出差管理办法
出差管理办法
出差管理办法出差管理办法一、引言本办法旨在规范公司出差管理，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全。
二、出差申请与审批1. 出差申请：员工因工作需要需出差，需提前向直接上级提出出差申请，并填写《出差申请表》。
2. 审批程序：出差申请需经直接上级审核并批准，报至人力资源部门备案。
三、出差行程安排1. 行程计划：出差前，员工需制定详细的行程计划，包括出行时间、地点、交通方式、住宿等。
2. 报告制度：出差期间，员工需定期向直接上级报告行程和进展情况。
四、差旅费用管理1. 费用标准：公司根据出差地点、时间、职务等因素制定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2. 费用报销：出差结束后，员工需按照公司规定的报销流程报销差旅费用。
3. 审核制度：人力资源部门对出差费用进行审核，确保费用合理合规。
五、安全注意事项1. 行程安全：员工在出差过程中需注意交通安全、防范人身安全风险。
2. 健康管理：员工需保持良好的个人卫生习惯，注意饮食安全，预防传染病。
3. 应急处理：员工应了解当地的应急联系方式，遇到紧急情况及时报告并处理。
六、其他事项1. 请假制度：员工因出差无法正常上班，需按照公司请假制度办理请假手续。
2. 资料整理：出差结束后，员工需对工作情况进行总结，整理相关资料，报直接上级审核。
3. 违规处理：对违反出差管理规定的员工，公司将视情节轻重给予相应处理。
七、附则1. 本办法自发布之日起生效。
2. 本办法的解释权归公司人力资源部门所有。
以上是出差管理办法的详细内容，希望所有相关人员能够认真遵守本办法，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全，为公司的发展和员工的出行提供保障。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理办法
出差管理办法出差管理办法一、总则出差管理办法的目的是规范和指导公司员工出差行为，确保出差工作的高效和顺利进行。
本办法适合于公司所有员工的出差行为。
二、出差前的准备1. 出差申请员工在出差前需要向上级主管提出出差申请，并注明出差目的、时间、地点以及估计费用等信息。
申请需提前一周提交，并经过主管审批。
2. 出差行程和预订在出差申请获得批准后，员工应根据出差目的和时间合理安排行程，并提前预订机票、酒店等相关事宜。
需将行程及预订信息报备至出差管理系统。
3. 办理出差所需证件根据出差目的地国家或者地区的要求，员工应提前办理签证、工作许可等所需证件。
同时，确保护照有效期在出差期间内。
4. 出差装备准备员工根据出差需求，准备相关的工作设备、文件、备用电池等物品，并确保设备的正常运行状态。
三、出差期间的管理1. 出差行为规范员工在出差期间应遵守公司的各项规章制度，保持良好的职业道德和形象。
要尊重当地的法律、风俗和习惯，不得从事违法活动或者与公司利益相冲突的行为。
2. 安全保障员工在出差期间要时刻保持关注周围环境和人身安全。
如遇紧急情况，应及时报告并寻求。
特殊地区的出差，需遵守安全事项规定，如佩戴头盔、防弹衣等。
3. 费用报销员工应合理控制出差期间的相关费用，减少不必要的开支。
在出差结束后，准备并提交所有相关发票和报销申请，报销事宜需按照公司财务制度进行。
四、出差归来的事宜1. 出差报告员工在出差归来后，应向上级主管提交出差报告，详细描述行程、完成情况、遇到的问题及解决措施等。
2. 整理归档员工在出差归来后，要及时整理归档相关行程、费用报销单据、合同、会议记录等文件，确保信息完整和有序。
3. 经验总结员工应根据出差过程中的经验教训，及时总结和分享，以便提高出差效率和管理水平。
附件：1. 出差申请表格2. 出差行程安排模板3. 出差费用报销表格4. 公司出差规定法律名词及注释：1. 签证：指获得目的地国家或者地区入境许可的证件。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
公司出差管理办法
公司出差管理办法公司出差管理办法一、目的和范围为了规范员工的出差行为，提高公司出差管理的效率和质量，特制定本办法。
本办法适用于公司内部员工的出差活动。
公司领导和员工都应遵守和执行本办法。
二、出差申请和审批1. 出差申请应提前3天提交，明确出差目的、地点、时间和预算等相关信息。
2. 出差申请经员工所在部门领导审批后，再提交公司领导。
3. 公司领导收到出差申请后，应在24小时内作出批准或驳回决定，并将决定书面通知申请人。
4. 若申请人对公司领导的决定有异议，可以向总经理提出申诉。
三、出差预算管理1. 出差预算应根据出差目的和行程合理确定，既要保证工作需要，又要节约成本。
2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其它杂费等。
员工应按公司规定的标准使用公司的差旅费用。
3. 出差预算应提前核准，员工在出差过程中如有额外费用需要发生，应提前报备并经相关部门领导批准。
四、出差行程管理1. 出差行程应提前制定详细的计划，并按计划执行。
2. 出差人员应注意安全，妥善保管个人财物和公司财务凭证。
任何丢失或损毁的财物都应及时上报相关部门和领导。
3. 出差期间，员工应按工作计划完成任务，并积极配合与客户或合作伙伴的沟通与合作。
4. 如出现紧急情况或无法按计划完成任务的情况，应立即向公司领导汇报并征求指示。
5. 出差期间，员工应保持良好的形象和言行举止。
不得违反法律法规，不得从事与工作无关的活动。
五、出差报销管理1. 出差人员应及时准备和归档出差费用的相关凭证，如发票、行程单、住宿证明等。
2. 出差人员应使用公司的费用报销系统填写费用报销单，并附上相关凭证。
3. 出差人员应按公司规定的时间和流程提交费用报销单，并将相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门在收到费用报销单和相关凭证后，应在5个工作日内进行审核和审批，并将报销款项及时发放给员工。
六、出差归档管理1. 每次出差结束后，员工须将出差行程和费用报销的相关文件整理归档，并提交给所在部门的行政助理。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差管理办法及补助标准
出差管理办法及补助标准出差管理办法及补助标准一、出差申请及批准⒈出差申请员工在准备进行出差前，必须在出差前向所在部门提交出差申请。
出差申请中需要明确注明出差的目的、出差时间、出差地点等基本信息，并附上相关的出差计划和预算。
⒉出差批准所在部门的主管或上级领导会评估出差申请，并根据出差的必要性和公司的安排情况来批准或拒绝出差申请。
批准后，应及时将批准结果通知申请人。
二、行程安排⒈出差目的地选择出差目的地的选择应根据工作需要和预算考虑。
在选择目的地时，必须评估出差地点的安全性、交通便利性和住宿条件等因素。
⒉交通安排出差期间的交通安排可以根据具体情况选择飞机、火车、汽车等不同的交通工具，并确保出差人员的安全和舒适。
⒊住宿安排根据出差地点的条件和预算，选择合适的住宿方式和住宿场所，并提前预订住宿。
⒋出差时间安排根据出差的目的和工作安排，合理安排出差的时间，并在时间规定内完成工作任务。
三、出差补贴标准⒈交通补贴根据出差的具体行程和交通工具，按照公司规定的标准给予适当的交通补贴。
⒉住宿补贴根据出差地点的不同，提供相应的住宿补贴，以保证员工在外出差期间的住宿条件。
⒊餐饮补贴出差期间，根据员工在外就餐的实际情况，提供适当的餐饮补贴。
⒋其他补贴根据具体需要，出差期间可能还需要额外的交际费、通讯费等方面的补贴。
附件：出差申请表格、出差行程表格法律名词及注释：⒈出差：指员工因工作需要，经得到公司批准，暂时离开办公地点前往其他地点进行工作和业务活动的行为。
⒉出差申请：员工向公司所在部门提交的出差计划和预算的申请文件。
⒊出差批准：所在部门的主管或上级领导审核和决策出差申请的过程。
⒋住宿补贴：出差期间，公司向员工提供的用于支付住宿费用的额外补贴。
⒌餐饮补贴：出差期间，公司向员工提供的用于支付餐饮费用的额外补贴。
⒍交际费：员工在出差期间，为了工作需要与目标客户、合作伙伴等进行沟通和交流的费用。
⒎通讯费：员工在出差期间，用于支付移动方式、上网费用等通讯工具和服务的费用。
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1.目的
为确保本公司出差人员的申请手续及费用申报作业顺利进行,特订定本办法。
2.适用范围
公司所有正式员工出差,皆适用本办法。
3.名词定义
3.1国内出差:员工在国境内的各省、市、地区及特区办理公事者，列为国内出差。
3.2国外出差:员工至其它国家及赴港、澳、台办理公事者，列为国外出差。
3.3特殊城市:包括北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海口、三亚、厦门、杭州、南京、青岛、大连、哈尔滨、武汉。
3.4其他地区：除特殊城市以外的国内出差地区及特殊城市郊区。
3.4交通费:因公发生的飞机、火车、汽车、轮船、出租车等交通工具的费用及租车费、油费等。
3.5住宿费:员工在出差行程中，因公务当天无法返回时，在当地留宿所发生的住宿费用。
3.6膳食费:出差人员在出差行程中发生的伙食补贴费用。
3.7杂费：出差人员在出差行程中买饮料、打电话等其他杂项费用。
3.8其它费用:含公用邮费、公务用通讯费、国内外机场服务费、因公订购车、船、飞机票所支付的手续费、订票费、托运费、物品寄存费、出国护照、签证办理费、保险费、会务费及其它因公发生的费用。
3.8外派长期出差:为完成特定工作任务外派在国内三个月(含)以上的连续性出差。
4.出差申请
4.1国内出差人员,出差前必须事先详填“国内出差申请表”(附件9.1)送审,在有出差证明文件(如开会通知单、邀请函等)的情况下,一并附上。
经单位主管审核后，循行政流程审批。
4.2国外出差人员，出差前须事先填写“国外出差申请表”(附件9.3),并附上相关的出差证明文件(如开会通知单、邀请函等)按行政流程送总经理核决。
4.3出差核决权限
a.出差一天或预支金额在1000元(含)以下者,由其部级主管审批；
b.出差一天以上、三天(含)以下或预支金额在1001元至3000元(含)者,由副总经理审批；
c.出差三天以上或预支金额在3000元以上者,由总经理审批；
d.部级（含）以上主管出差以及国外出差，皆须由总经理审批。
4.4出差申请核准后,“国内出差申请表”/“国外出差申请表”第一联由申请人自存，在报销差旅费时须附上该联；第二联由申请人自存，附于借款单后申请出差借款；第三联交管理课人力资源组作考勤登记（国外出差的管理课还需用该联办理出国手续）。
5.费用报销
5.1国内出差差旅费标准
5.1.1公司员工国内出差期间的交通费开支标准:
1)出差人员使用交通工具等级标准如下表:
2）搭乘火车行程低于8小时的，一律搭乘坐席，不可订卧席。
5.1.2公司员工国内出差期间的住宿费开支标准
1）公司员工国内出差住宿费标准如下表:
2）住宿费报销时需附上有关住宿票据，在规定之限额内实支实销。
如因特殊原因致住宿费超过规定标准,应在国内出差报销单上详注原因并经总经理核准后,方可凭据报销，否则以规定限额报销。
3）如出差住宿亲友家,不分地区，每晚补助50元。
以填写“无单据证明单”(附件9.7)进行报销。
4）出差人员,若接洽单位提供住宿或相关补助时,不得再申领住宿费。
唯若相关补助低于公司规定，且不足以支付住宿费时，可申请差额。
5）出差地有员工宿舍的出差人员晚上住宿安排在员工宿舍内，当员工宿舍住满时再考虑住旅店。
5.1.3公司员工国内出差期间的膳杂费开支标准:
1)膳食费补助计算方式:
a.在6点以前出差或8点以后返回的出差人员,可申报早餐补助。
b.在11点以前出差或13点以后返回的出差人员,可申报中餐补助。
c.在17点以前出差或19点以后返回的出差人员,可申报晚餐补助。
2)公司员工国内出差期间膳杂费报销标准如下表：
3)公务外出者依照《加班费暨误餐费申领管理办法》申领误餐费，不另报销膳杂费。
4)部级(含)以上主管之膳杂费可凭据报销或依报销标准表报销。
5.2国外出差差旅费标准
5.2.1公司员工国外出差期间交通费及住宿费标准如下:
1)公司员工国外出差期间的公务交通费、住宿费按实报销。
2)如住宿亲友家，不分地区，住宿费按美金10元/天补助,填写“无单据证明单”报销。
3)除部级(含）以上主管外，国外出差人员应以三星级(含)以下的旅馆为限,若须住宿四星级及以上旅馆时，应事先专案申请核准。
5.2.2公司员工国外出差期间的膳杂费标准如下:
1)部级(含)以上主管出差期间, 膳杂费可凭据报销或依报销标准表报销。
2)膳杂费按实际在外天数乘以膳杂费标准进行报销。
3)出差人员于一日内跨越两地(含)以上者, 膳杂费以当日留宿的地区为标准。
4)员工国外出差膳杂费标准如下:
5.3具体报销事项
5.3.1出差人员(司机除外)出差结束后，应在五日内(不含休假日)填写“国内出差旅费报销单”(附件9.2)/ “国外出差旅费报销单”(附件9.4)及出差工作报告(附件9.6), 并附上各项费用的单据凭证, 进行报销作业。
未在规定时间内报销费用的其出差借款先在其当月薪资中进行扣减。
如果出差回来未满五天就请假或因其他事项又出差的可以扣除其相应时间。
5.3.2差旅费报销审批权限与流程:
1)报销费用在1000元(含)以下者,经部级主管审核后交由财务课审核，最后由管理部经理审批。
2)报销费用在1000元至3000元(含),经部级主管审核后交由财务课审核，最后呈副总经理审批。
3)报销费用在3000元以上者,经部级主管审核后交由财务课审核,最后呈总经理审批。
4)国外出差按行政流程经部级主管审核后交由财务课审核,最后皆须呈总经理审批。
5）报销时间：周一至周五：下午：13点-15点（报销、借款、还款）。
6.其它说明
6.1出差人员在行程中因病或意外事故无法完成出差任务时,应立即由本人或委托他人通知公司,并说明情况。
6.2出差行程中,因公务需要而欲延长出差时间时,须电告直属部级主管(部级以上主管出差应电告总经理),方可延长出差期,回公司后应立即补填“国内(或国外)出差申请表”并交管理课做考勤登记。
6.3低阶人员随高阶人员同行出差时,其交通工具可比照高阶人员乘坐,住宿费可比照高阶人员的标准给付，与部级（含）以上主管一起用餐并由部级（含）以上主管凭据报销的，不再支付其该餐膳食费。
6.4身兼多职的出差人员,得以最高职务之费用标准申报。
6.5出差人员因公发生之其它费用,须依票据报销。
若因特殊情况无法取得票据者,应填制“无单据证明单”,经总经理核准后,方可进行报销。
6.6员工出差一般不得报销出租车票,若因特殊原因经部级主管核准后,可申报出租车费。
报销时应凭据报销, 若无票据时,应填写“无单据证明单”经总经理同意后申请报销。
6.7出差人员随带行李,以行程中所搭乘交通工具规定的重量为限,公司不另行支给行李超重费用。
如因公务所需携带之行李,得按实检据报销,另支运费。
6.8国外出差人员在国内发生的中转费用,按国内出差费用标准报销。
6.9出差人员在有国内外机构补助差旅费或提供伙食、住宿情况时,不得再申领差旅费用,唯有在比公司标准低时，经核准后可补差额。
未受补助的旅费项目,得依公司规定办理。
6.10国内出差人员出差期间因公发生之交际餐费者,则不得再申请该餐之膳杂费。
6.11赴本公司设有招待所或宿舍之地区出差者,以住宿该招待所或宿舍为原则。
若因床位不够而持有该管理单位证明者，不在此限。
6.12国外出差人员差旅费报销之汇率按出差前借款时的兑换汇率计算,若在规定的时间内不能按时申报者,其预支总额立即转列为私人借支。
6.13出差行程以最短路线计算,不可绕道滞留或在非公差任务所在地区停留。
若事先经部级主管核准,可就近回家省亲,但须在“国内(或国外)出差申请表”及“出差报销单”之备注栏内说明情况。
其绕道所多花路费,应由出差人自理。
省亲路上及滞留期间,不得向公司申报住宿补助和伙食补助,且实际耽误天数应按事假论处。
6.14出差人员因公务需要而支出的交际费(宴客及礼品费用等)须注明为何单位、何人、何事而支出的交际费，相关费用须提供票据进行报销作业；否则应填写“无单据证明单”经总经理同意后申请报销。
6.15公司派车出差人员，司机加班时段出车须填写“驾驶员加班管制表”(附件9.5)并由派车人签字确认，出差结束司机将该表呈部门主管审核后交予人力资源组作加班登录。
6.16因出差期间已经报销膳杂费的，出差期间不享受伙食补贴。
（具体参照《伙食管理办法》）
6.17出差期间“无单据证明单”使用规范(附件9.7)。
7.本办法经总经理核准后实施,修改亦同。
8.相关文件
8.1《加班费暨误餐费申领管理办法》
8.2《伙食管理办法》
9.附件目录
附件9.1 国内出差申请表
附件9.2 国内出差旅费报销单附件9.3 国外出差申请表
附件9.4 国外出差旅费报销单附件9.5 驾驶员加班管制表附件9.6 国内/外出差报告
附件9.7 无单据证明单。