国外出差管理制度
境外出差管理制度[1]
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境外出差管理制度一、概述为规范企业员工境外出差行为，保护企业利益和员工安全，特订立本《境外出差管理制度》。
本制度适用于全部企业员工的境外出差行为，涵盖出差申请、审批、安全措施、费用报销等方面的规定。
二、出差申请与审批1.境外出差需提前预申请，由申请人填写《境外出差申请表》，并提交给所属部门负责人审批。
2.部门负责人对境外出差申请进行审批，审核申请人是否具备相关资质和本领，出差时间是否合理，并考虑企业业务需求和员工个人情况。
3.审批通过后，申请人须将《境外出差申请表》送交企业法务部门备案，并提前通知人力资源部门，以便后续工作布置。
三、境外行程布置与风险评估1.境外出差行程应合理布置，确保出差目的地和行程的合规性和安全性。
2.申请人在出差前应提交认真的境外行程计划，包括出差地点、出差时间、活动内容、工作人员名单等相关信息。
3.企业法务部门对境外行程进行综合风险评估，考虑政治、经济、社会、自然等因素，订立相应的安全措施和应急预案。
4.依据风险评估结果，申请人应配备必要的安全工具和装备，并接受相关安全培训。
四、安全提示与防护措施1.境外出差人员应提高警惕，遵守当地法律法规，敬重当地习俗和文化，注意个人行为和形象。
2.出差人员在境外期间，应始终保持与家人、同事和企业联系畅通，并定期报告行程和工作进展情况。
3.境外出差人员应保管好个人和企业财务信息、文档资料等紧要物品，防止遗失和泄露。
4.若显现紧急情况，境外出差人员应适时报警和联系企业，同时依照应急预案进行相应处理。
五、费用报销与结算1.境外出差人员出差期间的费用包括交通费、留宿费、餐饮费、通信费等，应依照企业政策进行报销。
2.出差人员应保留全部与出差相关的发票和单据，认真记录费用的发生明细，并依照规定的流程和时间限制进行报销。
3.企业财务部门依据相关政策和流程，审核和处理出差费用报销，确保符合相关规定和原则。
六、违规处理与责任追究1.出差人员未依照本制度要求申请出差、供给虚假信息或有意隐瞒紧要事实的，将受到相应的纪律处分或法律责任追究。
海外人员差旅管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司海外人员差旅行为，确保差旅活动安全、高效、经济，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出国（境）的员工。
第二章出差申请与批准第三条出差前，员工需填写《海外出差申请表》，详细注明出差目的、时间、地点、行程、预计费用等，经所在部门负责人审核后，报公司领导批准。
第四条出差申请经批准后，员工需及时向人力资源部门备案，并由人力资源部门负责办理相关手续。
第三章出差准备第五条出差人员需提前了解目的地法律法规、风俗习惯、安全状况等，做好相应的安全防范措施。
第六条出差人员需根据出差任务准备必要的文件、资料、设备等，确保出差期间工作顺利进行。
第四章费用报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、签证费、保险费等。
第八条出差人员凭正规票据向财务部门报销费用，具体报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定的交通工具和费用标准报销。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，凭住宿发票报销。
3. 伙食补助费：根据公司规定的标准，按天报销。
4. 通讯费：凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
5. 市内交通费：凭交通费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
6. 签证费、保险费：凭相关票据报销。
第五章安全管理第九条出差人员应严格遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人和团队安全。
第十条出差人员需保持通讯畅通，定期向公司汇报出差情况。
第十一条出差期间发生意外事故，出差人员应立即采取救助措施，并及时向公司报告。
第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
具体费用报销标准如下：1. 交通费：- 经济舱机票费用；- 普通列车二等座费用；- 普通长途汽车费用。
2. 住宿费：- 三星级酒店标准，每晚不超过人民币XXX元；- 根据实际情况，可选择经济型酒店或民宿。
3. 伙食补助费：- 每天人民币XXX元，根据实际出差天数计算。
4. 通讯费：- 国内通话费用，凭通讯费用发票报销；- 国际漫游费用，凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
国外出差人员管理制度
第一章总则第一条为规范国外出差管理，提高工作效率，确保出差人员的人身安全和财产安全，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有因公出国（境）出差的人员。
第三条国外出差管理应遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）计划周密，节约开支；（三）明确责任，加强监督；（四）内外结合，高效协作。
第二章出差审批第四条出差人员需提前向所在部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点；（三）出差时间；（四）出差人员名单；（五）出差预算。
第六条部门负责人应在接到出差申请后，根据工作需要和实际情况进行审批，并将审批结果及时通知申请人。
第三章出差准备第七条出差人员应提前做好以下准备工作：（一）了解目的地情况，掌握当地法律法规、风俗习惯；（二）办理相关出国（境）手续，如护照、签证等；（三）购买意外伤害保险、医疗保险等；（四）携带必备的证件、文件、资料；（五）向单位报备出行方式、联系方式。
第四章出差期间管理第八条出差人员应遵守以下规定：（一）严格遵守我国法律法规，尊重当地风俗习惯；（二）注意人身安全，遵守交通规则，不酒后驾车；（三）爱护公共财物，不随意丢弃垃圾；（四）注意饮食卫生，预防疾病；（五）保持通讯畅通，及时向单位汇报工作进展。
第九条出差人员应按照批准的出差预算合理使用经费，不得超标准消费。
第五章出差报销第十条出差人员应在出差结束后，及时向单位提交报销申请，包括出差报告、费用清单、票据等。
第十一条单位财务部门应严格按照报销标准审核报销申请，对不符合规定的费用不予报销。
第十二条出差人员应在规定时间内报销完毕，逾期未报销的，按单位相关规定处理。
第六章奖惩第十三条对在出差过程中表现突出、工作成绩显著的出差人员，单位将给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度规定，造成不良后果的出差人员，单位将根据情节轻重给予批评教育、罚款、解除劳动合同等处理。
海外出差管理制度范本
海外出差管理制度范本第一条总则为规范公司海外出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工因公奉派海外出差办理公务事宜。
第二条海外出差申请与审批1. 员工海外出差应填写海外出差申请表，详细填写出差任务、出差地点、预计出差时间等信息。
2. 海外出差申请需提交给直属上级进行审批。
直属上级应在接到申请后的3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人。
3. 获批准的海外出差申请应提交给财务部门进行预算审核。
财务部门应在接到申请后的5个工作日内完成预算审核，并将审核结果通知申请人。
第三条海外出差行程安排1. 员工海外出差行程应由直属上级或公司指定的行程安排人员负责预订。
2. 机票、酒店及交通等行程安排应遵循公司规定的海外出差标准。
3. 员工海外出差期间如需变更行程，应事先取得直属上级的书面同意，并通知财务部门。
第四条海外出差费用报销1. 员工海外出差期间产生的合理费用，包括机票、酒店、交通、餐饮、通讯等费用，应在出差结束后15个工作日内向财务部门提交费用报销单及相应发票。
2. 费用报销单应由直属上级进行审批。
直属上级应在接到报销单后的5个工作日内完成审批，并将审批结果通知财务部门。
3. 财务部门应在接到费用报销单后的10个工作日内完成报销，并将报销金额划拨至员工工资卡。
第五条海外出差费用标准1. 机票：公司可根据员工职务级别、出差地点等因素制定机票费用标准。
2. 酒店：公司可根据员工职务级别、出差地点等因素制定酒店费用标准。
3. 交通、餐饮、通讯等费用标准可根据公司相关规定执行。
第六条违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报费用或未经批准变更行程的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工未按照规定时间提交费用报销单的，将按照公司相关规定加收滞纳金。
第七条附则1. 本制度由公司行政管理部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
海外出差管理制度(精选5篇)
海外出差管理制度(精选5篇)海外出差管理制度【篇1】1、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
国外出差管理制度_规章制度_
国外出差管理制度有些公司的业务是走向国外的，对于国外的业务员及管理人员的出差，公司应制定哪些出差管理制度呢？以下是国外出差管理制度的范本，可供参考。
Ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
出国出差管理规章制度内容
出国出差管理规章制度内容第一章总则第一条为了规范公司员工出国出差行为，加强管理，保障员工安全，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条本规章适用于公司内员工出国出差行为。
第三条出国出差是指公司内员工因工作需要被指派到国外进行商务活动、会议参加、培训学习等相关工作。
第四条出国出差必须严格按照公司规定程序和流程办理，未经批准不得私自出国出差。
第五条出国出差应严格遵循目的明确、风险评估、安全保障和费用控制等原则。
第六条出国出差资金来源应符合公司财务规定，并认真执行费用报销政策。
第七条出国出差期间，员工须严格遵守当地法律法规，要遵守公司规定，增强安全防范意识，保护自身安全。
第八条公司要为员工提供必要的保险保障，确保员工在出国出差期间的安全。
第二章出差申请第九条出国出差需提前向上级主管部门提出书面申请，经批准后方可出差。
第十条出差申请表应包括出差事由、出差时间、具体行程安排、经费预算等相关信息，要求真实准确。
第十一条出差申请需由部门主管签字同意后，提交公司行政部门备案。
第十二条行政部门应及时审批出差申请，并通知相关部门安排相关人员进行准备工作。
第十三条出差期间如有突发情况需及时通知公司相关部门协助处理。
第十四条出差期间，需遵守当地文明礼仪，注意个人形象，不得因个人行为导致公司声誉受损。
第十五条出差归来后，需及时向公司汇报出差情况，并主动将相关发票、收据等材料交由财务部门办理费用报销。
第三章安全保障第十六条出差前，应进行出差前安全提醒，提醒员工注意安全风险，协助员工做好安全防范工作。
第十七条出差期间要注意个人财物安全，保管好护照、证件、钱包等贵重物品，不得私自外借或丢失。
第十八条出差期间要遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，遵循安全行为规范。
第十九条遇到紧急情况，员工应及时向公司相关部门求助，配合公司工作人员处理。
第二十条出差期间，如遇到意外事件需立即报警处理，同时通知公司相关部门协助解决。
第四章费用管理第二十一条出差费用包括机票、酒店住宿、交通费、餐饮费等，均需严格按照公司财务规定办理。
员工境外出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工境外出差的管理，确保员工出差安全和出差工作的顺利进行，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公需前往境外出差的人员。
第三条境外出差管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保员工人身安全；2. 合理安排，提高出差效率；3. 严格控制，降低出差成本；4. 严谨审批，明确责任。
第二章出差申请与审批第四条员工因公需境外出差，应提前向部门负责人提出申请，填写《境外出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预算等信息。
第五条部门负责人对《境外出差申请表》进行审核，审核通过后报总经理审批。
第六条总经理对《境外出差申请表》进行审批，审批通过后，员工方可办理出差手续。
第七条境外出差申请未获批准，员工不得擅自出差。
第三章出差准备与行前培训第八条员工获得批准后，应提前做好以下准备工作：1. 了解目的地的法律法规、风俗习惯、安全注意事项等；2. 准备相关证件、文件；3. 确保通讯工具畅通；4. 事先购买境外旅行保险。
第九条公司应组织行前培训，内容包括：1. 境外安全知识；2. 出国手续办理；3. 外事纪律；4. 出差期间注意事项。
第四章出差期间管理第十条员工境外出差期间，应严格遵守以下规定：1. 服从当地法律法规，尊重当地风俗习惯；2. 严格遵守外事纪律，维护公司形象；3. 保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展；4. 严格执行预算，控制出差费用。
第五章安全保障与风险防范第十一条公司应建立健全境外出差安全保障机制，包括：1. 购买境外旅行保险；2. 建立应急响应机制；3. 定期与员工沟通，了解出差情况。
第十二条员工境外出差期间，如遇紧急情况，应立即向公司报告，并采取必要措施确保自身安全。
第六章差旅费用报销第十三条员工境外出差结束后，应及时向财务部门提交报销申请，并提供相关凭证。
第十四条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，按公司相关规定予以报销。
第七章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
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国 外 出 差 管 理 制 度
1.0目 的：为规范员工的海外出差行为，统一员工出国培训，考察，公务，开会的有 关事项，
特制定本制度。
2.0适用范围：由公司委派，因工作原因出差至中国大陆境外（包括港澳台）的员工。
3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程
3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理，机票、火车票的购买，酒店、租 车的预
定均由行政人事部协助。
4.0差旅费申请
4.1出差人根据出差计划，提交费用申请，经审核后支领差旅费；若同行人员》
2人时,
由组长统一申请差旅费。
4.2为节约成本，出差人员应注意以下事项： 出差人应尽量提前确定出差时间，并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店
出差人应尽量选择订购往返机票。
中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧 急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。
4.3差旅费标准（由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种）
4.4交通
4.4.1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级
4.2.1。
4.2.2
别人员的标准执行
4.5餐费补贴：
4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为 1 : 2 : 2。
4.5.2员工需在标准费用内用餐，出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理。
4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内，由出差人实报实销。
4.5.4若一次性出差至同一地》15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标准的60^支
领。
4.6住宿：
4.6.1不同级别人员一同出差时，若因工作需要出差人员需住同一酒店时，经上级批准
后，住宿标准可按高级别的标准执行。
4.6.2总经理级别以下的员工，同性别的两人需同住1间房间。
4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的，出差人应入住宿舍。
5.0差旅费报销（未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度）
5.1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销的，经上级批准
后书面通知财务。
5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证，除按标准报销的餐费补贴外；若产
生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的，则需
当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。
5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。
5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销，费用包含但不限于：购物
费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。
6.0出国安全事项
6.1遵守法律、规定：出差人在国外出差期间，必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵守所在
国家接待方的有关规定。
若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。
6.2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。
6.3紧急联络：出差人在国外出差期间，如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及时和公
司取得联系。
6.4及时返回：出差人在完成工作或学习任务后，应按照公司规定的时间回国，若有特殊情况需
提前报上级批准后方可延期回国。
6.5出差期间加班：出差期间不论任何情况下，均不计算加班费。
6.6其他申明：出差人在国外出差期间，因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中，产生的各
类伤害，均由当事人自行承担
7.0工作报告
出差人返回公司上班后，7日内需提供一份出差报告至上级，必要时可抄报相关部门8.0本办法最终解释权在公司行政人事部。