、受贿等违法行为。
四、具体规定1. 询价范围和方式根据采购需要，制定询价范围和方式。
询价范围可以包括具体的物品、数量、规格等，询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。
2. 供应商资格审查在进行询价采购之前，需要对供应商进行资格审查。
审查内容包括但不限于供应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。
3. 询价过程询价过程需要详细记录，包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。
询价回复应按照要求提交相关资料和报价。
4. 报价评估和供应商选择根据报价和其他相关因素，对供应商进行评估，并选择最适合的供应商。
评估可以包括报价的合理性、供货能力、服务质量等。
5. 合同签订和履行在确认供应商后，需要与供应商签订正式合同，并监督合同履行情况。
合同应包括供应商的责任和义务、采购方的权利和义务等。
五、监督与管理企业或组织应建立询价采购的监督与管理机制，负责对询价采购过程的监督和管理。
此外，还可以利用技术手段对询价采购过程进行监控和审查。
询价方式采购的管理办法
询价方式采购的管理办法1. 引言询价方式采购是一种常见的采购方式，适用于价格较低、交货时间较短的采购需求。
为了规范和管理询价方式采购，提高采购效率和采购质量，制定本文档，明确询价方式采购的管理办法。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行询价方式采购之前，首先需要明确采购需求，并将采购需求书面化。
采购需求书应包括采购物品的规格、数量、交货时间等相关信息。
2.2 供应商名单的确定确认采购需求之后，需要确定参与询价的供应商名单。
供应商名单应根据相关的采购要求和条件进行筛选和确定，并保证供应商的合法性和信誉度。
2.3 询价函的发出根据采购需求和供应商名单，编写询价函。
询价函应包括采购需求的详细信息，并明确询价截止日期和询价结果的通知方式。
询价函可以通过电子邮件、传真等方式发送给供应商。
2.4 供应商的响应和报价供应商在收到询价函后，根据采购需求进行报价。
供应商的报价应包括价格、交货时间、售后服务等相关信息。
2.5 报价的评估和比较收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行评估和比较。
评估和比较的主要指标包括价格、交货时间、产品质量、供应商的信誉度等。
2.6 供应商的选择和谈判根据报价的评估和比较结果，确定中标供应商，并进行价格、交货时间等方面的谈判。
谈判的目的是最终确定采购合同的具体条款和条件。
2.7 签订采购合同在谈判结束后，采购人员与中标供应商签订采购合同。
采购合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等相关信息，并保证合同的法律效力。
3. 采购管理要求3.1 询价方式采购的标准化为了提高询价方式采购的效率和准确性，应尽可能将采购流程标准化，并制定相应的采购流程和操作规范。
采购人员应按照标准化的流程和规范进行操作，避免主观性和随意性。
3.2 信息的保密与安全在询价方式采购过程中，可能涉及到一些商业秘密和敏感信息。
采购人员应妥善保管和使用相关信息，确保信息的保密性和安全性。
同时，在与供应商进行谈判和签订合同时，应注意保护自身的利益。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
采购物品询价管理办法规定
采购物品询价管理办法规定引言采购物品询价是指企业或机构在购买物品时，通过询价的方式获取供应商的价格和报价信息。
采购物品询价管理的规定是为了确保采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和成本控制。
本文档旨在规范和统一采购物品询价的管理办法。
一、采购物品询价的适用范围本管理办法适用于企业或机构在进行物品采购时，需要进行询价活动的情况。
采购物品询价的范围包括但不限于以下几个方面：1.标准化办公用品的采购；2.低值易耗品的采购；3.非标准化办公设备的采购；4.其他需要询价的物品采购。
二、采购物品询价的原则采购物品询价应遵循以下原则：1.公平原则：采购单位必须在询价过程中公平对待所有供应商，保证每个供应商具有平等的竞争机会；2.公示原则：采购单位应在适当的媒体上公示询价信息，向潜在供应商公开征集报价；3.省时高效原则：采购单位应合理安排询价时间，确保采购活动的高效进行；4.经济合理原则：采购单位应根据采购需求和市场行情，选择经济合理的报价；5.诚实守信原则：采购单位应与供应商建立诚信合作关系，信守合同和协议。
三、采购物品询价的程序采购物品询价的程序包括以下几个环节：1.需求确定：采购单位需明确所需物品的种类、规格、数量等具体要求；2.询价准备：采购单位需准备询价文件，包括询价通知、询价清单、询价要求等；3.供应商选择：采购单位可通过询价信函或电话等方式邀请潜在供应商参与询价，也可通过公开媒体发布询价信息；4.报价提交：供应商应按照询价文件的要求提交报价，并在规定的时间内寄送至采购单位；5.评审比较：采购单位应在规定时间内对各供应商的报价进行评审比较，选定最终的供应商；6.合同签订：采购单位与最终供应商签订采购合同，并履行相关法律程序。
四、采购物品询价的管理要求为了确保采购物品询价的有效管理，采购单位应做好以下管理要求：1.询价文件的编制：询价文件应准确、明确地描述所需物品的具体要求，包括品牌、规格、数量等；2.询价通知的发布：采购单位应在适当的时间和媒体上发布询价通知，明确询价的时间、地点、联系方式等；3.报价文件的保密：采购单位应对供应商的报价信息进行严格保密，防止信息泄露和不正当竞争；4.供应商的资格审查：采购单位应对潜在供应商的资质进行审查，确保供应商具备合法的经营资格；5.询价结果的公示：采购单位应将询价结果进行公示，向社会公众展示采购活动的公正与公开；6.询价活动的档案管理：采购单位应做好询价活动的档案管理工作，确保相关文件的保存与备查。
询价采购管理办法事业单位
询价采购管理办法事业单位一、引言询价采购是事业单位进行采购的一种常见方式。
为了规范事业单位的询价采购管理，提高采购效率和质量，制定本文档，明确事业单位在询价采购过程中的管理办法。
二、适用范围本办法适用于所有事业单位在进行询价采购过程中的相关管理。
三、定义询价采购：事业单位依据实际需要，通过书面或电子方式向供应商索取商品价格或服务报价的采购方式。
四、采购流程1.需求确认：–事业单位内部部门确认采购需求，并编制采购申请单。
–采购申请单包括：采购商品或服务的名称、规格、数量、质量要求等基本信息。
–采购申请单需由主管部门审核通过后才能进入下一步。
2.供应商选择：–事业单位可以通过询价的方式邀请多个供应商提供报价。
–供应商的选择应充分考虑其信誉、产品质量、交货期、价格等因素。
–事业单位应建立供应商名录并定期更新。
3.询价通知：–事业单位向选定的供应商发送询价通知书，明确询价的目的、要求和截止日期。
–询价通知书需包含采购商品或服务的详细描述，以确保供应商理解和能够提供准确的报价。
4.报价提交：–供应商根据询价通知书的要求，提交书面或电子报价。
–报价应包括商品或服务的价格、交货时间、质量保证、售后服务等信息。
5.报价评估：–事业单位采购管理人员对供应商的报价进行评估，并综合考虑价格、交货期、质量等因素。
–评估结果应记录并备案，以备后续参考。
6.合同签订：–事业单位选择最优供应商后，与其签订采购合同。
–合同应包括双方的权利和义务、交货时间、质量要求、价格、付款方式等条款。
7.采购执行：–事业单位按照合同要求履行采购义务，供应商按照合同交付商品或提供服务。
8.验收和结算：–事业单位收到供应商交付的商品或服务后，进行验收。
–验收合格后，进行结算并支付供应商货款。
五、监督与管理1.事业单位应建立完善的采购管理制度，明确相关责任人和流程。
2.采购过程应公开透明，遵循公平竞争原则。
3.事业单位应定期开展采购活动的自查和评审，确保采购活动合规。
采购询价管理规定_询价采购管理办法
采购询价管理规定_询价采购管理办法第一章总则第一条为规范询价采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规的规定，制定本办法。
第二条威海市及各市、区政府采购监督管理机构批准采用询价的政府采购活动，适用本办法。
第三条规格、标准统一，货源充足且价格变化幅度小的，采购预算达不到公开招标限额标准的政府采购项目，适用询价采购方式。
询价采购分公开询价和注册供应商询价。
注册登记潜在供应商达到法定数量的询价采购项目适用注册供应商询价，其他采购项目应当公开询价。
第四条政府采购当事人不得将应当以公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购的政府采购项目化整为零以询价方式采购。
第二章供应商注册登记第五条注册供应商是指依法经营《威海市政府集中采购目录和政府采购限额标准》内项目，经政府采购监督管理机构审查并注册登记的供应商。
第六条具备下列条件的供应商，可以向政府采购监督管理机构申请注册登记：(一)具有法人资格，且注册资本不低于人民币50万元;(二)具有固定的经营场所;(三)具有良好的公司信誉和完税记录;(四)具有售后服务所必需的技术条件和人员;(五)无重大违法违纪行为。
第七条供应商申请注册登记时，应当向政府采购监督管理机构提交以下材料：(一)注册登记申请表;(二)企业法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件;(三)税务登记证副本原件及加盖公章的复印件;(四)加盖公章的法定代表人身份证复印件;(五)与本办法第六条(二)(三)(四)(五)项规定条件相关的书面证明或承诺材料;第八条威海市及各市、区政府采购监督管理机构应当自收到供应商提交的申请材料之日起，5个工作日内审查完毕，并将审查结果通知供应商;对准予注册的供应商发放《威海市政府采购注册供应商登记证书》，同时将注册供应商有关情况上报威海市政府采购管理办公室，通过“威海政府采购网”通报各市区政府采购监督管理机构。
《威海市政府采购注册供应商登记证书》由威海市政府采购管理办公室统一制作，准予注册的政府采购监督管理机构发放;证书应当载明企业名称、法定代表人、经营范围、注册登记日期等事项，并加盖发放证书单位的公章，不得出借、出租、转让或者涂改。
采购物品询价管理办法最新
采购物品询价管理办法最新一、背景介绍在现代企业管理中，采购管理是一个关键环节。
在采购物品时，询价是一项必要的流程，以确保企业能够获得最优惠的价格和最合适的供应商。
本文档将介绍采购物品询价的管理办法，以帮助企业进行高效、规范的询价流程，实现物资采购的优化和成本控制。
二、采购物品询价管理办法1. 询价流程采购物品询价的流程包括以下几个步骤：• 1.1 确定采购需求：明确需要采购的物品和数量，编制采购清单。
• 1.2 制定询价方案：确定询价方式和范围，例如通过发送询价函、电子招标或公开招标等途径。
• 1.3 发送询价函：向符合条件的供应商发送询价函，明确询价截止日期和要求提供的信息。
• 1.4 收集报价信息：对收到的供应商报价进行整理和比较，评估供应商的能力和信誉。
• 1.5 确定中标供应商：根据报价、供应商的实力和信誉等因素，确定中标供应商。
• 1.6 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
• 1.7 履行合同：监督供应商履行合同，确保按时交付物品并满足质量要求。
2. 询价函的要素询价函是采购物品询价中的重要文件，其中应包含以下要素：• 2.1 采购物品的详细描述：包括名称、规格、数量等。
• 2.2 询价截止日期：规定供应商必须在何时前提交报价。
• 2.3 付款方式和条件：说明支付方式以及付款的期限和方式。
• 2.4 交付期限：明确供应商必须在何时前交货。
• 2.5 报价要求：提供的报价应包括价格、质量保证、售后服务等信息。
3. 供应商的选择在收集报价信息后，需要对供应商进行评估，并确定中标供应商。
评估供应商时可以考虑以下因素：• 3.1 价格因素：评估供应商的报价是否合理，是否具有竞争力。
• 3.2 供应商的实力和信誉：了解供应商的资质、历史业绩、信誉等情况。
• 3.3 产品质量和售后服务：考察供应商的产品质量、技术支持和售后服务等方面。
• 3.4 供应能力和交货期限：评估供应商的供货能力和交货速度，确保能够按时交付物品。
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**公司询价管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范**公司（以下称公司）询价采购行为，遵循“公平、公正、公开”原则，确保采购质量，提高采购效率，结合分公司实际工作，制定本办法。
第二条本办法适用于标的金额在10万元（不含本数）以下的交易活动。
第三条如遇技术难度高、专业知识强的交易活动，经办部门可委托代理机构进行询价。
第四条代理机构应从“省政府采购网”或“**市政府采购网”公示的代理机构中选取，并提供书面证明。
第二章询价文件的拟定
第五条需第三方审核的事项，应先进行审核，经办部门根据审核结果拟订询价文件。
第六条询价文件由经办部门拟订，经部门负责人审核、签字加盖部门印章，报送分管领导审批。
第七条询价文件的主要内容应包括：
（一）报价单位须知：报价文件的约束效力和有效期、报价的撤销与修改限制、询价文件的修改权，对报价单位的保密要求、报价单位的资质与资格要求等。
（二）综合说明：项目或交易概况、经济技术要求、款项支付方式、拟签订合同主要条款（如需）等。
（三）报价单位的履约保证：如有要求，报价单位应提供履约保证金。
（四）报价文件的格式及其他要求。
第三章报价单位的资格与资质审核
第八条经办部门应对报价单位进行资格与资质审核，填写《报价单位资格与资质审核表》，由经办部门负责人签字、盖章。
第九条报价单位的资格与资质：
（一）具有有效的企业法人营业执照及相关业务资质证明，其记载的内容与实际情况相符，且注册资本不低于10万元，并提供相关书面证明文件。
（二）营业执照的经营范围应以报价事项为主要经营范围,涉及专营许可的，应具有相应的许可、等级、资质证书，并提供相关书面证明文件。
（三）具有固定经营场所。
（四）具有良好的公司信誉。
最近三年的经营活动无失信行为、无重大经济纠纷或重大违法违纪行为。
（五）报价单位不得少于三个。
1、报价单位间不得存在隶属关系。
2、报价单位间不得为同一法人代表；不得有相同股东及高层管理人员，如遇姓名一致情况，应分别提供身份证复印件并加盖各所属单位公章。
第四章询价小组成员
第十条询价小组成员：经办部门、财务部、经办部门和财务部共同随机抽取的一个部门（以下称随机部门）构成。
第五章询价结果确认
第十一条经办部门根据报价资料，按要求填写《询价小组确认表》经办部门负责人签字、盖章。
第十二条财务部和随机部门分别派出代表根据报价资料进行确认并填写《询价小组确认表》。
第十三条金额在1万元（含本数）～5万元（不含本数）的，以电话方式确认询价结果为主。
第十四条金额在5万元（含本数）～10万元（不含本数）的，报价单位在**地区内的，应以现场方式确认报价，报价单位在**地区以外的，适用电话方式确认报价。
第十五条询价结果确认时间为每周一上午10:00-12:00、周三上午9:00-12:00、周四上午10:00-12:00。
第七章备案
第十六条询价结果应在监察室备案。
第十七条经办部门应妥善保管询价资料。
第八章附则
第十八条本办法自印发之日起试行。
附件1：询价流程图
附件2：《报价单位资格与资质审核表》
年月日
附件1: 询价流程图
经办部门拟询价文件
第三方审核
（如需）
附件2: 报价单位资格与资质审核表
日期：年月日
审核部门（盖章）：审核人：部门负责人：
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