国外出差管理规定
国外出差管理制度
国外出差管理制度
国外出差管理制度是指企业对员工国际出差活动进行规范、管理及监
督的一套制度。
由于国外出差涉及到多种因素，例如目的地文化的差异、
语言交流的障碍等，因此需要制定相应的管理制度，确保出差活动的顺利
进行，同时也保护员工的权益和安全。
以下是一个关于国外出差管理制度
的示例：
一、出差准备及预算
1.出差申请：员工在计划国外出差前需要向上级主管提交出差申请，
并附加出差目的、行程、预期结果等相关资料。
2.出差预算：根据员工提供的申请资料和相关部门审批，制定出差预算，包括航班、酒店、交通、餐饮、签证等费用的预估。
二、行前培训及准备
1.文化培训：为了帮助员工适应目的地的文化差异，公司提供国外文
化培训，包括礼仪、商务风俗等方面的知识与技巧。
三、出差行程管理
1.行程安排：由公司安排员工的航班、酒店、交通等行程，并提供详
细的行程安排和出差目的地的相关信息。
2.报销凭证：员工需要妥善保管与出差相关的票据、发票等报销凭证，以便返回后进行费用报销。
国外出差人员管理制度
第一章总则第一条为规范国外出差管理，提高工作效率，确保出差人员的人身安全和财产安全，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有因公出国（境）出差的人员。
第三条国外出差管理应遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）计划周密，节约开支；（三）明确责任，加强监督；（四）内外结合，高效协作。
第二章出差审批第四条出差人员需提前向所在部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点；（三）出差时间；（四）出差人员名单；（五）出差预算。
第六条部门负责人应在接到出差申请后，根据工作需要和实际情况进行审批，并将审批结果及时通知申请人。
第三章出差准备第七条出差人员应提前做好以下准备工作：（一）了解目的地情况，掌握当地法律法规、风俗习惯；（二）办理相关出国（境）手续，如护照、签证等；（三）购买意外伤害保险、医疗保险等；（四）携带必备的证件、文件、资料；（五）向单位报备出行方式、联系方式。
第四章出差期间管理第八条出差人员应遵守以下规定：（一）严格遵守我国法律法规，尊重当地风俗习惯；（二）注意人身安全，遵守交通规则，不酒后驾车；（三）爱护公共财物，不随意丢弃垃圾；（四）注意饮食卫生，预防疾病；（五）保持通讯畅通，及时向单位汇报工作进展。
第九条出差人员应按照批准的出差预算合理使用经费，不得超标准消费。
第五章出差报销第十条出差人员应在出差结束后，及时向单位提交报销申请，包括出差报告、费用清单、票据等。
第十一条单位财务部门应严格按照报销标准审核报销申请，对不符合规定的费用不予报销。
第十二条出差人员应在规定时间内报销完毕，逾期未报销的，按单位相关规定处理。
第六章奖惩第十三条对在出差过程中表现突出、工作成绩显著的出差人员，单位将给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度规定，造成不良后果的出差人员，单位将根据情节轻重给予批评教育、罚款、解除劳动合同等处理。
关于海外出差管理规定
1919发字[2016]第018号海外出差管理规定随着公司规模的发展壮大，员工出境需求越来越多，为规范员工境外（包含台港澳）出差标准，特制订本规定一、范围：本规定适用对象为公司全体员工。
二、名词解释：海外出差：因工作原因需至中国大陆境外（包括港澳台），并且在境外（包括港澳台）连续工作时间不超过壹个月。
三、管理规定（一）海外出差安排原则及类别划分1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。
2、出差人类别划分为五类：战略决策层、战略执行层、管理执行层、任务执行层、动作执行层；无特批流程任务执行层及以下级别人员不允许海外出差。
3、出差地区类别分为三类，具体如下：（二）海外出差申请、报销1、出差前须协同发起《海外出差申请表》，经授权领导审批同意后方可出差，原则上不接受事后补发协同。
2、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。
3、出差费用报销标准以本文为准，报销流程规则按公司财务费用报销相关规定执行。
（三）海外出差差旅费报销标准公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。
出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。
差旅费报销具体标准如下：1、往返路费标准往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、机场大巴费）。
往返交通工具的使用标准如下：说明：1.1头等舱最高上限不得超过6000元人民币（按照购买当日汇率计算）1.2行程包含往返目的地的，无特殊情况一律购买往返机票1.3上述标准为报销上限，各公司可根据本公司实际情况对报销标准向下调整2、交通补助标准交通补助指对于出差人在出差目的地，因公乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具所产生的费用进行补助，实行限额报销，只报不补，交通补助标准如下（单位：元/天/人）：交通补助标准说明：1)以上标准为补助上限，须在上限范围内凭有效票据实报实销。
海外出差管理制度(精选5篇)
海外出差管理制度(精选5篇)海外出差管理制度【篇1】1、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
员工出差国外管理制度
员工出差国外管理制度一、前言为了确保公司员工出差国外工作的顺利进行，保障员工出差期间的安全和工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工出差国外工作的情况。
三、出差申请1.员工出差国外前须提前向直接上级提出申请，附带详细出差计划、目的、出差时间及预算。
2.直接上级审核通过后，员工需向人事部门递交出差申请表，经人事部门审批同意后方可出差。
四、出差准备1.员工应提前了解目的地国家的文化、法律、风俗习惯，做好相关准备工作，确保顺利出差。
2.员工应将出差目的、详细行程、酒店预订、联系人等信息告知直接上级和家人，确保能够及时联系。
3.出差前需向人事部门递交国外出差保险申请，购买境外旅行保险，以保障出差期间的安全。
五、出差行为准则1.员工在国外应严格按照出差计划和行程安排行事，不能擅自更改行程或私自外出。
2.员工在国外应遵守目的地国家的法律法规，遵守当地的风俗习惯，避免言语和行为上的冲突。
3.员工在国外出差期间需保持手机通畅，随时保持与公司上下级的联系，确保工作顺利进行。
4.员工在国外出差期间需准时参加相关会议和活动，不能私自逃避或缺席。
六、安全防范措施1.员工在国外应注意人身和财产安全，保管好护照、签证和财物，避免不必要的损失。
2.员工在国外应确保所在地区的安全以及酒店的安全设施，避免潜在的安全风险。
3.员工在国外应避免独自外出，尽量结伴行动，以保障个人安全。
4.员工在国外应定期向直接上级汇报出差情况，保持与公司的联系，确保能及时得到支援和帮助。
七、出差总结1.员工在国外出差结束后，应及时向直接上级和人事部门递交出差总结报告，总结出差期间的工作情况和经验教训。
2.人事部门应及时对员工的出差报销做出审核并给予报销。
八、违规处理1.员工如有违反本管理制度的行为，公司将根据严重程度进行相应的处罚，包括警告、停职、辞退等。
2.员工如有违反目的地国家法律的情况，公司将会提供法律援助，但员工需自行承担相关后果。
出国出差管理规章制度最新
出国出差管理规章制度最新一、总则为规范公司员工出国出差的行为，保障员工的安全和利益，根据公司实际情况制定了本管理规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有公司员工出国出差的行为。
三、出差申请1. 员工如需出国出差，必须提前向公司提交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等内容。
2. 出差申请需经直接主管审批，并报告行政部门备案。
3. 公司出差需遵循公司的差旅政策，尽量选择经济舱航班和合适的酒店。
四、预防措施1. 出差前，员工必须提前做好相关准备工作，包括签证、护照、机票、酒店预订等。
2. 出差期间，员工必须遵守当地法律法规，遵守公司的工作纪律。
3. 出差期间，员工应保护好自己的隐私和个人信息，谨防泄露。
五、安全措施1. 出差前，公司应对目的地的安全环境进行评估，确保员工的安全。
2. 出差期间，公司应提供必要的安全培训，加强员工的安全意识。
3. 出差期间，员工应遵守当地安全规定，避免前往危险区域。
六、费用报销1. 出差期间的相关费用需员工提前报备，并保留好相关票据。
2. 出差结束后，员工需按公司规定的报销流程进行费用报销。
七、违规处理1. 对于违反公司出差管理规定的员工，公司有权做出相应的纪律处分。
2. 对于严重违规的情况，公司有权取消员工本次出差并进行追责处理。
八、附则1. 本管理规章制度经公司领导审定后生效，如有必要可进行修订。
2. 公司员工应严格遵守本管理规章制度，如有违反，将受到相应的处分。
以上就是关于公司出国出差管理规章制度的详细规定，希望所有员工严格遵守，确保出差的顺利进行和员工的安全。
关于海外出差管理规定精编版
1919发字[2016]第018号海外出差管理规定随着公司规模的发展壮大，员工出境需求越来越多，为规范员工境外（包含台港澳）出差标准，特制订本规定一、范围：本规定适用对象为公司全体员工。
二、名词解释：海外出差：因工作原因需至中国大陆境外（包括港澳台），并且在境外（包括港澳台）连续工作时间不超过壹个月。
三、管理规定（一）海外出差安排原则及类别划分1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。
2、出差人类别划分为五类：战略决策层、战略执行层、管理执行层、任务执行层、动作执行层；无特批流程任务执行层及以下级别人员不允许海外出差。
3、出差地区类别分为三类，具体如下：（二）海外出差申请、报销1、出差前须协同发起《海外出差申请表》，经授权领导审批同意后方可出差，原则上不接受事后补发协同。
2、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。
3、出差费用报销标准以本文为准，报销流程规则按公司财务费用报销相关规定执行。
（三）海外出差差旅费报销标准公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。
出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。
差旅费报销具体标准如下：1、往返路费标准往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、机场大巴费）。
往返交通工具的使用标准如下：说明：1.1头等舱最高上限不得超过6000元人民币（按照购买当日汇率计算）1.2行程包含往返目的地的，无特殊情况一律购买往返机票1.3上述标准为报销上限，各公司可根据本公司实际情况对报销标准向下调整2、交通补助标准交通补助指对于出差人在出差目的地，因公乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具所产生的费用进行补助，实行限额报销，只报不补，交通补助标准如下（单位：元/天/人）：交通补助标准说明：1)以上标准为补助上限，须在上限范围内凭有效票据实报实销。
公司员工国外出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工国外出差管理，提高工作效率，确保出差安全和经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公前往国外进行工作、学习、交流、考察等活动的员工。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 事前规划，明确目的；2. 严格控制，确保安全；3. 经济合理，提高效益；4. 程序规范，责任到人。
第二章出差申请与审批第四条员工因公需前往国外出差，应提前向部门负责人提交书面申请，内容包括出差目的、时间、地点、预算等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行审核，确保出差目的合理、预算合理、行程安排合理。
审核通过后，将申请报送给人力资源部门。
第六条人力资源部门对申请进行综合评估，包括出差人员的职责、工作经验、出差频次等因素，必要时组织相关专家进行论证。
第七条出差申请经公司领导审批后，由人力资源部门出具《出国（境）任务批准书》。
第三章出差准备与行前培训第八条员工获得批准后，应按照要求准备相关文件和资料，包括护照、签证、行程单、机票等。
第九条人力资源部门组织行前培训，内容包括：1. 国外安全知识；2. 出国（境）手续办理；3. 外事纪律；4. 风险防范；5. 文化差异与沟通技巧。
第十条培训结束后，员工需签署《出国（境）行前承诺书》。
第四章出差期间管理第十一条员工出国（境）期间，应严格遵守以下规定：1. 遵守我国法律法规和当地法律法规；2. 尊重当地风俗习惯，树立良好形象；3. 保持与公司的联系，及时汇报工作进展；4. 严格财务管理，合理使用出差经费；5. 遇到紧急情况，立即向公司报告。
第十二条员工应定期向部门负责人汇报出差工作进展，包括工作成果、遇到的困难等。
第五章出差结束与报销第十三条员工出差结束后，应提交以下材料：1. 出差总结报告；2. 出差费用报销单；3. 《出国（境）任务批准书》；4. 其他相关证明材料。
第十四条部门负责人对员工的出差总结报告和费用报销单进行审核，确保内容真实、合理。
第十五条人力资源部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销。
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1、 目的
1.1 本规定适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的
国家或地区出差的，所发生的各种经费的标准。
1.2 本规定也适用于公司的外国区员工，出差至工作所在国以外的国家或地区的情况。
2、 差旅费类型
2.1 国外差旅费标准：
2.1.1 日补助：30美元/天（已包含餐费、生活用品、生活日用费、日常生活个人交通补贴、小费）
2.1.2 通讯费：出差国外期间，凭话费清单，实报实销。
国内原核定的话费补贴不再重复报销。
2.2 交通用具配置：
公司为员工配置一辆出租车，用途规定如下：
2.2.1 用于日常工作的交通往来、接送公司客户使用。
2.2.2 上下班接送员工到宿舍和公司指定地点之间的往返。
2.2.3 突发应急事情使用（如生病、需紧急处理突发事情）。
2.2.4 购置用品需求（尽量集合其它同事的需求一齐办理，避免重复用车）。
2.2.5 私人郊游用车、亲友探访用车、自行观光的交通费自理；
公司租用的车辆，按照所提交租借费（包含保险费）、燃油费必须提供发票，因公发生的停车费
还须注明公务原因，公司按票据实报实销。
2.3 住宿：
2.3.1 公司提供宿舍。
宿舍水费、电费、网络费、燃气费、物业管理费由公司承担；
宿舍内由公司提供基本的煮食工具（如电磁炉、锅、电饭煲、碗碟等），除以上基本设
备以外的用品由个人自购。
（如床上用品、水桶、面盆、个人电器、个人家具、清洁用
品、美化环境用品、电脑设施等）； 国外出差管理规定 编 号 NO: 人字5-2
执行日期 2014年01月26日
版本/版次 第 1版第2次
执行主体 财务部 编制部门 人事行政部 签发/日期
2013.10.25
2.3.2酒店住宿：(详见第7点)
2.4出差补助天数的计算方法：
出差天数是指从出国日期至归国日期为止的天数。
出差天数是指从出国日期至归国日期为止的天数。
因为日期变更线所产生的时差，出差地与中国日历重复时，按照2天计算。
但是，虽然各自的日历不同但实际上是同一天时，按照1天计算。
3、应酬费：
应酬费用的报销，要求必须先有应酬申请的OA，有经审批通过后方可执行报销流程。
如因突急未能预先提前申请，也应后补OA申请流程。
应酬费用也必须附上发票或者相当票据方可。
如果没有相关票据者，公司将不予报销。
个人在美国当地发生的应酬费，不会减扣当天个人日补助。
4、邮费
因工作原因寄送的邮件，原则只允许使用与公司有合作协议的邮递商，邮递服务的种类只能使用协定的种类。
产生其它的费用由个人承担。
非公务的邮件产生的邮费由个人承担。
5、出差手续
受命出差者必须按照事前指定的提交出差申请OA流程。
如遇出差日程变化时，必须及时以邮件或微信方式上报审批领导。
6、预支差旅费
6.1出差人员可在出差前预支该次出差所必要的相应的差旅费，且预支款不得超过该次差旅预计费用
的60%。
6.2如果前次出差预支费用尚未结算，公司不予支付该次出差预支款。
6.3预支款原则上以美元，或者人民币支付。
6.4住宿产生的每月公司费用报销，要求至少要有票据的扫描件，原则上不允许无票据报销。
6.5由于受到中国国家外币管理上的限制，原则上，公司按照预支差旅费和实际差旅费结算额的差额，
以人民币进行支付。
人民币与外币的兑换汇率按照出差期间的平均兑换汇率计算。
7、公务到周边城市发生的费用
7.1交通费
因实际原因，不能使用公司的出租车辆，而要乘坐其它交通工具的，指飞机，船舶，铁道，渡船，巴士，出租车等的实际客运费。
根据有效票据实报实销。
相关规定如下：
7.1.1有向公司报备出差行程，并经审批同意。
（OA申请或微信群申请）
7.1.2不包含因出差者个人意图的行李等费用。
7.1.3乘坐飞机时，必须购买利用经济仓的折扣机票。
7.1.4乘坐船舶时，只能利用三等以下的船舱。
7.1.5在铁道路线只能乘坐普通席。
7.1.6除非不得已的情况之外尽量使用公共交通，不要使用计程车。
7.2城市住宿费
异地住宿报销标准：100美元/天
相关规定如下：
7.2.1参照实际住宿天数支付实际住宿费（包括税金，服务费）。
住宿费不得超出规定额度。
因万不得已的理由，住宿费实际金额超出规定时，需申报OA经各级领导审批同意，否
则按规定的额度的金额结算，多出部分由个人承担
7.2.2同性复数人员同时同地出差时的住宿最低2人/间。
汽车，船舶，飞机，铁路中过夜时，
不支付住宿费，接待方提供住宿时不支付住宿费。
7.2.3与客户同行并超出规定额度时，按照实际发生费用的发票结算。
（但前提是有经OA或
费用微信群向公司申请报备）
7.3小费
因当地生活风俗所需支付的小费，由员工个人负责，公司不予承担。
8、工作时间
8.1出差期间的工作时间，按出差地的法律，习惯执行，原则上按国内规定的劳动时间工作。
但因病
等休息时，回国后交假条并可以使用公司年假等福利假；
8.2周六、日及平日不计加班，但逢国内公众假期，如元旦、五一、国庆、春节期间，仍需要在国外
加班完成工作的，可出差归来后调休，不能调休的，每日加发10美元加班补贴计。
9、其它
本规定自2013年10月25日起执行，由总裁办负责解释修订。