商品采购入库管理规定
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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商品出入库财务管理制度
第一章总则第一条为了加强公司商品出入库管理，确保商品安全、准确、及时地出入库，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品出入库活动，包括采购、销售、库存管理等环节。
第三条商品出入库管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保商品在出入库过程中安全无事故。
2. 准确原则：确保商品出入库数据准确无误。
3. 及时原则：确保商品出入库及时完成。
4. 责任原则：明确各部门、各岗位在商品出入库管理中的职责。
第二章商品出入库流程第四条商品采购：1. 采购部门根据销售计划和库存情况，提出采购申请。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确商品名称、数量、单价、交货时间等。
3. 采购部门将采购合同提交财务部门审核。
4. 财务部门审核无误后，向供应商支付货款。
第五条商品入库：1. 仓库部门收到商品后，核对商品名称、数量、规格、质量等信息。
2. 仓库部门对商品进行验收，确认商品合格后，填写入库单。
3. 仓库部门将入库单提交财务部门。
4. 财务部门审核入库单，确认无误后，登记库存账。
第六条商品出库：1. 销售部门根据销售订单，提出出库申请。
2. 仓库部门核对商品名称、数量、规格、质量等信息。
3. 仓库部门对商品进行出库，填写出库单。
4. 仓库部门将出库单提交财务部门。
5. 财务部门审核出库单，确认无误后，登记库存账。
第三章商品库存管理第七条仓库部门负责商品库存管理，确保库存数据的准确性。
第八条仓库部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第九条库存盘点结果应及时上报财务部门，财务部门对盘点结果进行审核。
第四章责任与奖惩第十条各部门、各岗位在商品出入库管理中的职责如下：1. 采购部门负责商品采购，确保商品质量。
2. 仓库部门负责商品出入库，确保商品安全、准确、及时。
3. 财务部门负责商品出入库核算，确保财务数据的准确性。
第十一条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于：1. 警告、通报批评。
采购入库管理制度（通用3篇）
采购入库管理制度（通用3篇）采购入库管理制度篇1食品股份公司原材料采购入库验收管理规定第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:20xx年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的.内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过20xx元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
采购及出入库物资管理规定
物资采购及出入库管理规定为了规范物资的采购、出入库以及使用，特制订本管理规定；一、物品的采购入、出库办法：1、所有物品的采购前三天报出计划和临时计划、填写采购申请单，按程序审批后报财务部采购人员。
2、采购人员必须按计划采购，对采购的物品要有相应收据或发票。
网上采购的物品要求供货商附发货清单。
3、对采购物品的质量、数量检验，由请购人员、仓管员进行审核，发现问题及时通知采购人员办理协调或退货手续。
4、凡是采购回来的所有物品，在入库前由仓管员负责通知请购人对物品进行验收，核对质量、规格、型号、数量无误后，并进行拍照，拍照时仓管员、验收人员和物品一同入框，照片应显示出物品的数量。
照片和入库单必须一一对应，每周由公司管理人员负责核对一次照片和单子的一致性，并对10%的领货单子查验去向，并出具文字性的查验结果。
二、仓库管理1、入库的物料和成品应及时准确填写物料卡和台账，要求标识清楚和准确，货物分类摆放整齐。
2、原则上领料人必须是各部门部长，如需其他人代替领料时，领料单上必须有部门部长的签字方可发料，否则，仓管员拒绝发料。
3、发放物料时，要仔细核对领料单审批程序和明细，批量领料时，须清单核实无误后方可发货。
领料人没有领料单仓管员拒绝发料。
（特殊情况除外，但事后必须补齐领料单）4、领料前要根据工程量计划好所需料的用量，严禁超量领料，避免造成物料浪费，工程结束剩余的物料应及时返回仓库，仓管员对返回的物料立即办理入库登记手续。
5、按照规定，领料时凡需要交旧品的必须交旧品并登记旧品数目或者重量，不交旧品仓管员拒绝发料，旧品的数量和新品数量必须一致，特殊情况下要写说明。
6、仓管员对物品出库须填写出库单。
要求做到账、物、卡三相符，出库前必须将物品放在摄像头前面展示，同时拍摄人物一体照片，和出库单成对存档。
7、做好防火、防盗、防爆工作，保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存放的物品，防止物品变质。
检查应进行检查记录，包括发现的各种异常情况，检查报告每周上报一次。
超市进货管理制度条例
超市进货管理制度条例第一条为规范超市的进货管理，提高工作效率，确保商品质量和库存量的合理管理，制定本管理制度。
第二条进货管理的责任部门为超市的供应链管理部门。
供应链管理部门负责超市的进货计划制定、供应商评审、供货合同签订、商品采购、入库管理等工作。
第三条进货计划的制定应根据超市的销售情况、季节性需求、节假日促销等因素进行综合分析，确保进货的合理性和准确性。
第四条供应商评审应根据供应商的信誉、产品质量、价格竞争力、服务水平等指标进行评估，建立供应商数据库，优先选择质量可靠、服务周到的供应商。
第五条供货合同的签订应明确商品名称、品牌、规格、价格、交货期限等条款，并加盖供应商和超市双方的公章，确保双方的权益。
第六条商品采购过程中，供应链管理部门应及时与供应商沟通，跟踪订单进度，确保商品按时到货，并对到货商品进行验收，确保商品质量符合要求。
第七条入库管理应根据商品的类别、规格、批次等进行合理分类摆放，建立清晰的库存档案，定期清点库存，确保库存数据的准确性。
第八条超市应建立进货台账，记录每一笔进货的商品名称、规格、数量、单价、金额等信息，建立财务核对机制，确保进货数据的准确性和完整性。
第九条超市应定期对库存商品进行清理，淘汰过期、损坏、滞销的商品，防止因长期库存导致商品质量下降和损失。
第十条超市应建立商品采购的预算管理制度，合理控制进货成本，提高采购效率，确保商品的竞争力和盈利能力。
第十一条超市应建立进货管理的监督检查机制，对进货过程进行定期检查，发现问题及时处理，避免因疏忽导致的损失。
第十二条违反本管理制度的行为，一经发现，应当按照超市的管理规定进行处理，严厉批评教育，直至开除。
第十三条本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，应当经超市领导层批准后实施。
超市进货管理制度，旨在规范超市的进货管理行为，提高工作效率，确保商品质量和库存量的合理管理，促进超市的良性发展。
希望全体员工认真学习并遵守本管理制度，共同努力，为超市的发展贡献力量。
商品管理规范
商品管理规范一、引言商品管理是指对商品的采购、入库、库存、销售等环节进行规范管理，以确保商品的质量和数量符合要求，提高销售效益和客户满意度。
本文将从商品采购、入库、库存、销售等方面介绍商品管理的规范要求。
二、商品采购规范1. 供应商选择与评估- 选择正规合法的供应商，具备相关资质和信誉良好的供应商优先考虑。
- 对供应商进行评估，包括对其产品质量、交货期、售后服务等进行评估，并建立供应商档案。
2. 采购合同管理- 确定采购合同中的商品名称、规格、数量、价格、交货期等关键信息。
- 采购合同应明确双方的权利和义务，包括退换货、质量索赔等条款。
3. 采购流程管理- 建立完善的采购流程，包括采购申请、审批、询价比价、合同签订、采购执行等环节。
- 采购流程应遵循审批制度，确保采购决策的合理性和准确性。
三、商品入库规范1. 入库验收- 对商品进行验收，包括检查商品的数量、质量、规格、包装等是否符合要求。
- 验收时应填写入库单，明确记录商品的相关信息，并由仓库管理员和验收人员签字确认。
2. 入库分类与标识- 对入库商品进行分类管理，根据商品的特性、用途、批次等进行合理的分类。
- 为每个入库商品进行标识，包括商品名称、规格、批次、生产日期等信息，便于后续的库存管理。
3. 入库记录与档案管理- 对每次入库进行详细的记录，包括入库日期、供应商、商品信息、验收结果等。
- 建立入库档案，按照时间顺序进行归档，方便查阅和追溯。
四、商品库存规范1. 库存盘点- 定期进行库存盘点，确保库存数量与系统记录一致。
- 盘点时应按照规定的程序和方法进行，记录盘点结果，并及时调整库存数据。
2. 库存分类管理- 对库存商品进行分类管理，根据商品的特性、销售情况等进行合理的分类。
- 根据库存分类情况，合理安排库存区域和货架，提高存储效率和商品检索能力。
3. 库存预警与补货- 建立库存预警机制，根据销售情况和库存量设定合理的库存预警值。
- 当库存低于预警值时，及时进行补货，避免库存不足或过剩的情况发生。
商品批量采购入库管理制度
商品批量采购入库管理制度1.引言商品批量采购入库是指企业通过与供应商签订合同，以一定数量的商品进货入库。
商品采购入库是企业正常运营的重要环节，对于保障生产和销售提供必要的物资支持。
为了规范商品批量采购入库流程，提高采购效率，减少错误和损失，制定本管理制度。
2.适用范围本制度适用于公司内部所有商品批量采购入库的管理工作，包括采购部门、仓储部门、财务部门等相关人员。
3.相关定义•供应商：指向本公司提供商品的单位或个人。
•商品：指符合公司采购需求，并且符合质量标准的物品。
•采购合同：指供应商与本公司签订的商品采购合同，明确双方的权利与义务。
4.流程概述商品批量采购入库的流程主要包括：采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、商品质检、货物验收、商品入库等环节。
5.具体流程及要求5.1 采购计划制定•采购部门根据公司的销售计划和库存情况，制定商品的采购计划。
•采购计划应明确商品种类、数量、采购时间、采购金额等基本信息。
5.2 供应商选择•采购部门根据采购计划和供应商的可靠性、价格、质量等因素，选择合适的供应商。
•采购部门可邀请供应商进行报价，并进行综合评估。
5.3 采购合同签订•采购部门与选择的供应商进行采购合同的谈判，明确采购商品的具体要求、价格、数量、交货时间等。
•采购合同应明确双方的权益和责任，避免合同纠纷。
5.4 商品质检•采购部门在商品到达之前，可委托第三方质检机构对商品进行质量检测。
•质检结果应满足公司规定的质量标准，确保采购的商品符合要求。
5.5 货物验收•仓储部门接收到采购的商品后，进行货物验收。
•验收应按照采购合同约定的商品种类、数量、质量等进行，检查是否与合同要求一致。
•如发现商品有问题，及时与供应商协商解决。
5.6 商品入库•验收合格的商品，仓储部门进行入库操作。
•入库操作应按照公司规定的流程进行，包括登记商品信息、数量、质量等，并进行库存管理。
6.责任与义务•采购部门负责制定采购计划，并选择合适的供应商。
商贸公司出入库管理制度
一、总则为了加强我公司商品出入库管理，确保商品安全、准确、及时地进出库，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司所有商品出入库的管理工作。
三、职责分工1. 仓储部：负责商品出入库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、报损等。
2. 财务部：负责商品出入库的账务处理，确保账实相符。
3. 采购部：负责商品采购、验收、入账等工作。
4. 销售部：负责商品销售、出库等工作。
四、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部根据销售计划向供应商采购商品，并与供应商签订采购合同。
（2）采购部将采购合同及相关资料提交给仓储部。
（3）仓储部对采购商品进行验收，验收合格后办理入库手续。
（4）仓储部将入库商品信息录入系统，并通知财务部进行账务处理。
2. 出库管理（1）销售部根据销售计划向仓储部提出出库申请。
（2）仓储部对出库申请进行审核，审核通过后办理出库手续。
（3）仓储部将出库商品信息录入系统，并通知财务部进行账务处理。
（4）销售部负责将出库商品发送给客户。
五、库存盘点1. 仓储部每月进行一次全面盘点，确保库存数量与账面数量相符。
2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并按规定进行处理。
3. 盘点结果应及时上报公司领导，并通知相关部门。
六、报损、报废1. 仓储部对因质量问题、过期等原因导致商品无法销售的商品，应填写报损、报废申请。
2. 报损、报废申请经相关部门审核后，报公司领导审批。
3. 财务部根据审批结果进行账务处理。
七、附则1. 本制度由仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
八、奖励与处罚1. 对认真执行本制度，在商品出入库管理工作中做出突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成商品损失、账实不符等问题的部门和个人，给予通报批评和相应的处罚。
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商品采购入库管理规定
一、商品采购原则：
1、采购商品必须签订采购合同。
2、采购数量：每批次采购数量原则上不超过该商品二个月的销量.
3、采购单价：采购单价与最近一次进货单价比较，高于的最近一次进货单价1%，的由主管采购经理审批。
二、对厂商铺货品种及代销品种的管理：
1、厂商铺货品种及代销品种入库时，必须经采购经理、质量管理经理审批，与正常购进品种相区别。
2、采购部门应签订厂商铺货品种及代销品种协议，协议中规定该品种保管期限、失效后该品种处理方式、退回厂商时商品外包装要求等内容。
三、商品入库实行保管员拒收制：
对于在库商品（总部与各门店库存之和）存量大于二个月销量的商品，保管人员应拒绝收货，并将拒收报告报总经理、采购经理、主管库房经理，财务部。
四、管理责任人：商品采购责任人：主管采购经理。
商品入库责任人：主管库房经理。
五、商品进门店管理：
1、门店营业人员无权接收厂商品种，大药房本部配送是各门店经
营品种的唯一来源。
2、门店申请配送的品种，每次申请配送数量不超过该商品一个月
的销量。