国内外出差管理办法
中国国际XXX公司国外出差管理办法
中国XXXX发展公司国外出差管理办法为建立健全公司财务管理制度，统一国外差旅费开支标准，本着既保证公司出差人员工作与生活的需要，又贯彻高效和节约的原则，参照财政部、XXXX下发的有关文件，特制订本办法。
第一章总则第一条本办法适用于因公临时出国出差的人员及到项目现场临时出差人员。
第二条本办法中的公司领导包括总经理、副总经理、总工程师等领导班子成员。
第三条差旅费开支范围：第四条出差期间的交通费和住宿费在规定标准内凭正式票据实报实销；伙食补助费、公杂费在规定标准内实行定额包干；国外现场补助按出差人员在现场的实际天数及公司规定的补助标准计算，报销时由财务部统一发放。
第五条出差期间的住宿，公司领导可住单间，其他员工两同性原则上须住同一房间，无同性时可住单间。
如两同性出差，因工作需要住单间的，出差人员须事先在“出差任务单”备注栏中单独说明，并请主管领导签批。
第六条出差人员出差之前须填写“出差任务单”（格式见表ZBXXX/4750-1/（财务）-差旅费-1-2015），按本规定第七条履行审批手续后方可出差。
如随同公司领导出差，需为公司领导单独填制“出差预算单”（格式见表ZBGSJL/4750-1/（财务）-差旅费-2-2015），同时随行人员填制除公司领导之外的“出差任务单”。
第七条出差任务单签批程序：注：如遇相关领导出差，可按下述权限替代签字：部门正职（主持工作部门副职）出差，由其主管副总经理（总工程师）签字；主管副总经理（总工程师）出差，由总经理签字；总经理出差，由主持工作副总经理（总工程师）签字。
公司领导的审批程序为：总经理出差由主持工作副总经理（总工程师）审批；副总经理（总工程师）由总经理审批。
第八条出差期间，如特殊原因，需更改交通工具、交通工具标准、住宿标准，或延长出差时间的，须事先请示相关领导同意后方可更改。
即：部门员工、部门副职请示部门正职（主持工作部门副职）；部门正职请示主管领导。
出差人员返回公司后，需写出详细书面报告说明更改事项的原因，并由事先请示的领导补签批手续后，持批准的书面报告及“出差任务单”方可报销差旅费。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1、出差人员的.差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差管理办法(全新经典版)
出差管理办法第一章总则第一条目的为了进一步规范对出差人员的管理，明晰公司的管理流程与补贴制度，特修订本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司编制内所有员工（含试用期员工）。
第三条名词解释出差指员工因工作需求临时至约定工作地以外城市办事或处理临时性工作，时长在1个月以内的情形。
第二章费用标准第四条标准说明1、地区差异：员工出差期间根据地区不同享受相应的住宿补贴、交通补贴、出差餐补。
2、级别差异：不同级别员工共同出差，住宿补贴、交通补贴可按级别较高员工标准执行。
3、最高原则：以下标准为最高报销标准，如实际发生费用低于标准，以实际发生费用报销。
第五条住宿补贴标准1、出差目的地公司或外部单位已统一提供住宿的，不再报销住宿补贴。
2、如出差目的地为婚姻家庭（已婚）或父母家庭（未婚）所在地，则不再报销住宿补贴，如有特殊情况在出差申请中予以说明。
3、原则上D/M级员工单人间、S级及以下2人/间（相同性别），如有特殊情况在出差申请中予以说明。
4、出差目的地有公司协议酒店的，原则上应入住协议酒店。
第六条交通补贴员工出差乘坐飞机、汽车、火车、轮船的交通费用，在标准范围内实报实销；原则不允许员工驾车出差，如有特殊需求，经报批通过的可报销过桥过路费、往返油费，报销额度不超过乘坐汽车/火车/轮船及公共交通的交通费用总和。
1、远途交通费注：保证工作效率的前提下，原则上以火车为优先交通工具，远途交通产生的行李费、票务费、改签费、签证费等可实报实销。
2、市内交通费（1）出差地往返机场、火车站、码头的出租车费、机场大巴费及公务交通费等实报实销；（2）出差地有公共交通直达的，优先乘坐公共交通；（3）确因工作需要且时间较紧的情况下允许乘坐出租车，但要在票据背面注明所办事由、乘车路线等相关信息，按审批程序办理报销手续。
第六条出差餐补因出差实际发生的餐饮费用，按不超过60元/天/人凭票报销，若会议、培训、公司食堂等已安排用餐的，不可申请。
出差期间如需产生招待费用，应提前申请，经审批通过后方可予以费用报销。
出差管理制度
出差管理制度目录第一章总则 (3)第一条目的 (3)第三条出差定义 (3)第四条出差种类 (3)第二章出差规定 (3)第五条出差程序 (3)第六条交通工具 (4)第七条补贴标准 (4)第八条相关规定 (4)第九条出差费用报销 (6)第三章其他规定........................ 错误!未定义书签。
第四章附则............................ 错误!未定义书签。
附表1：各级人员出差（探亲）交通工具乘坐标准错误!未定义书签。
附件2：出差申请报告单............... 错误!未定义书签。
附件3：出差超标说明单............... 错误!未定义书签。
附件4：差旅费标准................... 错误!未定义书签。
附件5：出差审批权限表............... 错误!未定义书签。
附件6：差旅费报销单................. 错误!未定义书签。
第一章总则第一条目的为了进一步规范企业内部管理，加强出差费用标准控制，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于全集团的员工国内外办理公务。
第三条出差定义出差指员工因公到公司所在地市辖区建制（唐山含高新技术开发区）以外的地区办理公务事宜的行为。
第四条出差种类出差包括国内出差和国外出差两种。
第二章出差规定第五条出差程序1、出差前出差人员应填写《出差申请单》，按照出差审批权限规定（见附件）进行审批，并报人力行政中心备案。
如需公司派遣车辆，要报人力行政中心核实进行统筹安排。
2、部门经理级以上人员出差，须在《出差申请单》中明确岗位代理人。
出差期间各级管理者要实行不间断指挥，岗位代理人的职责主要负责事务处理的请示联络及紧急情况下的临时处理权。
3、出差需借支款项的，员工应填写《借款审批单》，并按照财务管理中心的借支规定进行审批后，向财务部门借支相当数额的差旅费。
出差期间如遇财物或文件遗失，应由当事人自行负担有关责任。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
国内外出差管理办法
国内外出差管理办法一、目的为使员工奉派至国内外出差之申请及旅费报支有所遵循，特订本办法。
二、出差规则1. 除接洽业务、考察外，如系训练、参展…..等均应检附相关文件办理出差手续。
2. 出差人员在出差前应觅妥职务代理人呈主管核准。
并应将行程及连络电话告知其职务代理人。
3. 国内外出差，非工作必要，不应跨越例假日，经核定之出差天数，除患病及因事故阻滞，经部门经理同意外，不得任意变更。
机位或旅馆经确认后，如有取消、延期或变更需要者，须事先取得部门经理核准后，再以书面通知管理部办理一切后续相关事宜。
变更行程需求经核准后，出差人员应先洽原航空公司当地票务单位更改飞机航班，当该航空公司无适当航班可搭乘时，始得自行重新购买单程机票。
因个人因素或未经部门经理同意而取消、延期或变更行程所导致的费用，一概由出差人员个人支付。
4. 个人休假与出差连结者，应于出差单上分别注明起迄时间，并附上已核准之请假单复印件；如遇例假日，应注明于出差单上。
5. 出国受训人员返国后应继续在本公司服务半年，如服务未满半年即自行辞职或遭受免职处分，或受训期满（含公司中止受训）未即返回公司服务者，应悉数缴还训练课程费用及出国期间所支领之所有费用。
6. 出差交通以起迄直接路线为原则，如有绕道必要，须事先报经部门经理核准。
经核准之绕道若系个人因素，则绕道所产生的额外费用一概由出差人员个人支付。
7. 出差人员非必要不得租车驾驶。
若因业务需要，则应事先检具有效驾照报经部门经理核准。
8. 员工国内出差时，以搭乘大众运输工具为原则。
同仁若欲驾驶自有车辆，应事先呈报主管同意后，始得请领每公里6元之补贴；且员工应自行参加相关车辆保险（如强制险，第三责任险，....等）。
9. 国内特约旅馆名单由管理部提供，出差人员自行订房，惟订房时应主动表示昱翰员工身份。
旅馆相关费用由出差人员于退房时先行支付，俟返回公司后检附凭证报支。
10. 出国之护照、签证、机票、旅馆等由管理部接洽旅行社代为办理。
公务外出及出差管理办法.docx
公务外出及出差管理办法.docx1：出差管理规定1. 出差管理的定义和范围1.1 定义出差管理是指企业组织员工因工作需要到外地进行工作或者商务活动，并进行有效管理的一种制度。
1.2范围出差管理适合于所有企业员工的出差行为，包括国内出差和国际出差。
2. 出差申请流程2.1 出差前的申请2.1.1 申请人填差申请表格，包括出差时间、地点、目的等必要信息。
2.1.2 申请人将填好的表格提交给所属部门负责人审批。
2.2 部门负责人审批2.2.1 部门负责人审核出差申请表格，确认出差事由和必要性。
2.2.2 若通过，部门负责人将申请表格转交给行政部门备案。
2.2.3 若不通过，部门负责人需提出合理的理由，并与申请人沟通。
2.3 行政部门备案2.3.1 行政部门收到申请表格后，将出差信息录入系统，并进行审核。
2.3.2 审核通过后，行政部门将出差信息通知申请人，并协助申请人办理出差相关事宜，如机票预订、酒店安排等。
3. 出差费用管理3.1 交通费用3.1.1 企业将根据相关规定对员工出差的交通费用进行报销。
3.1.2 出差时的交通费用包括机票、火车票、租车费等。
3.2 餐费3.2.1 出差期间的餐费按照企业规定进行报销，需提供餐费发票作为凭证。
3.2.2 餐费报销标准可参考企业制定的餐费报销规定。
3.3 住宿费3.3.1 出差期间的住宿费由企业承担，员工可选择预订固定酒店或者通过企业指定的预订渠道进行预订。
3.3.2 超出企业规定的住宿费用需由员工自行承担。
4. 出差报销流程4.1 出差结束后，申请人填写报销申请表格，详细列明出差期间产生的费用。
4.2 报销申请表格需提交所属部门负责人审批，并附上相关费用凭证。
4.3 部门负责人审批通过后，报销申请表格提交给行政部门进行审核。
4.4 行政部门审核通过后，将报销申请送至财务部门办理报销手续。
5. 关于出差安全的注意事项5.1 出差前应向所属部门报备出差相关信息，包括出差时间、地点、连系方士等。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出勤管理制度（国内外出差管理办法）
1. 总则
. 制定目的
（1）使本公司职工因公务需要出差时,其管理制度化、合理化。
（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。
. 适用范围
凡属本公司各单位职工如因业务需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。
. 权责单位
（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
. 名词定义
（1）国内出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外
当日不能往返者属之。
（2）国外出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至其他国家者属之。
2. 一般规定
. 出差申请
国内出差
（1）四职等（经理、副理）以下人员：
A）出差人员应于出发前觅妥出差期间之职务代理人，并提前5日提出《出差申请单》（如为公司整体性业务需要则免填）；
B）注明出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，经部门经理核准并于出差前一日转送总务部报备后始得出发。
（2）三职等（课长）以上人员：
A）出差时间3日内者由分管副总经理核准。
B）B）出差时间在3日以上者，由总经理核准。
国外出差
不分职等一律须经总经理专案批准。
. 出差报告
国内出差
（1）出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报《出差报告单》。
（2）三职等以上人员或与其共同出差者免填写《出差报告单》，但必要时应口头报
告其直接主管。
国外出差
（1）出差完毕返回公司后，应于七日内向单位主管提报《出差报告单》。
（2）二职等以上人员填写《出差报告单》，向总经理呈报。
3. 出差旅费
. 预支差旅费
国内出差
出差人于出差前须预支旅费者，应于出差期间可能需要之旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门主管核准后，向人事单位报核，财务主管审核后凭以向出纳单位领取预支款项。
国外出差
出差人得依目的地及出差时间需要，专案经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。
差旅费报支.
国内出差
出差完毕返回公司后，应于三日内出具有关凭证，并填写《出差旅费支出明细表》，与出差之旅费单据并呈，经有关主管核准、财务主管审核，再向出纳结账，领取应补旅费或缴还预支旅费之余额。
国外出差
出差完毕返回公司后，应于七日内出具有关凭证，并填写《出差旅费支出明细表》，与出差之旅费单据并呈，呈经总经理核准，再向出纳结账，领取应补旅费或缴还预支旅费之余额。
4. 旅费申报标准
. 住宿费用
国内出差
（1）三职等以上人员：A）单人（按财务会计费用规定办理）；B）双人（按财务会计费用规定办理）（2）三职等以下人员：A）单人（按财务会计费用规定办理）；B）双人（按财务会计费用规定办理）
国外出差
（1）三职等以上人员（当地四星级以上饭店）；
（2）三职等以下人员（当地三星级以上饭店）。
住宿原则
（1）三职等以下见同性职工，在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以
节省费用。
（2）出差申报住宿费用超出标准时，超支部分由出差人自理。
（3）住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。
（4）因业务需要，随同高职等人员一起住宿旅馆时，可按高职等人员住宿标准申
报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。
（5）国外出差应依据行程，由总务部按规定等级先代预订饭店房间；如临时变更
行程，出差人亦应取得饭店等级证明。
. 交通费用
国内出差
（1）飞机：
A）三职等以上人员可乘飞机出差；
B）三职等以下人员，除因实际需要，并经主管核准者外,不得搭乘飞机出差。
（2）自备交通工具：
A）出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较为经济快速时，得事先提出申请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经部门最高主管核准后行之；
B）其油料费用报支以市价为标准再乘以实际里程；
C）油料费用报支时应附发票等证明单据，如单据金额低于申报标准金额时，则以单据金额核给；
D）过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据为凭。
（3）乘车原则：
出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至车站或机场亦同。
（4）职工基于下列事由之一，报经单位主管核准可乘计程车：
A）携带公物，不便乘坐公共汽车；
B）前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时；
C）招待宾客而有必要时；
D）职工紧急公差时；
注：出差旅费上报支计程车之交通费用申请时，须在《支出证明单》上注明行程。
国外出差
（1）飞机：
A）三职等以上人员可搭乘商务座舱或以上之等级；
B）三职等以下人员（除特殊情况并经核准，可搭乘商务座舱等级外，均以搭乘经济座舱等级为原则）。
注：护照费、签证费、机场建设费可按实际列报，并可以公费投保十万元旅行平安保险。
（2）乘车（不分职等，按实际需要搭乘）。
. 膳食费用
国内出差
参见财务会计费用管理规定
国外出差
（1）每日膳食费按当日住宿费之30%申报。
（2）出发日及返回日按当日住宿费之15%申报。
. 交际费
国内出差
（1）呈报部门主管核批后。
（2）总公司职工出差期间与客户之间的交际费不得由当地分公司等单位代申报，
应于回公司后由基本单位另案呈报，否则不予承认。
（3）费用限额参见财务会计费用管理规定。
国外出差
按实际需要检据列报。
. 注意事项
（1）出差应以最短期间、最经济方法实施之。
（2）因培训、开会出差，如由主办单位提供膳宿及交通者，不得申报相关费用。
（3）出差人于出差期间应将联络地点通知其职务代理人。
（4）出差日程如须变更，应事先报请主管及管理单位核准，否则亦应于事后尽速
提出具体报告。
（5）出差人员除暂调外，不得申报延时加班津贴，准打卡人员如适休假日出差，
可另以调班休假方式为之。
（6）出差职工于出差期间遇有紧急事项，应立即以电话向主管提出报告。
（7）国外出差人应适时以电话或传真向公司报告近况。
5. 附《出差申请单》、《出差报告单》
出差申请单
申请日期：
所属职称代理人姓名部门出差地点
事由
自年月日时至年月日时共计出差期间时行 1
程2
3
划．
4
5
费旅算预
注备项事
申请人：审核：批准：
、详列出差事由；说明：1 、详列出差预算； 2
、出差结束后三日内提出出差报告。
3
出差报告单
出差名部门姓时间事由活
动记
录结
果分
析后
续安
排其他审核：批准：申请人：说明：1、详列出差活动过程；、结果与出差任务相比较；2
、后续工作开展。
3。