人力资源部-员工出差流程
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。
3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。
3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。
员工出差调休管理制度
员工出差调休管理制度一、制度目的员工出差是公司正常运营和发展的需要，出差期间的调休管理是为了保障员工的合法权益，并保证公司的正常运作。
本制度的目的是规范员工出差期间的调休管理，使员工出差和休假更加合理和有序。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
三、出差调休的基本规定1. 出差前的调休员工出差前，如需调休，需提前向所在部门提出书面申请，并获得部门负责人的批准。
调休事由部门负责人协调后，由人力资源部门进行备案。
2. 出差期间的调休员工在出差期间如遇特殊情况需调休，需提前向所在部门提出书面申请，并说明调休理由。
部门负责人审批后，由人力资源部门进行备案。
3. 出差后的调休员工在出差后，如因出差期间的工作受影响，需调休补偿相应的休假天数，需提前向所在部门提出书面申请，需说明调休理由，并提供出差证明。
部门负责人审批后，由人力资源部门进行备案。
四、调休管理的注意事项1. 出差前的调休应尽量避免对公司正常运营造成影响，需要和相关部门充分沟通和协调，确保工作顺利进行。
2. 员工出差期间如需调休，需提前向所在部门提出书面申请，并说明调休理由。
调休事由部门负责人协调后，由人力资源部门进行备案。
3. 出差后的调休需要提供出差证明，并说明调休理由，部门负责人审批后，由人力资源部门进行备案。
五、处罚措施对于未经批准擅自调休的情况，公司将依据公司《员工管理规定》予以相应的处罚。
六、其他本制度自发布之日起开始执行。
对于员工出差调休管理制度，应该做到严格执行，确保员工出差期间的休假合理有序。
公司应当为员工提供合法的休假权利，并严格按照制度执行，保障员工的合法权益。
同时，员工也应当遵守公司的相关规定，如实提出调休申请，并积极配合部门的工作安排，做到自我调节，理性申请调休。
最终达到员工的合法休假权益和公司正常运营的目的。
人力资源员工审批流程管理制度
人力资源员工审批流程管理制度一、引言人力资源（HR）是现代企业中不可或缺的一个管理职能部门。
员工审批流程管理制度作为人力资源管理的重要组成部分，对于规范和优化企业内部审批流程非常关键。
本文将介绍一套完整的人力资源员工审批流程管理制度，旨在提高工作效率、降低成本，并确保员工合法权益。
二、审批流程管理的重要性审批流程管理的重要性在于它能够确保企业内部各个环节的高效运转。
通过制定一套明确的员工审批流程，可以避免不必要的等待和错失良机，提高工作效率和企业竞争力。
三、制度内容1. 员工请假审批员工请假是员工日常工作中常见的需求之一。
为了使请假流程更加高效，员工需按照以下流程进行申请：（1）员工向上级主管提出请假申请；（2）上级主管对请假申请进行审批；（3）审批通过后，员工可以享受相应的请假权益。
2. 员工出差审批出差是员工与外部交流合作的一种方式，但需要对出差行程进行严格管理，以确保出差的合法性和必要性。
出差审批流程如下：（1）员工向上级主管提出出差申请，详细说明出差目的、时间和行程；（2）上级主管对出差申请进行审批，并将其提交给相关部门（如财务、行政等）进行进一步审批；（3）审批通过后，员工可以按照计划执行出差任务。
3. 员工加班审批加班是项目进行或工作紧急情况下的常见需求。
为了保证员工身心健康和工作时间的公平性，加班审批流程应包括以下环节：（1）员工向上级主管提出加班申请，明确加班原因和时间；（2）上级主管对加班申请进行审批，并与相关部门（如财务、行政等）进行协商，确保加班的必要性；（3）审批通过后，员工可以按照加班计划进行工作。
4. 员工离职审批员工离职是不可避免的，但需要进行合规审批，以保证员工离职流程的顺利进行。
离职审批流程如下：（1）员工向上级主管提出离职申请，并填写离职申请表；（2）上级主管对离职申请进行审批，并通过相关部门（如人力资源、财务等）进行离职手续办理；（3）完成离职手续后，员工正式离职。
工程部出差制度
工程部出差制度一、出差审批流程1. 员工在接到出差任务后，需填写出差申请表，并详细说明出差的目的、地点、预计时间、费用预算等相关信息。
2. 申请表需提交至直属上级进行初步审核，并由部门负责人进行最终审批。
3. 获得批准后，员工应将出差申请表交至人力资源部门备案，并领取出差所需的相关资料和物品。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通、住宿、餐饮等费用应按照公司规定的标准执行。
2. 员工需保存好所有费用的发票和凭证，以备回公司报销时使用。
3. 超出预算的费用需提前向上级申请，未经批准的额外费用将不予报销。
三、出差行为规范1. 员工在出差期间应保持职业形象，不得损害公司利益和声誉。
2. 应合理规划行程，确保出差目的的达成。
3. 如需延长出差时间或改变出差计划，必须及时通知上级并获得批准。
四、安全管理1. 员工应遵守目的地的法律法规，注意个人安全和财产安全。
2. 如遇紧急情况，应立即与公司联系，并采取适当措施保护自身安全。
3. 公司将为出差员工提供必要的保险保障。
五、健康与福利1. 长时间或频繁出差的员工应注意休息，避免过度劳累。
2. 公司鼓励员工在出差期间合理安排时间，确保有足够的休息。
3. 对于特殊地区或特殊环境下的出差，公司将提供相应的健康防护措施。
六、出差报告与总结1. 员工完成出差任务后，需撰写出差报告，详细记录出差过程、成果、遇到的问题及建议等。
2. 出差报告应在回公司后的第一工作日内提交给上级和相关部门。
3. 根据出差报告的内容，公司将对员工的出差效果进行评估。
七、其他事项1. 员工在出差期间应保持通讯畅通，确保随时可以联系到。
2. 如有随行人员或携带公司财物，员工需对其安全负责。
3. 对于违反出差制度的行为，公司将视情节严重程度进行处理。
差旅费报销制度(精选5篇)
差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节省的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际状况，制定本方法。
其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本方法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用掌握部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用掌握实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。
出差时借款，以"前账不清、后账不借'为原则，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。
(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。
(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理流程
1．借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3．出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
4．出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限
1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。
6．单据审核
相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核
7．填写出差报告
出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果
《出差报告表》
（二）员工出差管理表格
1．员工出差申请表
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差事由
所在部门意见
部门经理（签字）日期：年月日
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
受控状态
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分
1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。
第3条适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
第2章出差管理
第4条出差申请与报告
人力-出差管理办法(修订版)
公司出差管理办法（修订版）为规范公司工作秩序，明确出差审批流程及费用标准，根据有关制度，特修订本办法。
一、定义：出差系指公司员工因公务需外出本埠一天以上的行为事项。
二、审批权限：公司高级管理人员（副总裁、总监、各生态园总经理）出差须由总裁审批；部门经理出差，须分管该部门工作的副总裁或总监审批；部门副职以下级别员工出差须部门经理审批。
三、报批流程与考勤核定：员工出差须以邮件或OA形式报批，同时报人力资源部和财务部备案，财务部门根据公司规定的借款程序给付出差借款和办理财务报销；未经审批和备案的，财务部门不得办理借款和报销手续。
员工出差回来需持《出差登记表》（见最后1页附件）与有效依据（如车票，需粘贴平整）到人力资源部核定实际出差天数及在不同地区逗留时间，人力资源部依此核定每位员工当月的考勤和出差补贴。
如既无员工考勤记录，又无《出差登记表》或请假申请，人力资源部将按旷工论处。
四、报销审批流程：员工出差费用报销以OA形式提报审批。
4.1费用合计低于1000元：出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部4.2费用合计高于（含）1000元：出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部——总裁五、费用标准：去往不同类型城市出差，执行不同的费用标准。
5.1城市类型定义如下：5.2出差费用：5.2.1城市间交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，含从车站、机场到目的地的交通费用）和公杂费（传真、复印、邮政、汇款等杂用）实报实销；5.2.2出差期间住宿由公司统一负责解决或由邀请方出资的，不再报销住宿费。
如果住宿问题由出差人员自行解决，在以下地区标准范围内的费用凭发票实报实销，超出标准自费。
5.2.3多人同行出差的，要求采用同性合住方式。
5.2.4不同级别人员共同出差时，可按同行人中最高级别标准执行。
5.2.5出差期间的各种补贴（含餐费、手机费和抵达目的地以后市内交通费）按以下标准发给，出差之后按财务规定一起发放，超出标准自费。