顾客要求评审表
顾客打分评审表
2022.06.10 2022年
失分原因
月份
评审日期 5月
改善对策
3.1、3.2均未达要求
不作为评价项目
品质和交付及时率优秀，满足客户要求。
2022.06.10 备注
受原材价格限制无法降低成 本，不作为评价项目。
目前的评价结果是系统默认 的规则所致。
A4(210x297)
客户 序号
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
顾客打分卡接收/查询时间
xxxxx有限公司
项目
分值
质量表现评分
40
CPM
20
PPM
-
8D关闭/延迟天
10
6个月滚动PPM
10
重复质量问题
-10
未经授权/未经批准的更改 -10
质量问题-传递给客户
-10
交付绩效得分
30
特价运费
5
按时百分比
25
成本绩效目标
10
总计
100
得分 40 20 10 10 0 0 0 30 5 25 1 1 0 71
年度 状态 OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
评审结论
评审汇签
顾客打分评审表
相关方需求与期望评审表
1、采购信息描述清楚；
3
供方与合作伙伴
2、价格合理，订单稳定； 3、沟通渠道畅通；
4、良好的付款信誉；
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
每年一次 每月一次 每月一次
4 员工
1、薪资、福利的增加； 2、提供培训机会； 3、有一定的娱乐活动； 4、良好的工作环境； 5、职业安全和健康； 6、得到承认和奖励； 7、合理的工作时间；
序号 相关方类型
需求与期望
XX有限公司
相关方需求与期望评审表
监测指标或项目
1 顾客
1、产品的订单交付及时； 2、产品质量符合顾客要求； 3、产品服务及时； 4、投诉得到及时满意的处理； 5、沟通渠道畅通；
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率
监测频率 每年一年 每月一次 每月一次
2 所有者
持续的盈利能力；团队的管理能力； 公司管理层人员绩效考核 每年一年
1、公司标准的薪酬制度； 2、公司管理制度公平、透 明、高效； 3、公司良好的培训制度及 执行机制； 4、改善工作环境
每年一次
5
社会
6 审核机构
7 政府机构
就业机会、环境保护、道德行为、遵守 法律法规
经营指标、环境健康安全指 标考核
每年一年
1、公司体系运作的有效性、充分性和 符合性，满足相关标准要求； 2、按时接收监督、换证审核；每年一次
规范化经营
安全生产、环保生产、就业最大化、经
营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
监测部门 营销中心 营销中心 营销中心/生 产部 人力资源部 采购部 品质部 财务部
人力资源部
人力资源部
品质部
生产部 人力资源部 总经理
产品要求评审表
编号：CKY/QJ-JXC-7.2-01□初次评审□修订（原评审表号： ）序号：
顾客名称
订货
日期
数量
交付
日期ห้องสมุดไป่ตู้
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等 共 页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人： 日期：
供应部（评审物料供应能力）
填写人： 日期：
开发部（评审设计能力）
填写人： 日期：
生产部（评审生产能力及交货期）
填写人： 日期：
销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）
填写人： 日期：
评审结论
填写人： 日期：
备注：1.本表只用于特殊对要求的特殊合同产品的评审；
2.评审结论一栏由产品评审组织的最高管理者签名批准，。
客户合同评审表模板
客户合同评审表模板合同编号：_____________ 客户名称：_____________评审日期：_____________ 评审人：_____________合同概述：1. 合同对象：本合同适用于_____________公司与_____________公司之间的业务关系。
2. 合同内容：本合同涵盖了_____________公司提供的产品/服务以及_____________公司的付款方式和其他合作条款。
3. 合同期限：本合同自_____________生效，至_____________终止。
评审内容：1. 合同条款清晰明确，双方义务和责任明确规定。
2. 合同金额和付款方式符合双方商定。
3. 合同保密条款是否合理，是否能有效保护双方的商业机密。
4. 合同违约责任是否合理，是否符合双方的利益保护。
5. 合同终止条件和程序是否清晰明确。
6. 合同附加条款是否合理，是否符合双方的利益需求。
7. 合同签署权是否合法有效，是否符合公司规定。
8. 合同风险评估是否充分，是否存在可能导致合同风险的因素。
9. 其他需要特别关注的问题。
评审结论：1. 本合同内容清晰明确，符合双方意愿。
2. 合同金额和付款方式符合双方商定。
3. 合同保密条款有效保护双方商业机密。
4. 合同违约责任合理，能有效保护双方权益。
5. 合同终止条件和程序清晰明确。
6. 合同附加条款合理，符合双方利益需求。
7. 合同签署权合法有效，符合公司规定。
8. 合同风险评估充分，合同风险可控。
9. 其他需要关注的问题已经妥善处理。
评审人签名：_____________ 日期：_____________客户签名：_____________ 日期：_____________备注：本评审表为客户合同评审结果汇总，仅供参考。
如有任何争议，以合同正文为准。
客户要求评审程序(含表格)
客户要求评审程序1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。
4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。
客户要求评审表
客户
服务主管
变更前内容：
变更后内容
制单人意见：
审核意见：
批准意见：
顾客确认：
getqp0602v12顾客投诉处理登记表顾客名称投诉人联系电话联系传真接受投诉人投诉时间投诉方式口头电话传真电邮其他方式投诉内容记录人日期
GET/QP/06-01V1.2客户要求评审表
评审提交人： 提交时间：
客户名称
项目名称
电话
传真
联系人
联系地址
评
审
内
容
客户要求
结论
建议策略
评价人
技术要求是否明确？
投诉人Βιβλιοθήκη 联系电话联系传真接受投诉人
投诉时间
投诉方式
□ 口头 □ 电话 □ 传真 □电邮□其他方式
投诉内容
记录人/日期：
原因调查
调查人/日期：
应对措施
实施人/日期：
制定人/日期： 预计完成日期：
回访客户
顾客或相关人员/日期：
注：原因调查和应对措施由责任部门填写，其他由接受投诉人填写
GET/QP/06-03V1.2合同/订单更改通知单NO：
设备选型是否恰当？
厂家推荐是否适宜？
价格能否低于最高限价？
服务可否满足用户要求？
参与评审部门及意见
评审结论：
备注：此客户要求评审过程详见时间为 年 月 日的会议记录
评审结论
□同意接受
□暂时不能满足，需要与顾客协商沟通
□不能接受
□其他意见：
批准人：
GET/QP/06-02V1.2顾客投诉处理登记表
顾客名称
ISO9001相关方及其要求评审表
2、相关方可能包括：顾客、所有者、组织内部员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴、竞争对手、反压力集团
7
工会
如：劳动时间、劳动报酬等要求
8
合作伙伴
如：产业链战略协作单位、产品配套企业有关产品和服务的要求（价格、质量、技术、设备、产量、交期等）
9
社会上的竞争对手
如：同行者、新进入者有关产品和服务的重新定义趋势（性能、功能、模式、价格）
10
社会上的反压力集团
如：为有关特定人群争取特定权益的社会团体
说明：
等。不同组织因其产品、市场等不同而存在差异。（ISO9000:2015标准3.2.3）。
调查人员：调查日期：年月日
QMS
单位：编号：
序号
相关方类型
与质量管理体系有关的相关方名称
相关方特定要求
（需求和期望）
要求的合理性判断
是否应予以满足
是否
风险/机会
风险/机会大小
（大、中、小、有限）
1
顾客
如：有关产品和服务的功能、性能、品质、价格、产能、交期的特殊要求（非常规要求）。
2
所有者
如：股东有关投资回报、投资方向等要求
3
组织内部员工如：加班、劳动报酬、劳动保护等要求等
4
供方
如：价格、交付、技术支持等
5
银行
如：贷款条件、贷款利率、其他资金使用限制条件等
4.1R-2顾客特殊要求评审表
会议主题：识别顾客的特殊要求
地址：公司会议室
参加人员：时间：2004年9月10日
评审内容：
评审小组通过认真阅读、充分讨论湖北三环离合器有限公司的《协作配套中质量保证协作书》、浙江前锦离合器有限公司《质量协议书》（QJ2004-015）、常州金花汽车零部件有限公司《二ＯＯ四年质量保证协议书》、杭州奇碟离合器有限公司《外协配套产品质量技术保证协议》。
上述四家顾客的特殊要求仅体现在上述协议中，没有其他补充文件来扩展其他特殊要求。
通过讨论，大家识别了顾客的特殊要求（即ISO/TS16949：2002之外的要求），并形成了《顾客特殊要求一览表》（见附件）。
通过评审，对顾客特殊要求的落实部门进行了界定，具体如下：
会议要求《顾客特殊要求一览表》发放给各部门，予以实施，今后凡有新的技术质量协议或类似文件，公司将及时组织评审，必要时修改《顾客特殊要求一览表》。
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5、发生生产停止后重新开始生产之后，通过工艺检查、产品首件检验验证制造的产品符合顾客规范。
通知顾客或相关方
责任部门：采购部
应急计划测试周期和方法
每年通过模拟测试
评审时间和参加人员
2018年12月
总经理 管理者代表 核心小组
发生更改的责任部门
采购部经理
备注
应急计划
编号:JL-6.1.2.3-01序号:HP201801
应急计划名称
外部提供过程、产品和服务中断
地 址
采购部
内部风险
生产计划受到影响，不能按时完成生产任务
风险影响
高
外响
高
应急计划
1、关键材料建立安全库存
2、选择备用供应商
3、收听国家会议、活动信息，提前订货；