出差流程
局出差审批流程及注意事项
局出差审批流程及注意事项《聊聊局里出差审批那些事儿》嘿，咱今儿个就来说说这局里出差审批流程及注意事项。
这可不是小事啊，弄不好出差就变麻烦事儿啦。
先说说这审批流程，那可真是层层把关啊！一听到要出差，咱就得赶紧准备各种材料，那认真劲儿就跟准备考试一样。
先找到领导签字，那紧张的哟，就像是要找老师批假期一样，心里直打鼓。
万一领导心情不好可不妙，得先观察观察领导的脸色，找个合适的时机，陪着笑脸递上申请表。
有时候领导还会问东问西，咱就得小心翼翼地回答，生怕说错了一句话。
“小张啊，去那儿干啥呀？准备得咋样啦？”“领导您放心，我都准备妥妥的啦。
”这回答可得机灵点。
等领导签完字了，可别以为就没事儿了。
还得跑各种部门去盖章，这就跟跑马拉松似的，一个部门一个部门地跑。
有时候遇到办事人员不在，那可就得等啊等。
真感觉自己像个皮球，被这流程踢来踢去的。
再说说这注意事项，那也是相当重要啊！首先，得看清楚出差的时间和地点，可别搞错了，不然到时候去错地方或者时间不对，那就尴尬了。
其次，准备好各种出差用品，什么充电器啦、洗漱用品啦，千万别落下了，不然到了地方可没地儿买。
还有啊，和当地的接待人员得提前沟通好，别到时候两眼一抹黑，啥都不知道。
有时候，觉得这出差审批就像是一场战斗，得小心翼翼地应对每一个环节。
稍有不慎，出差计划就可能泡汤。
但咱也不能怕呀，得勇敢面对。
每次顺利通过审批的时候，心里那叫一个美呀，感觉自己像打赢了一场仗。
其实想想，虽然这流程和注意事项有点麻烦，但也是为了工作的顺利进行嘛。
咱只要认真对待，一步一个脚印，总能把这出差的事儿办好。
这样咱出去也能好好工作，为局里争光嘛！来来来，各位同仁，一起加油，把这出差审批的关卡都给攻克咯！。
2020年员工出差流程及报销标准-2020年出差标准
员工出差流程及报销标准一、出差申请步骤1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。
2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3 天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批：1）人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。
2）报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。
3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》；4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人）5、出差返回后5 个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销；二、交通工具1.部门总监以下级别人员出差600 公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。
部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。
2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。
三、出差费用（一）费用标准1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。
2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。
3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。
4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。
出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。
3 人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。
5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。
二）不予报销项目1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。
职工出差审批流程
职工出差审批流程一、背景介绍在现代企业管理中，职工出差已成为常见的工作安排。
为了保证出差的合法性和透明性，企业普遍设立了出差审批流程。
本文将详细介绍职工出差审批的流程和操作步骤。
二、出差审批流程1. 申请提交职工需要在出差前提出申请。
一般情况下，企业会提供出差申请表格，职工需按照要求填写相关信息，如出差时间、地点、目的、预计费用等。
申请表格通常需要职工和直接上级的双重签字确认。
2. 部门审批职工的出差申请经过直接上级审批后，将提交给所在部门的负责人进行审批。
部门负责人会审查出差申请的合理性、必要性和预算合理性，并根据实际情况做出决策。
3. 职能部门审批如果出差涉及到其他职能部门的支持或资源调配，需要将出差申请提交给相应的职能部门进行审批。
职能部门将审查申请的合规性和对部门的影响，做出相应决策并提供支持。
4. 高级管理层审批在某些情况下，出差申请还需要提交给高级管理层进行审批。
高级管理层会对出差的战略意义、风险控制和费用预算等方面进行综合评估，最终做出决策。
5. 审批结果通知审批流程完成后，企业会将审批结果通知给职工。
通常会以书面形式或电子邮件的方式发送通知，内容会包括出差批准、拒绝或需要进一步修改申请等。
6. 出差报销一旦出差申请批准，职工需要按照企业的规定进行费用报销。
通常需要职工保存好相关发票、票据和行程单据，并在出差结束后及时提交报销申请。
7. 出差报告在职工返回后，一般需要填写出差报告。
出差报告包括出差目的达成情况、所取得的成果、遇到的问题和建议等。
出差报告主要是用于总结经验和供企业管理层了解出差情况。
三、注意事项1. 提前申请职工应尽早提出出差申请，特别是对于较长时间或需要预定特定资源的出差，提前申请可以避免时间和资源的冲突。
2. 准确填写申请表格职工在填写出差申请表格时，应准确填写相关信息，包括出差时间、地点、目的、预算等。
信息的准确性将有助于审批的顺利进行。
3. 合理规划行程职工在选择出差地点和时间时，应根据工作需要进行合理规划。
企业出差管理规定：规范申请、审批、报销流程
企业出差管理规定：规范申请、审批、报销流程
企业出差管理规定
一、目的与适用范围
本规定旨在规范公司员工出差的申请、审批、费用预算与报销、期间工作要求、总结与报告以及违规处理与责任追究等环节，保证出差工作的顺利进行和有效管理。
本规定适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批
1.员工出差前需提交出差申请，注明出差目的、时间、地点等信息。
2.出差申请需经直接主管审批，再由相关部门负责人审核后方可实施。
三、差旅费用预算与报销
1.员工出差前需制定差旅费用预算，并报直接主管审核。
2.出差结束后需提交差旅费用报销申请，并附相关发票、收据等证明材料。
3.报销申请需经直接主管审批，再由财务部门审核后方可报销。
四、出差期间工作要求
1.员工出差期间需遵守公司规定，确保工作顺利进行。
2.出差期间遇到问题需及时与公司沟通，寻求解决方案。
3.出差期间需注意个人安全，遵守法律法规。
五、出差总结与报告
1.员工出差结束后需提交出差总结报告，总结出差成果和经验教训。
2.出差总结报告需经直接主管审核后方可存档。
六、违规处理与责任追究
1.对于未经批准擅自出差的员工，按公司规定进行处理。
2.对于虚报、谎报差旅费用的员工，按公司规定进行处理。
3.对于出差期间违反法律法规的员工，按公司规定进行处理，并承担相应的
法律责任。
七、附则
本规定自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司解释并制定补充规定。
本规定最终解释权归公司所有，如有需要修订，由公司行政管理部门提出修改意见，经批准后执行。
出差报销和审批流程
出差报销和审批流程考勤表格日期：_________________________任务编号：____________________考勤人员：____________________考勤地点：- 出差报销：___________________- 审批流程：___________________部门：________________________职位：________________________出差报销流程：1. 报销申请- 考勤人员在出差结束后填写报销申请表格，包括出差日期、出差目的、交通费用、住宿费用、餐饮费用、其他费用等详细信息。
- 报销申请表格需要附上相关的发票、票据等支出凭证，并在申请表上标明支出项目和金额。
- 报销申请表格需在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门。
2. 审批流程- 报销申请表格由考勤人员提交给直属上级审批人员进行审批。
- 直属上级审批人员将审批意见填写在报销申请表格上，并在报销申请表格上签字确认。
- 若报销金额高于一定额度（例如5000元），需提交给部门负责人审批。
- 部门负责人在报销申请表格上填写审批意见，并签字确认。
- 审批流程结束后，报销申请表格需交给财务部门进行进一步处理。
3. 财务处理- 财务部门接收到报销申请表格后，审核申请表格上的各项费用是否合规，并核对附带的支出凭证。
- 若审核通过，财务部门将根据报销申请表格上的信息，将报销金额发放给考勤人员。
- 若审核不通过，财务部门需向考勤人员解释不通过的原因，并要求补充相关的支出凭证或做出合适的调整。
审批流程：1. 请假申请- 考勤人员在需要请假的时候填写请假申请表格，明确请假开始日期、结束日期、请假事由等信息。
- 请假申请表格需在请假开始前3个工作日内提交给直属上级审批人员。
2. 直属上级审批- 直属上级审批人员对请假申请进行审批，填写审批意见并在请假申请表格上签字确认。
- 若请假时间超过一定的天数或需要特殊安排，需进一步提交给部门负责人审批。
公司人员出差方案
公司人员出差方案1. 引言在现代商业环境中，经常需要员工进行出差。
出差是一种重要的商务活动，可以促进公司业务的发展与拓展。
为了保证出差活动的顺利进行，需要有一套完善的出差方案来规范和管理员工的出差行为。
本文档将详细介绍公司人员出差方案，包括出差审批流程、出差预订、费用报销以及出差安全等方面。
2. 出差审批流程为了确保出差活动的有效性和安全性，公司应该建立一套规范的出差审批流程。
该流程应包括以下环节：1.出差申请：员工在需要出差时，需要向上级领导提交出差申请。
出差申请应包括出差目的、出差地点、出差日期、预计费用等信息。
2.审批流程：出差申请需要根据公司的规定进行审批流程。
通常情况下，需要经过部门负责人和行政部门的审批。
3.出差通知：一旦出差申请获得批准，公司应及时通知申请人并提供相关文件和资料。
3. 出差预订出差预订是指为出差人员安排交通和住宿等相关事宜。
为了确保出差期间的便捷和舒适性，公司应制定一套出差预订指南。
具体步骤如下：1.交通预订：根据出差地点和出差日期，将合适的交通方式提供给出差人员进行选择，如飞机、火车、汽车等。
公司可以与旅行社或者航空公司建立合作关系以获得优惠价格和服务。
2.住宿预订：根据出差地点和出差天数，为出差人员预订合适的酒店。
公司可以与酒店集团或者在线酒店预订平台合作以获得优惠价格和房间保障。
3.用餐和娱乐预订：为出差人员提供餐饮和娱乐的建议和预订服务。
公司可以制定出差人员的用餐和娱乐标准，同时与合作商家建立优惠关系。
4. 费用报销费用报销是出差结束后的一项重要工作。
为了便于财务核算和管理，公司应建立一套明确的费用报销制度。
具体步骤如下：1.收集票据：出差人员应妥善保留所有与出差相关的费用票据，如交通费、住宿费、用餐费等。
票据应包括发票、小票和收据等。
2.完善报销单据：出差人员需要按照公司制定的报销单据模板填写相关信息，包括费用明细、日期、金额等。
3.提交报销申请：出差人员需要将填好的报销单据提交给财务部门进行审核和报销。
公司出差申请流程
公司出差申请流程公司出差申请流程一、申请出差1. 员工向上级主管提出出差申请，说明出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息。
2. 上级主管评估申请的合理性，并决定是否批准出差申请。
3. 如果申请被批准，上级主管将出差申请转交给人力资源部门进行进一步处理。
二、安排出差行程1. 人力资源部门收到批准的出差申请后，与员工联系，确认出差细节，包括机票、酒店预订、交通安排等。
2. 人力资源部门根据公司的差旅政策和预算限制，协调安排合适的交通和住宿方案。
3. 人力资源部门向员工提供出差行程安排，并确保员工了解相关事项，如报销政策、紧急联系人等。
三、准备出差文件1. 员工需要准备出差所需的文件，如护照、签证、身份证等。
2. 如果需要，员工还需要向人力资源部门提供其他相关文件，如邀请函、会议邀请等。
3. 人力资源部门会协助员工办理签证、订购机票等手续。
四、出差报销1. 员工在出差结束后，需要按照公司的报销政策，准备相关的费用报销单据，如机票、酒店发票等。
2. 员工将报销单据提交给人力资源部门进行审核。
3. 人力资源部门审核报销单据的真实性和合规性，并将报销金额核算到员工的工资中。
五、总结和反馈1. 员工在出差后需要向上级主管和人力资源部门提交出差总结报告，包括出差期间的工作成果、遇到的问题和建议等。
2. 上级主管和人力资源部门会对出差过程进行评估和反馈，以便改进和优化出差流程。
以上是公司出差申请流程的简要介绍，每个公司的具体流程可能会有所不同，但整体流程大致相似。
通过规范的出差申请流程，可以提高出差效率，确保出差行程的顺利进行。
办事处人员出差流程
办事处人员出差流程1、流程调整方向一、《办事处月度出差计划表》表格进行调整，原表格作废。
每个月25日前（逢周六日顺延）办事处将下一月度的“办事处月度出差计划表“及时提交到“经销商市场管理部”进行审核。
二、“经销商市场管理部”在收到办事处提交的月度出差计划表后，根据办事处提交的《办事处月工作计划达成表》，以及办事处所管辖区域的各类市场（重点市场、样板市场、普通市场、空白市场）的占比，从办事处出差目的、出差行程、出差费用等各方面来对办事处计划进行审核。
如有异常，将要求办事处对其月度出差计划进行重新调整。
在确认通过后，将提交主管副总审批。
主管副总审核完成后的计划表将交至财务部备档，财务部将以此计划表中所列明的费用支取办事处的出差费用备用金。
如果办事处未及时上报出差计划的，将不予以借支出差费用的备用金，更不允许进行出差费用核销。
三、当相关人员根据《办事处月度出差计划表》出差时，至少提前两天将新的《办事处出差总结表一》部分填写清楚并提交到经销商市场管理部，经销商市场管理部将以此与办事处月度出差计划进行对比，如有异常，将要求办事处对其月度出差计划进行重新调整。
在通过后，经销商市场管理部会在“工作群里”知会办事处。
另，在审核通过后，出差人员必须按照《办事处出差总结表一》上面的时间、地点出差，如果在出差途中，由于突发事件，需对本次出差的计划进行修改，则必须第一时间提前向办事处负责人进行报告，经办事处负责人同意后由内勤告知经销商市场管理部备案后方可对此次出差进行调整。
在业务人员出差返还后，再根据已经部分填写好的《办事处出差总结表一》进行完善，在填写《出差总结》完毕后，提交到经销商市场管理部进行进一步审核（经销商市场管理会将《月度出差计划》、出差前提交的《出差总结表一》进行整体核对。
）四、出差总结表格进行调整，原表格作废。
出差人员须按新表格内容进行详细填写，不能敷衍了事。
经销商市场管理部以及自营市场管理部将对照出差计划表以及出差实际走访情况进行审核，如出现总结表填写混乱的将要求重新填写。
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1. 总则
为了加强出差管理，提高效费比，规范出差管理，特制定本流程。
2. 范围
2.1 适用于佛山市枫源集团下属所有公司人员外出公干。
2.2 出差分类；
1）外差类：安装、售后维修等；细分为长期外差和临时外差。
一般包食宿。
2）邀请类：参观、学习等；一般食宿全包；
3）政府类：参观、学习、开会、交流等；视具体情况而定。
4）业务类：推销产品、登门拜访等；一般食宿自理。
5）特殊类；由公司总裁特别要求的外出事务等，一般住宿自理。
3. 一般规定
3.1 员工出差（临时外差）依下列程序办理：
1）出差前由主管上级填写《出差派遣单》。
2）出差期限由派遣负责人视需要而定，只是预计，不是绝对确认。
3）长期外差人员每次去新地方工作，需通过微信向总公司汇报自己的行踪。
如：出发时间，出差任务、完成时间等；公司总部行政人员根据长期外差人员汇报的情况，整理并填写进《外差人
员行踪记录表》中，以便随时掌握长期外差人员的动向。
3.2 出差的审核决定权限如下：
3.2.1外差类：长期外差的由负责长期外差运营总经理批准；临时外差的，由公司总部运营副总批准。
3.2.2业务类：由主管业务的大区经理或主管业务的总经理核准。
4. 交通工具的选择标准
4.1当天可往返者，可选择汽车作为交通工具；一般旅程可选长途大巴或火车；一般火车超过六个小时
可以选择硬卧出行；乘船可乘坐三等仓。
4.2选择乘坐飞机和出租，要向外差负责人申请；或是外差负责人指定；
4.3 选用滴滴类的出行，需保留电子支付的截屏做为支付证据。
5. 外差用款
5.1 原则上不借款，采用先自垫，后报销的方法。
5.2 真有借款需求，采用私人之间相互借款的方式。
6. 差旅管理
6.1 出差申请与报告
1）临时出差见3.1；长期外差人员的出差，必须有外差上司的明确指示（短信、微信、电话）。
指令中需有目的地、所办事项、外差时间等关键信息。
2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，也得有主管人员的文字型批示；不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予以报销。
3）临时员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销等手续。
长期外差人员或委托他人报销。
4）业务人员出差时，应详细真实地填写《出差行程记录表》和与之对应的《出差费用记录表》，方便报销；回来后应向主管上司汇报工作，并写出详细的书面报告负责销售的直接上司审阅。
5）学习、培训、考察出差结束后，3日之内提交出差报告。
6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
额外开支的报销，需有主管上级的文字型指示，才能报销。
7) 外差加油以中国石化为主。
6.2 日住宿费、餐费具体标准规定如下：
7. 报销
7.1 按财务规范填写《支付证明单》，粘贴《费用报销单》---部门主管（经理）初核签字——行政复审
--财务部核实---总裁审批---财务领款报销。
7.2业务人员报销时，另请附批准的《出差行程记录》和《出差费用记录》，内容有出差路线、具体每
一站的到达及离开时间、额外开支的审批信息等。
必要时要附出差报告。
7.3同性别两人同行出差，公司要求住一个房间；一个日历日内只能报销一次住宿费。
7.4出差到合同中签订包食宿的客户处，不得报销餐费及住宿费，只可报销往返交通票。
同时多人出差
一个客户处的，只允许一个人提供差旅费报销单。
7.5下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。
7.6有票据必须清楚对应；餐费按标准进行补贴，定额包餐，不需再提供餐费票据；
7.7 所出差按以上规定标准报销，在标准费用之内的不补，超支部分自理。
7.8报销中，对于审核人员疑问，报销人员有义务回答清楚。
7.9报销过程中弄虚作假者，一经查实处以差额5倍罚款。
8. 相关文件（无）
9. 相关记录
9.1 《出关派遣单》。
9.2 《费用报销单》。
9.3 《出差行程记录表》。
9.4 《出差费用记录表》。
9.5 《外差人员行踪记录表》。
10. 说明
10.1本制度自批准之日起执行，批准日之前的按旧办法处理；批准日及批准日之后的，按新办法处理。
10.2本管理制度经总裁批准后实施。
如有未尽事宜，可随时修改。
解释权归总裁办。
出差派遣单
出差派遣单
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